Livrables de contrat (tppdm7100m100)

Cette session permet de créer et gérer des livrables de contrat.

Remarque
  • Les livrables de contrat peuvent être matériels ou non matériels. Pour les livrables matériels, les types autorisés sont Fabriqué, Atelier, Acheté et Assemblage. Pour les livrables non matériels, le type autorisé est Coût.
  • Une ligne de livrable doit être liée à un projet et à un élément et/ou une activité.
  • Une ligne de contrat peut être liée à un ou plusieurs livrables.
  • La fonctionnalité Conformité de commerce international est activée pour un livrable uniquement si la case Conformité de commerce international sur l'onglet Concepts (logistique) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) et la case Conformité d'exportation de la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000) sont cochées.
  • Un livrable est soumis à une vérification conformité globale opérations uniquement si :
    • L'article livrable est de type Matériel et est traité dans Magasin.
    • La case Selon conformité opération est cochée.
    • L'adresse d'expédition (spécifiée dans Magasin) et l'Adresse destinataire pour le livrable se trouvent dans des pays différents.
  • Vous pouvez utiliser l'option Infos de conformité d'exportation pour ajouter des données associées dans le contrat, la ligne de contrat et le livrable de contrat. Si elles sont indiquées pour la ligne de contrat, les informations peuvent être copiées (synchronisées) vers tous les livrables de contrat liés soumis à la conformité opérations.

Si la fonctionnalité Autorisation et sécurité est mise en place pour Projet, l'utilisation de divers champs, comme projet, magasin, contrat d'achat et unité d'entreprise, est déterminée en fonction de permissions spécifiques. Voir Autorisation et sécurité

 

Article
Contrat
Code d'identification unique du contrat.
Description
Description ou nom du code.
Ligne de contrat
Numéro de ligne du contrat.
Description
Description ou nom du code.
Statut du contrat
Remarque
  • Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé.
Statut ligne contrat
Remarque
  • Le statut de la ligne de contrat peut prendre la valeur Actif uniquement si celui du contrat est Actif.
  • Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé.
Tiers acheteur
Tiers acheteur pour la ligne de livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Article
Produit livrable
Numéro de ligne du livrable de contrat.
Séquence
Numéro de séquence du livrable de contrat.
Type
Type de livrable associé à la ligne de livrable de contrat.
Article
Code d'article standard ou code d'article spécifique.
Description
Description ou nom du code.
Description standard
Si cette case est cochée, la description de l'article est imprimée sur la facture du livrable. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de livrable, le cas échéant, est imprimé sur la facture des livrables.
Remarque

La description de l'article est copiée lors de la copie des lignes de livrables pour créer des programmes, des reliquats et des retours de livrables. Ce champ est désactivé une fois l'article livré.

Selon conformité opération
Si cette case est cochée, la conformité globale opérations s'applique à cet article. Par défaut, cette case est cochée si la case Selon conform. de règles commerc. de la session Articles (tcibd0501m000) est cochée.
Remarque

Par défaut, si cette case est décochée, le Statut conformité opération est défini sur Sans objet et l'option Vérifier la conformité d'exportation est désactivée.

Système de codage des articles
Système externe de remplacement pour le codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes généraux standard (EAN par exemple) ou propres à un tiers spécifique.
Code d'article de remplacement
Code d'article de remplacement utilisé dans le système de codage sélectionné. Infor LN imprime ce code d'article livrable de contrat sur la facture lorsque le champ Type de facture dans Contrats (tpctm1100m000) a la valeur Selon livraison et que la case Code Article client dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000) est sélectionnée.
Licence exportation obligatoire
Si cette case est cochée, une licence d'exportation est nécessaire pour permettre l'exportation des livrables.
N° d'évolution
Code de numéro d'évolution de l'article livrable du projet.
Description
Description ou nom du code.
Magasin
Magasin depuis lequel les livrables peuvent être expédiés au client.
Description
Description ou nom du code.
Sélection des lots
Type de sélection de lot applicable à la ligne de livrable.

Valeurs autorisées

Sélection des lots.

Sélection des lots
Numéro de lot.
Sélection série
Méthode permettant de déterminer si la sélection de série s'applique à la ligne de livrable.

Valeurs autorisées

Sélection série.

