Lignes d'exécution de commande client (tdsls4101m500)Cette session permet d'afficher les lignes de contrat de commande client affichées en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Console d'exécution de commande client (tdsls4601m100). En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).
Livraison planifiée - date due Le nombre de jours jusqu'auquel la date de livraison planifiée de la ligne de commande client est exigible. Remarque
Commande Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour les articles fabriqués sur commande, il devient alors le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales. Ligne Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Priorité du client Priorité des expéditions à envoyer au tiers acheteur. Plus ce chiffre est petit, plus le niveau de priorité est élevé. Plus ce chiffre est grand, plus le niveau de priorité est faible. Valeur par défaut La Priorité client dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Priorité des commandes Ce champ indique la priorité à respecter pour l'affectation d'une ligne de commande client. Article Code de l'article vendu. Remarque
Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :
Prix Prix unitaire de la ligne de commande client exprimée dans la devise de l'en-tête de commande client. Remarque Si l'article est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Vous pouvez afficher les prix actualisés pour un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières. Matrice de remise Définition de matrice de la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise.. Priorité de la matrice de remises Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées. Pourcentage de remise du programme Remise trouvée dans un programme de remise. Le pourcentage de remise du programme correspond au total des remises pour lesquelles l'origine de la remise est Structure remise ou Structure de remise barème de prix. La remise totale du programme d'une ligne est extraite à l'aide d'une matrice de prix ou d'une matrice de remise. Il s'agit de la remise avant l'ajout de remises manuelles ou la modification/suppression de remises de matrice. Pourcentage total de remise Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la commande. Le % remise de ligne est calculé selon la formule suivante :
Montant de la remise de la ligne / (quantité de commande * prix) * 100 %Montant total de la remise Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Déterminant Si cette case est cochée, la ligne de commande client sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes. Autorisé Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commandes calculé est appliqué à la ligne de commande client sélectionnée. Remise de promotion totale Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées pour la ligne. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Position d'origine Numéro de la position de la ligne de commande client d'origine. Méthode de promotion multiple Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous en sélectionnez celles-ci au niveau de la ligne de vente. Valeurs autorisées Reportez-vous à Méthode de promotion multiple Promotions autorisées Si cette case est cochée, une promotion autorisée est disponible pour la ligne de commande client. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Magasin destinataire Magasin depuis lequel les articles sont expédiés. Remarque
Adresse Code adresse du tiers destinataire. Remarque Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, utilisez la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire liés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Magasin, Infor LN utilise l'adresse du destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin. Si l'adresse du destinataire est une adresse par défaut, Infor LN vérifie si elle est liée à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée. Unité de prix de vente Remarque Le prix peut être basé sur une unité différente de l'unité de stock de l'article. Point de livraison Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles. Contact Nom complet Nom complet du contact. Date de réception minimum demandée Date de réception minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Date de confirmation de la commande Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Valeur douanière Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté. La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n'est plus nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d'économiser du temps et des frais de transport. Pour les livraisons directes, la valeur douanière est transférée dans la commande fournisseur depuis la commande client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Livraison directe. Remarque La valeur douanière ne s'applique que si les marchandises sont livrées par Magasin. Si ce champ est renseigné et que vous transférez la commande client vers Magasin, la valeur douanière est par défaut Magasin. Valeur par défaut Ce champ contient par défaut le prix de vente de l'article. Si le prix de vente est zéro, le coût des marchandises vendues (COGS) s'affiche par défaut. La valeur douanière par défaut est calculée comme suit : Prix - remises de la ligne de commande - remise de l'en-tête de commande Il est possible de modifier manuellement cette valeur par défaut. Vous pouvez par exemple modifier la valeur douanière dans les cas suivants :
Unité de quantité obligatoire Si cette case est cochée, l'unité de quantité est obligatoire. Il est impossible d'expédier ces marchandises avec une unité d'emballage différente de l'unité de quantité. Remarque Infor LN vérifie si la quantité commandée n'entraîne pas des problèmes pour la livraison des marchandises. Exemple
Dans la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000):
Vous pouvez donc expédier 11 palettes au maximum, soit un total de 110 boîtes. Si vous souhaitez expédier 12 palettes, la tolérance de 15 % est dépassée et vous n'êtes pas autorisé à expédier les marchandises. Remarque Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Unité obligatoire n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), cette case est par défaut désélectionnée et désactivée. Quantité commandée Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente. Remarque Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :
Règle d'expédition Conditions relatives à l'expédition de marchandises. Valeurs autorisées Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Remarque Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client. Toutefois, si cette ligne de commande est une ligne d'ordre urgent, les règles suivantes s'appliquent :
