Code d'identification unique du contrat.
Livrables de contrat (tppdm7100m100)Cette session permet de créer et gérer des livrables de contrat. Remarque
Si la fonctionnalité Autorisation et sécurité est mise en place pour Projet, l'utilisation de divers champs, comme projet, magasin, contrat d'achat et unité d'entreprise, est déterminée en fonction de permissions spécifiques. Voir Autorisation et sécurité
Article Contrat Code d'identification unique du contrat. Description Description ou nom du code. Ligne de contrat Numéro de ligne du contrat. Description Description ou nom du code. Statut du contrat Remarque
Statut ligne contrat Remarque
Tiers acheteur Tiers acheteur pour la ligne de livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Article Produit livrable Numéro de ligne du livrable de contrat. Séquence Numéro de séquence du livrable de contrat. Type Type de livrable associé à la ligne de livrable de contrat. Article Code d'article standard ou code d'article spécifique.
Description Description ou nom du code. Description standard Si cette case est cochée, la description de l'article est imprimée sur la facture du livrable. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de livrable, le cas échéant, est imprimé sur la facture des livrables. Remarque La description de l'article est copiée lors de la copie des lignes de livrables pour créer des programmes, des reliquats et des retours de livrables. Ce champ est désactivé une fois l'article livré. Selon conformité opération Si cette case est cochée, la conformité globale opérations s'applique à cet article. Par défaut, cette case est cochée si la case Selon conform. de règles commerc. de la session Articles (tcibd0501m000) est cochée. Remarque Par défaut, si cette case est décochée, le Statut conformité opération est défini sur Sans objet et l'option Vérifier la conformité d'exportation est désactivée. Système de codage des articles Système externe de remplacement pour le codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes généraux standard (EAN par exemple) ou propres à un tiers spécifique. Code d'article de remplacement Code d'article de remplacement utilisé dans le système de codage sélectionné. Infor LN imprime ce code d'article livrable de contrat sur la facture lorsque le champ Type de facture dans Contrats (tpctm1100m000) a la valeur Selon livraison et que la case Code Article client dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000) est sélectionnée. Licence exportation obligatoire Si cette case est cochée, une licence d'exportation est nécessaire pour permettre l'exportation des livrables. N° d'évolution Code de numéro d'évolution de l'article livrable du projet. Description Description ou nom du code. Magasin Magasin depuis lequel les livrables peuvent être expédiés au client. Description Description ou nom du code. Sélection des lots Type de sélection de lot applicable à la ligne de livrable. Valeurs autorisées Sélection des lots Numéro de lot. Sélection série Méthode permettant de déterminer si la sélection de série s'applique à la ligne de livrable. Valeurs autorisées Sélection série Numéro de série de l'article. Quantités Quantité programmée Quantité d'articles programmée pour livraison au tiers acheteur. Quantité en unité de stock Quantité programmée de l'article livrable exprimée dans l'unité de stock. Unité Unité de mesure dans laquelle la quantité en unité de stock est exprimée. Quantité livrée Quantité d'articles livrée au tiers acheteur. Unité Unité de mesure dans laquelle la quantité livrée est exprimée. Quantité acceptée Quantité d'articles acceptée par le tiers acheteur. Quantité commandée Quantité commandée de l'article livrable. Unité Unité de mesure servant à exprimer la quantité commandée. Quantité reliquat Quantité de reliquat des articles livrables. La quantité de reliquat peut être calculée comme suit : Quantité de reliquat = Quantité commandée - Quantité livrée Si le livrable est lié à une ligne de programme, Infor LN affiche la quantité totale de reliquat pour toutes les lignes de livrable ayant le statut Actif dans le contrat. Dates Statut Statut de la ligne de livrable. Valeurs autorisées Statut conformité opération Statut conformité globale opérations. Valeur par défaut Date de livraison contrat Date de livraison du contrat demandée par le tiers acheteur. Infor LN extrait par défaut la valeur de la session Lignes de contrat (tpctm1110m000). Date de livraison confirmée Date confirmée au tiers acheteur pour la livraison du livrable de contrat. Date de réception planifiée Date planifiée à laquelle les livrables doivent être reçus. Date de livraison prévue Date à laquelle la livraison des articles est prévue. Reliquat présent Si cette case est cochée, un reliquat est associé au livrable de contrat. Retour livrables Si cette case est cochée, le livrable de contrat est un bon de retour. Les lignes de livrable pour un ordre de retour peuvent être créées de plusieurs manières :