Sélection série
Numéro de série de l'article.
Quantités
Quantité programmée
Quantité d'articles programmée pour livraison au tiers acheteur.
Quantité en unité de stock
Quantité programmée de l'article livrable exprimée dans l'unité de stock.
Unité
Unité de mesure dans laquelle la quantité en unité de stock est exprimée.
Quantité livrée
Quantité d'articles livrée au tiers acheteur.
Unité
Unité de mesure dans laquelle la quantité livrée est exprimée.
Quantité acceptée
Quantité d'articles acceptée par le tiers acheteur.
Quantité commandée
Quantité commandée de l'article livrable.
Unité
Unité de mesure servant à exprimer la quantité commandée.
Quantité reliquat
Quantité de reliquat des articles livrables.

La quantité de reliquat peut être calculée comme suit :

Quantité de reliquat = Quantité commandée - Quantité livrée

Si le livrable est lié à une ligne de programme, Infor LN affiche la quantité totale de reliquat pour toutes les lignes de livrable ayant le statut Actif dans le contrat.

Dates
Statut
Statut de la ligne de livrable.

Valeurs autorisées

Statut de livrable.

Statut conformité opération
Date de livraison contrat
Date de livraison du contrat demandée par le tiers acheteur. Infor LN extrait par défaut la valeur de la session Lignes de contrat (tpctm1110m000).
Date de livraison confirmée
Date confirmée au tiers acheteur pour la livraison du livrable de contrat.
Date de réception planifiée
Date planifiée à laquelle les livrables doivent être reçus.
Date de livraison prévue
Date à laquelle la livraison des articles est prévue.
Reliquat présent
Si cette case est cochée, un reliquat est associé au livrable de contrat.
Retour livrables
Si cette case est cochée, le livrable de contrat est un bon de retour.

Les lignes de livrable pour un ordre de retour peuvent être créées de plusieurs manières :

  • Manuellement
  • par copie des données à partir du livrable d'origine, du programme, de l'expédition ou de la facture.

La valorisation des stocks pour l'article retourné s'appuie sur la méthode utilisée pour créer la ligne de retour de livrable. Si la ligne de retour de livrable est créée manuellement, la valeur du stock est basée sur la méthode de valorisation des stocks FTP. Si la ligne de retour de livrable est créée à partir du livrable d'origine, du programme, de l'expédition ou de la facture, la valeur du stock est basée sur le (PMP). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Prix moyen pondéré (PUMP).

Programme de livraison présent
Si cette case est cochée, une ou plusieurs lignes de programme de livraison existent pour la ligne de livrable. Vous pouvez gérer les programmes de livraison s'il n'existe pas de contraintes d'expédition pour la ligne de livrable.

Remarque:

Ce champ n'est activé que si le champ Contrainte d'expédition sur l'onglet Expédition est défini sur Aucun.

Programme de livraison terminé
Si cette case est cochée, la quantité de livrable correspond à la quantité définie dans les lignes du programme de la session Programme des livrables de contrat (tppdm7100m200).
Prix
Devise
Devise utilisée pour exprimer les montants pour la ligne de livrable.
Description
Description ou nom du code.
Prix de vente
Prix de vente par défaut par unité d'article livrable. Ce prix peut être modifié manuellement.
Origine du prix
Origine du prix de vente. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

  • Données de vente article: Le prix de vente est extrait de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
  • Barème de prix par défaut: Le prix de vente est extrait du barème de prix de vente par défaut indiqué dans le champ Barèmes de prix (tdpcg0111m000) de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
  • Manuel: Le prix de vente est saisi manuellement.
  • Contrat: Le prix de vente est extrait d'un contrat de vente.
  • Structure de prix: Le prix de vente est extrait d'un barème de prix lié à la matrice Calcul des prix (PCG) du type matrice de prix.
  • Externe: Le prix est extrait d'une application externe.
  • Variante produit: Le prix est extrait du module de configuration de produits.
Montant règlement
Montant de l'avance fournisseur devant être acquitté lors de la facturation du livrable de contrat. Par exemple, le montant total des ventes du livrable de contrat s'élève à 1 500 euros, avec une avance fournisseur de 1 000 euros. Le montant à régler est 750 euros. Dans ce cas, 750 euros sont déduits du montant de l'avance fournisseur de 1 000 euros et le montant du solde à facturer est 750 euros.
Remarque
  • Ce montant peut uniquement être défini pour les lignes de contrat dont le type de facture correspond à Selon livraison.
  • Infor LN extrait la valeur par défaut en fonction des éléments suivants : Pourcentage de liquidation de la ligne de contrat * Montant des ventes.
  • Ce montant ne doit pas dépasser le montant des ventes.
  • Ce champ est désactivé si le livrable de contrat est expédié ou partiellement expédié.
  • Le montant du règlement n'est pas applicable aux retours et reliquats de livrables.
Devise
Montants totaux à régler, en fonction des lignes du programme, s'il y en a, pour le livrable de contrat.
Remarque