Vous avez toujours la possibilité de modifier cette valeur. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Code Expédition Le numéro d'identification de l'expédition est affecté à chaque livraison lorsque Magasin indique les quantités livrées dans la ligne de commande client. Ligne d'expédition Numéro de la ligne d'expédition liée à la ligne de commande client. Informations Intrastat supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Générer les ordres de transport depuis ventes Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une ligne de commande client. Unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. Facture de transport Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé. Montant du transport obligatoire Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour l'application Facturation. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport. Remarque Vous pouvez continuer de mettre à jour le montant du transport dans la session en cours. Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport. Facturer les frais de transport selon Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants :
Remarque La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Montant du transport Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix. Remarque Détermine le mode d'extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Facturer les frais de transport selon de la session Commandes clients (tdsls4100m000) Infor LN détermine le mode d'extraction du montant du transport. Itinéraire Itinéraire selon lequel la ligne de commande client est normalement livrée. Remarque La case Valeur d'en-tête détermine l'itinéraire par défaut pour ligne d'ordre dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine comment l'itinéraire est extrait pour la ligne de commande client. Transporteur Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Remarque La case Valeur d'en-tête détermine transporteur par défaut pour ligne d'ordre dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine comment l'itinéraire est extrait pour la ligne de commande client. Transporteur obligatoire Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée. Date de réception demandée Date demandée pour la réception des marchandises par le tiers acheteur. Niveau de service de transport Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande client. Centre de charge Centre de charge de l'article, utilisé pour le transfert direct de stocks. Canaux de distribution Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal. Date de lancement Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. Pour assurer la livraison à la date planifiée, Infor LN calcule la date de lancement planifiée comme suit :
Date de livraison planifiée - Délai de sortie du stock
Gestion des stocks Ce champ indique si l'article est livré dans son intégralité ou sous forme de composants. Remarque Si la case Contrôle CTP pour ventes de la session Paramètres de planification (cprpd0100m000) est cochée et que la valeur définie pour la ligne de commande client est Par composant, le DAV est contrôlé pour tous les composants lorsque le disponible à la vente est contrôlé pour la ligne de commande client. Si l'un des composants a un DAV insuffisant, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande client. Valeur par défaut
Remarque Ce champ ne peut pas prendre la valeur Par composant dans les cas suivants :
Gestion des composants Permet de définir comment les composants sont gérés pour la ligne de commande client. Remarque
Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :
Valeurs autorisées Résilié Si cette case est cochée, la ligne de commande client est résiliée. Dans ce cas, le traitement des composants restants d'une ligne de commande client partiellement livrée prend fin. La ligne de commande client ne peut être résiliée que si ces conditions prévalent : Vous pouvez annuler les lignes de la commande client dans les sessions Résiliation de la ligne de commande client (tdsls4201s400) ou Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000). Remarque Tant que vous pouvez annuler une ligne de commande, vous ne pouvez pas la résilier. Date de livraison planifiée Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client. La date de livraison planifiée de la ligne de commande client peut toutefois différer de la date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client si :
Remarque
Sélection des lots Vous pouvez sélectionner des conditions spéciales de livraison des articles lotis. Valeurs autorisées Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Même et/ou Spécifique dans ce champ. Lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Si le champ Sélection des lots prend la valeur Spécifique, vous pouvez sélectionner un lot à partir de l'une des sessions suivantes : Remarque
Sélection du numéro de série Ce champ détermine la façon dont les numéros de série sont sélectionnés, le cas échéant. La sérialisation des articles est définie dans la session Articles (tcibd0501m000). Valeurs autorisées Numéro de série Numéro de série de l'article à vendre. Il est possible de saisir manuellement un numéro de série si la valeur attribuée au champ Sélection du numéro de série est Spécifique et que la quantité de la ligne de commande est 1. Remarque Si la Quantité commandée de l'article sérialisé est supérieure à 1 dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et si l'article est conservé en stock, Infor LN génère une ligne de livraison de la commande client distincte pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) après confirmation de l'expédition dans Magasin, ou après réception d'un avis d'expédition dans le cas d'un ordre de livraison directe. Chaque numéro de série est lié à un groupe de lots et de numéros de série distinct dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié le numéro de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000). Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, Infor LN n'enregistre pas le(s) numéro(s) de série sur la ligne de commande client ou les lignes de livraison, mais dans un groupe de lots et de numéros de série de la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000). Ligne d'ordre urgent Si cette case est cochée, la ligne de commande est une ligne de commande urgente. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Ordre urgent de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous pouvez toutefois modifier le paramétrage de la ligne. Vous pouvez, par exemple, définir une ligne de commande comme ligne d'ordre urgent. Site d'approvisionnement Site d'approvisionnement où l'article est disponible. Le site d'approvisionnement sert de tiers vendeur lors de la création d'une commande fournisseur. Magasin expéditeur Magasin où l'article est disponible. Le magasin expéditeur est transféré vers le module Gestion des achats dès qu'une commande fournisseur est générée. Statut de remise de délais Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne. Valeurs autorisées Motif du transport Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Code Livraison Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Date de réception planifiée Date planifiée de la réception des marchandises par le client. Remarque
