Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000)

	Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000) Cette session permet d'exécuter les opérations suivantes : approuver les différences de prix qui dépassent les tolérances définies ; créer des écritures de coûts supplémentaires; approuver des factures pour le règlement. Vous pouvez cliquer sur l'option Tri dans le menu Afficher puis sélectionner les options pour dresser la liste des factures par motif de blocage, date d'approbation ou tiers par exemple. Dans le menu Vues, Actions ou Références, vous pouvez cliquer sur les différentes commandes pour : Approuver ou annuler l'approbation des factures. Dans le sous-menu, vous devez choisir d'approuver ou d'annuler l'approbation des Factures ou des Règlements (fourn.).. Si vous cliquez sur Factures, la commande permet d'approuver ou d'annuler l'approbation des différences de prix et des coûts supplémentaires. Infor LN sélectionne ou désélectionne la case Facture approuvée. Si vous cliquez sur Règlements (fourn.)., la commande approuve ou désapprouve le règlement. Infor LN sélectionne ou désélectionne la case Approuvé pour règlement. Pour sélectionner une plage, maintenez la touche Maj. enfoncée et cliquez sur la première et sur la dernière facture de la plage. Vous pouvez également maintenir la touche Crtl enfoncée et cliquer sur chacune des factures. Lancer les sessions associées telles que Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) ou Historique des autorisations de factures (tfacp2510m000). Afficher uniquement les factures non approuvées, les factures approuvées ou les deux. Approbation des factures Vous devez être un utilisateur autorisé pour approuver les différences de prix et les factures pour règlement. Vous devez connaître votre code Approbatr affecté pour afficher les factures que vous pouvez approuver. Dans le cas des factures nécessitant l'approbation de règlement, si vous êtes autorisé à approuver les factures pour règlement et si vous cochez la case Facture approuvée, Infor LN définit automatiquement le champ Approuvé pour règlement sur Oui. Si le montant de la facture ou la différence de prix dépasse le montant que vous pouvez approuver, vous devez affecter la facture à un autre utilisateur. Dans le menu Vues, Actions ou Références, cliquez sur Consultation de facture fournisseur pour lancer la session de détails En-cours (tfacp2100s000). Vous pouvez saisir un approbateur affecté dans le champ Approbatr affecté. Rubriques liées Approbation des factures de règlement Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires Approbatr affecté Approbateur affecté pour lequel vous affichez les factures. Si le champ est vide, la session affiche les factures auxquelles aucun approbateur affecté n'est lié. Pour affecter un approbateur affecté ou en changer, cliquez sur Consultation de facture fournisseur dans le menu Vues, Actions ou Références pour démarrer la session de détails En-cours (tfacp2100s000). Vous pouvez modifier la valeur du champ Approbatr affecté. Motif blocage Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement. Si ce champ est vide, aucun motif de blocage n'est lié à la facture. Pour ajouter ou supprimer un motif de blocage, cliquez sur Consultation de facture fournisseur dans le menu Vues, Actions ou Références pour lancer la session de détails En-cours (tfacp2100s000). Vous pouvez modifier la valeur du champ Motif blocage. Document Journal des factures. Document Numéro de série de la facture. Approuver avant La facture doit être approuvée avant cette date. Facture approuvée Si cette case est cochée, la différence de prix et les coûts supplémentaires sont approuvés. Pour approuver la facture, cochez cette case. Vous devez être autorisé à approuver le montant des différences de prix et des coûts supplémentaires. Dans le cas des factures nécessitant l'approbation pour règlement, si vous êtes autorisé à approuver les factures pour règlement et si vous cochez la case Facture approuvée, Infor LN coche automatiquement la case Approuvé pour règlement. Approuvé pour règlement Si cette case est cochée, la facture est approuvée pour le règlement. Pour approuver le règlement d'une facture, cochez cette case. Si l'approbation de règlement n'est pas requise pour la facture, Infor LN définit ce champ sur Sans objet. Différence prix Différence de prix. Coût supplément. Montant total des écritures des coûts supplémentaires liés à la facture. Devise Devise que vous utilisez pour le tiers facturant. Montant Montant net de la facture : montant facturé total montant de TVA total. Tiers Tiers facturant. Rapproché des commandes Partie du montant total de la facture sélectionnée, qui est déjà rapprochée des commandes fournisseurs ou des ordres de transport. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Type de facture Type de facture Autorisations des factures fournisseurs Lance la session Autorisations des factures fournisseurs (tfacp0150m000), que vous pouvez utiliser pour permettre à certains utilisateurs d'autoriser les différences de prix détectées pendant le rapprochement et l'approbation de la facture fournisseur. Factures non approuvées Affiche uniquement les factures non encore approuvées. Factures approuvées Affiche uniquement les factures approuvées. Toutes les factures Affiche à la fois les factures approuvées et les factures non encore approuvées. Consultation de facture fournisseur Lance la session En-cours (tfacp2100s000), qui vous permet d'afficher les détails de la facture et de saisir ou de modifier un motif de blocage ainsi qu'un approbateur affecté pour la facture. Historique des autorisations de factures Lance la session Historique des autorisations de factures (tfacp2510m000) qui vous permet d'afficher l'historique d'approbation de la facture fournisseur sélectionnée. Autorisations de règlt factures fourn. Lance la session Autorisations de règlement de factures fournisseurs (tfacp0114m000), qui vous permet d'autoriser des utilisateurs à approuver les factures fournisseurs pour règlement.