Infor LN calcule le montant en fonction de la quantité commandée.

Valeur douanière
Montant défini comme valeur douanière. La valeur par défaut est le prix de vente défini pour le livrable. par défaut, Infor LN attribue à ce montant la valeur Magasin lorsque la commande client est transférée vers Magasin.
Devise
Devise utilisée pour exprimer le montant des ventes.
Expédition
Expédition
Tiers destinataire
Tiers destinataire pour le livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Adresse destinataire
Adresse du tiers destinataire.
Adresse destinataire
Description ou nom du code.
Point de livraison
Description
Description ou nom du code.
Contact du destinataire
Contact du tiers destinataire.
Description
Description ou nom du code.
Contrainte d'expédition
Contraintes d'expédition spécifiées sur les lignes de livrable.

Valeurs autorisées

Contrainte d'expédition.

Unité
Si cette case est cochée, Infor LN peut forcer le système WMS à expédier certaines unités.
Point d'acceptation
Lieu où sont acceptées les marchandises.

Valeurs autorisées

Point d'acceptation

Conditions de livraison
Description
Description ou nom du code.
Point de transfert du titre de propriété
Description
Description ou nom du code.
Itinéraire
Circuit associé au livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Prestataire logistique (LSP)
Porteur / LSP pour le livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Prestataire logistique (LSP)
Si cette case est cochée, le porteur / LSP contraignant s'applique au livrable de contrat.
Niveau de service de transport
Niveau de service de transport pour le livrable de contrat, défini dans la session Niveaux de service de transport (tcmcs0175m000).
Description
Description ou nom du code.
Ordre magasin
Numéro de l'ordre magasin généré sur la base de Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000) pour la ligne de livrable. Infor LN n'utilise pas le moteur de planification des besoins projet (PRP) pour les livrables de contrat.
Pos.
Numéro de position de la ligne d'ordre magasin.
Numéro de séquence
Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin.
Après-vente
Utiliser groupe d'installation
Code du groupe d'installation associé au livrable de contrat.
Remarque

La valeur est extraite par défaut de la session Projet (tppdm6600m400) si un ordre de service est généré dans Projet. Le groupe d'installation relie les livrables de contrat à Service. Les livrables de contrat (qui sont des articles sérialisés) sont automatiquement transférés vers Service une fois expédiés au client, uniquement si les livrables doivent être gérés dans Service.

Projet
Projet
Code d’identification du projet lié à la ligne du livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Projet
Statut du projet pour la ligne de livrable de contrat.
Elément
Elément de projet associé à la ligne de livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Plan
Plan de projet associé à la ligne de livrable de contrat.
Activité
Activité de projet associée à la ligne de livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Jalon
Jalon de projet associé à la ligne de livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Elément de coût
Elément de coût associé à la ligne de livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Traçabilité
Créé par
Code d'identification de l'utilisateur qui a créé les données de la ligne de livrable.
Description
Description ou nom du code.
Date de création
Date à laquelle les données de la ligne de livrable ont été créées.
Dernière modification par
Utilisateur à l'origine de la dernière modification de la ligne de livrable.
Description
Description ou nom du code.
Dernière modification le
Date à laquelle les données de la ligne de livrable ont été modifiées pour la dernière fois.
Références
Client
Commande client
Numéro de la commande client liée au livrable de contrat.
Ligne commande client
Numéro de position de la commande client liée au livrable de contrat.
Texte
Texte supplémentaire associé au livrable de contrat.
Image d'article
Image de l'article.
Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Retour de
Expédition
Code de référence de l'expédition d'origine liée au livrable de contrat.
Facture
Code de référence de la facture d'origine liée au livrable de contrat.
Produit livrable
Code de référence du livrable d'origine lié au livrable de contrat.
Programme
Code de référence du programme d'origine lié au livrable de contrat.
Motif
Code d'identification du motif de retour des articles livrables.
Description
Description ou nom du code.
Retour propriété
Propriétaire défini auquel les articles livrables doivent être retournés.