La valorisation des stocks pour l'article retourné s'appuie sur la méthode utilisée pour créer la ligne de retour de livrable. Si la ligne de retour de livrable est créée manuellement, la valeur du stock est basée sur la méthode de valorisation des stocks FTP. Si la ligne de retour de livrable est créée à partir du livrable d'origine, du programme, de l'expédition ou de la facture, la valeur du stock est basée sur le (PMP). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Prix moyen pondéré (PUMP). Programme de livraison présent Si cette case est cochée, une ou plusieurs lignes de programme de livraison existent pour la ligne de livrable. Vous pouvez gérer les programmes de livraison s'il n'existe pas de contraintes d'expédition pour la ligne de livrable. Remarque: Ce champ n'est activé que si le champ Contrainte d'expédition sur l'onglet Expédition est défini sur Aucun. Programme de livraison terminé Si cette case est cochée, la quantité de livrable correspond à la quantité définie dans les lignes du programme de la session Programme des livrables de contrat (tppdm7100m200). Prix Devise Devise utilisée pour exprimer les montants pour la ligne de livrable. Description Description ou nom du code. Prix de vente Prix de vente par défaut par unité d'article livrable. Ce prix peut être modifié manuellement. Origine du prix Origine du prix de vente. Il s'agit d'un champ d'affichage. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes
Montant règlement Montant de l'avance fournisseur devant être acquitté lors de la facturation du livrable de contrat. Par exemple, le montant total des ventes du livrable de contrat s'élève à 1 500 euros, avec une avance fournisseur de 1 000 euros. Le montant à régler est 750 euros. Dans ce cas, 750 euros sont déduits du montant de l'avance fournisseur de 1 000 euros et le montant du solde à facturer est 750 euros. Remarque
Devise Montants totaux à régler, en fonction des lignes du programme, s'il y en a, pour le livrable de contrat. Remarque Infor LN calcule le montant en fonction de la quantité commandée. Valeur douanière Montant défini comme valeur douanière. La valeur par défaut est le prix de vente défini pour le livrable. par défaut, Infor LN attribue à ce montant la valeur Magasin lorsque la commande client est transférée vers Magasin. Devise Devise utilisée pour exprimer le montant des ventes. Expédition Expédition Tiers destinataire Tiers destinataire pour le livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Adresse destinataire Adresse du tiers destinataire. Adresse destinataire Description ou nom du code. Point de livraison Point de livraison pour le livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Contact du destinataire Contact du tiers destinataire. Description Description ou nom du code. Contrainte d'expédition Contraintes d'expédition spécifiées sur les lignes de livrable. Valeurs autorisées Unité Si cette case est cochée, Infor LN peut forcer le système WMS à expédier certaines unités. Point d'acceptation Lieu où sont acceptées les marchandises. Valeurs autorisées Conditions de livraison Description Description ou nom du code. Point de transfert du titre de propriété Description Description ou nom du code. Itinéraire Circuit associé au livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Prestataire logistique (LSP) Porteur / LSP pour le livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Prestataire logistique (LSP) Si cette case est cochée, le porteur / LSP contraignant s'applique au livrable de contrat. Niveau de service de transport Niveau de service de transport pour le livrable de contrat, défini dans la session Niveaux de service de transport (tcmcs0175m000). Description Description ou nom du code. Ordre magasin Numéro de l'ordre magasin généré sur la base de Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000) pour la ligne de livrable. Infor LN n'utilise pas le moteur de planification des besoins projet (PRP) pour les livrables de contrat. Pos. Numéro de position de la ligne d'ordre magasin. Numéro de séquence Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin. Après-vente Utiliser groupe d'installation Code du groupe d'installation associé au livrable de contrat. Remarque La valeur est extraite par défaut de la session Projet (tppdm6600m400) si un ordre de service est généré dans Projet. Le groupe d'installation relie les livrables de contrat à Service. Les livrables de contrat (qui sont des articles sérialisés) sont automatiquement transférés vers Service une fois expédiés au client, uniquement si les livrables doivent être gérés dans Service. Projet Projet Code d’identification du projet lié à la ligne du livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Projet Statut du projet pour la ligne de livrable de contrat. Elément Elément de projet associé à la ligne de livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Plan Plan de projet associé à la ligne de livrable de contrat. Activité Activité de projet associée à la ligne de livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Jalon Jalon de projet associé à la ligne de livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Elément de coût Elément de coût associé à la ligne de livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Traçabilité Créé par Code d'identification de l'utilisateur qui a créé les données de la ligne de livrable. Description Description ou nom du code. Date de création Date à laquelle les données de la ligne de livrable ont été créées. Dernière modification par Utilisateur à l'origine de la dernière modification de la ligne de livrable. Description Description ou nom du code. Dernière modification le Date à laquelle les données de la ligne de livrable ont été modifiées pour la dernière fois. Références Client Commande client Numéro de la commande client liée au livrable de contrat. Ligne commande client Numéro de position de la commande client liée au livrable de contrat. Texte Texte supplémentaire associé au livrable de contrat. Image d'article Image de l'article. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Retour de Expédition Code de référence de l'expédition d'origine liée au livrable de contrat. Facture Code de référence de la facture d'origine liée au livrable de contrat. Produit livrable Code de référence du livrable d'origine lié au livrable de contrat. Programme Code de référence du programme d'origine lié au livrable de contrat. Motif Code d'identification du motif de retour des articles livrables. Description Description ou nom du code. Retour propriété Propriétaire défini auquel les articles livrables doivent être retournés. Valeurs autorisées Taxe Taxe Classification de TVA Classification de TVA pour la ligne de livrable de contrat, définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000). Description Description ou nom du code. Exonéré Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA. Pays TVA Pays de TVA pour la ligne de livrable de contrat. Pays TVA Description ou nom du code. Numéro de TVA propre Numéro de TVA attribué par le gouvernement. Code TVA Classification de TVA pour la ligne de livrable de contrat, définie dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000). Description Description ou nom du code. Pays TVA du tiers Pays de TVA du tiers acheteur pour la ligne de livrable de contrat. Numéro TVA du tiers Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur. Certificat d'exonération fisc. Numéro de certificat d'exonération de TVA si la ligne du livrable est exonérée de TVA. Remarque: Vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée. Motif d'exonération fiscale Code identifiant le motif d'exonération de TVA pour la ligne du livrable. Remarque: Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée. Informations complémentaires Champ supplémentaire Champs définis par l'utilisateur pouvant être liés aux tables Infor LN. Les champs d'informations supplémentaires n'ajoutent aucune valeur spécifique pour Infor LN, puisque la logique fonctionnelle n'est pas liée aux valeurs de ces champs.
Sélectionner statut Définit le statut de la ligne du livrable avec la valeur sélectionnée. Ouvert Définit le statut de la ligne de livrable sur Ouvert. Actif Définit le statut de la ligne de livrable sur Actif. Lancé dans Magasin Définit le statut de la ligne de livrable sur Lancé dans Magasin. Livré Définit le statut de la ligne de livrable sur Livré. Cela s'applique aux livrables non matériels qui ne sont pas gérés via le module Infor LN Magasin. Les livrables matériels et non matériels gérés par le module Magasin prennent le statut Livré si l'expédition s'est correctement déroulée. Fermé Définit le statut de la ligne de livrable sur Fermé. Annulé Définit le statut de la ligne de livrable sur Annulé. Besoins Lance la session N° d'évolution (tcuef0102m000) dans laquelle vous pouvez sélectionner les besoins définis pour le numéro d'évolution. Remarque Le prix de vente du livrable de contrat est mis à jour en fonction du prix de vente de base de l'article (extrait de la session Contrats de vente (tdsls3500m000), Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000) ou Articles - Ventes (tdisa0501m000)) et de l'actualisation de prix des besoins sélectionnée dans la session Besoin - Numéros d'évolution (tcuef0107m000). Prix de vente Extrait le prix de vente pour l'article livrable du contrat. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à: Extraction du prix de vente pour des articles livrables de projet. Procédures de test spécifiques aux ordres Lance la session Procédures de test spécifiques à l'ordre (qmptc0149m000), permettant de créer manuellement et d'afficher les procédures de test spécifiques au livrable de contrat. Cependant, dans Infor LN Qualité pour le Contrat de projet, les Procédures de test spécifiques aux ordres peuvent également être créées par l'application sur la base de la combinaison de test. Qualité Remarque: Cette option n'est visible que si la case Contrat de projet, dans la zone de groupe Contrôles spécifiques de la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000) est cochée. Contrôles ordres Lance la session Ordre de contrôle qualité (qmptc1620m000) pour visualiser les ordres d'inspection pour le livrable de contrat généré dans Infor LN Qualité. Voir Qualité Remarque: Cette option n'est visible que si la case Contrat de projet, dans la zone de groupe QM implémenté de la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000) est cochée. Vérifier la conformité d'exportation Exécute la vérification de validation de conformité d'exportation. Le contrôle est uniquement applicable, si le livrable de contrat est soumis à la conformité opérations.
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