Valeurs autorisées

Propriété

Taxe
Taxe
Classification de TVA
Classification de TVA pour la ligne de livrable de contrat, définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000).
Description
Description ou nom du code.
Exonéré
Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA.
Pays TVA
Pays de TVA pour la ligne de livrable de contrat.
Pays TVA
Description ou nom du code.
Numéro de TVA propre
Numéro de TVA attribué par le gouvernement.
Code TVA
Classification de TVA pour la ligne de livrable de contrat, définie dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).
Description
Description ou nom du code.
Pays TVA du tiers
Pays de TVA du tiers acheteur pour la ligne de livrable de contrat.
Numéro TVA du tiers
Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.
Certificat d'exonération fisc.
Numéro de certificat d'exonération de TVA si la ligne du livrable est exonérée de TVA.

Remarque:

Vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée.

Motif d'exonération fiscale
Code identifiant le motif d'exonération de TVA pour la ligne du livrable.

Remarque:

Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée.

Informations complémentaires
Champ supplémentaire
Champs définis par l'utilisateur pouvant être liés aux tables Infor LN. Les champs d'informations supplémentaires n'ajoutent aucune valeur spécifique pour Infor LN, puisque la logique fonctionnelle n'est pas liée aux valeurs de ces champs.

 

Sélectionner statut
Définit le statut de la ligne du livrable avec la valeur sélectionnée.
Ouvert
Définit le statut de la ligne de livrable sur Ouvert.
Actif
Définit le statut de la ligne de livrable sur Actif.
Lancé dans Magasin
Définit le statut de la ligne de livrable sur Lancé dans Magasin.
Livré
Définit le statut de la ligne de livrable sur Livré. Cela s'applique aux livrables non matériels qui ne sont pas gérés via le module Infor LN Magasin. Les livrables matériels et non matériels gérés par le module Magasin prennent le statut Livré si l'expédition s'est correctement déroulée.
Fermé
Définit le statut de la ligne de livrable sur Fermé.
Annulé
Définit le statut de la ligne de livrable sur Annulé.
Besoins
Lance la session N° d'évolution (tcuef0102m000) dans laquelle vous pouvez sélectionner les besoins définis pour le numéro d'évolution.

Remarque

Le prix de vente du livrable de contrat est mis à jour en fonction du prix de vente de base de l'article (extrait de la session Contrats de vente (tdsls3500m000), Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000) ou Articles - Ventes (tdisa0501m000)) et de l'actualisation de prix des besoins sélectionnée dans la session Besoin - Numéros d'évolution (tcuef0107m000).

Prix de vente
Extrait le prix de vente pour l'article livrable du contrat.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

Extraction du prix de vente pour des articles livrables de projet.

Procédures de test spécifiques aux ordres
Lance la session Procédures de test spécifiques à l'ordre (qmptc0149m000), permettant de créer manuellement et d'afficher les procédures de test spécifiques au livrable de contrat. Cependant, dans Infor LN Qualité pour le Contrat de projet, les Procédures de test spécifiques aux ordres peuvent également être créées par l'application sur la base de la combinaison de test. Qualité

Remarque: Cette option n'est visible que si la case Contrat de projet, dans la zone de groupe Contrôles spécifiques de la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000) est cochée.

Contrôles ordres
Lance la session Ordre de contrôle qualité (qmptc1620m000) pour visualiser les ordres d'inspection pour le livrable de contrat généré dans Infor LN Qualité. Voir Qualité

Remarque: Cette option n'est visible que si la case Contrat de projet, dans la zone de groupe QM implémenté de la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000) est cochée.

Vérifier la conformité d'exportation
Exécute la vérification de validation de conformité d'exportation. Le contrôle est uniquement applicable, si le livrable de contrat est soumis à la conformité opérations.