Quantité demandée Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur. Unité de quantité demandée Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée au client. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Unité de quantité confirmée Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée. Quantité minimum demandée Quantité commandée minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Unité de quantité minimum demandée Unité dans laquelle la Quantité minimum demandée est exprimée. Reliquat Reliquat exprimé en unité de vente ou une autre unité. La quantité de reliquats est calculée comme suit :
Quantité commandée - Quantité livrée
Unité du reliquat Unité utilisée pour exprimer la Reliquat. Quantité de retenue de garantie Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lors du transfert de la ligne de commande client vers Magasin. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente. Ce champ permet :
Remarque Si ce champ est renseigné, aucune livraison n'a encore été exécutée pour la ligne de commande client. Si une livraison a été effectuée et que le reliquat a été confirmé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), Infor LN supprime les données du champ courant et renseigne le champ Reliquat. Date de réception confirmée Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités :
Quantité engagée Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock. Quantité demandéeen unité d'ordre Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur. Quantité confirméeen unité d'ordre Quantité commandée qui est confirmée au client. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Quantité minimum demandéeen unité d'ordre Quantité commandée minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Statut dans Magasin (WH) Quantité engagéeen unité d'ordre Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente. Quantité livréeen unité d'ordre Quantité livrée en cumul pour la ligne de commande. Reliquaten unité d'ordre Reliquat de la ligne de commande client, exprimé dans l'unité de vente. Remarque Ce champ contient le résultat suivant : la Quantité commandée moins la Quantité livrée. Facture Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Numéro de facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Montant Montant livré = Quantité livrée * (Prix - Montant de la remise par ligne de commande). Règlements échelonnés Si cette case est cochée, cette ligne a des règlements échelonnés liés. Type de vente Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, Infor LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, Infor LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation. Date de livraison réelle Date de livraison de la ligne de commande client. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Valeur par défaut La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :
Liaison à la facturation mensuelle Programme de génération de factures mensuelles. Par exemple, vous pouvez définir une méthode de clôture permettant de générer deux factures par mois : l'une le 15 du mois et l'autre en fin de mois. Règlement Ce champ permet de définir le règlement qui doit intervenir entre le service des ventes (émetteur de la commande client) et le client. Remarque
Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Retour propriété Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées. Selon la valeur contenue dans le champ Règlement de la commande client, le propriétaire peut être la société, le fournisseur ou le client. Ce champ Retour propriété permet à Magasin de déterminer quel stock doit être retourné. Valeurs autorisées Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique est applicable à la ligne de commande client. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Quantité livrée Quantité livrée en cumul pour la ligne de commande. Code TVA Le code TVA qui s’applique à la ligne de commande client. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise d'abord la date de livraison planifiée, puis la date réelle de livraison. Classification TVA Attribut des en-têtes d'ordres et de lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client. Motif d'exonération Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque
Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Certificat d'exonération Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale. Remarque
Commande du client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Position de la commande client Numéro de position attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur. Séquence de la commande client Numéro de position attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur. Accusé de réception commande client Code Accusé réception cdes clients de l'en-tête de commande client. Numéro de séquence des ordres de modification N° de séquence des ordres de modification de la ligne de commande client. Lignes de motif de modification Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne). Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400): Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut. Montant de la TVA Montant total de la TVA de la commande client, exprimé en devise de la commande. Remarque Cliquez sur Calculer pour calculer le montant de la TVA de la commande client. Ce montant n'est pas enregistré. Lignes du type de modification Indicateur du type de modification d'un (une ligne de) document d'achat ou document de vente. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400): Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut. Référence de la commande Référence au numéro de commande d'une autre application. Référence de la ligne de commande Référence au numéro de la ligne de commande d'une autre application. Référence de sous-traitance Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation. Remarque Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités. Spécification Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de commande client. Affecté au tiers acheteur L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers acheteur affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Affecté au tiers destinataire L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers destinataire affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Réservé pour objet de gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type de commande affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Valeurs autorisées Objet gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à la commande ou la ligne de commande affichée dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Référence objet gestion Infor LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque La combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés :
Réservé pour la référence L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code Référence affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :
Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Utilisation du stock non réservé Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier, puis le stock non réservé. Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé. Variante de produit L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme pour la variante de produit affichée dans ce champ. Remarque Le champ ne peut être renseigné que dans les cas suivants :
Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Variante de produit de la session courante. Code Liste d'options Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande. Remarque Les codes Liste d'options sont employés dans les commandes fournisseurs afin de gérer les articles configurés reçus qui ne sont pas conformes à ceux commandés. Vous disposez des options suivantes :
Ce champ ne peut par conséquent être renseigné que si, dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), l'Origine de la commande fournisseur est Réception Magasin (WH), ou si la commande fournisseur est un ordre de retour de type Retour stock. Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options de l'article configuré et les fonctionnalités dans la session Liste d'options (tcibd4522m000). Montant de la commande Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée des montants de toutes les lignes de commande client après déduction des remises. Exemple
Solde des commandes en attente Somme du Solde commande(s), du Solde facture préparée et du Solde client du tiers facturé sélectionné dans la société financière en cours. Devise Devise dans laquelle le solde de la commande est exprimé. Commercial Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes. Plafond de crédit Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, Infor LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, Infor LN envoie un message d'avertissement. Devise Devise dans laquelle la limite de crédit est exprimée. Pourcentage de remise Le pourcentage de remise qui s’applique à la ligne de commande client. Montant de la remise Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de commande client. Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau est appliquée à la ligne de commande client. Montant Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande Annulé Si cette case est cochée, la ligne de commande client est annulée. La ligne de commande ne peut être annulée que dans les cas suivants : Vous pouvez annuler les lignes de la commande client dans les sessions Annulation des commandes clients (tdsls4201s300) ou Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000). Modifié Si cette case est cochée, la ligne de commande client est modifiée après approbation. Si des lignes de composant sont liées à la ligne de commande client pour laquelle la case Modifié de la session Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000) est cochée, cette case est automatiquement cochée. Les modifications apportées aux lignes (de composant) de commande client peuvent être traitées comme suit :
Remarque Pendant le traitement des modifications, la quantité en surplus est mise à jour pour la ligne de commande client. Livraisons Si cette case est cochée, la ligne de commande est répartie en plusieurs lignes de livraison. Cliquez sur Livraisons planifiées pour afficher les différentes lignes de livraison. Les lignes de livraison servent à répartir les commandes de grandes quantités en plusieurs livraisons sans avoir à générer de commande distincte pour chacune d'entre elles. Reliquat Si cette case est cochée, cette ligne est une ligne de reliquat. Article gratuit Si cette case est cochée, un article gratuit est lié à la ligne de commande client. Promotion Si cette case est cochée, une promotion est appliquée à la ligne de commande client. Informationsliées Si cette case est cochée, au moins une commande est liée à la ligne de commande client. Pour afficher les ordres liés, cliquez sur Informations liées dans le menu Vues, Actions ou Références afin de lancer la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200). Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Projet Code Projet pour lequel l'article est requis. Remarque Ce champ peut inclure un projet de Fabrication ou de Projet. Fabrication
Projet Si un rattachement est requis pour la ligne de commande client, vous devez spécifier un projet dans ce champ. Ce champ prend par défaut la valeur du champ Projet dans la session Commandes clients (tdsls4100m000). Elément Elément lié au projet. Activité Activité liée au projet. Type de livraison Type de livraison de la ligne de commande client. Valeurs autorisées Remarque Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Transbordement n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas générer les ordres de transbordement. En conséquence, vous ne pouvez pas attribuer à ce champ la valeur Transbordement. Système de codage des articles Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique. Article client Code Article du client dans le système de codage. Infor LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000). Selon conform. de règles commerc. Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne. Remarque Ce champ n'est disponible que si la case Conformité d'exportation est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000). Magasin Magasin depuis lequel les marchandises sont expédiées. Logique de détermination du magasin standard par défaut
Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque
Contient matières fournies par le client Si cette case est cochée, la ligne de commande contient une matière fournie par le client. Remarque
Révision de la référence d'étude Révision de la référence d'étude. Description standard Si cette case est cochée, la description standard de l'article est imprimée sur la ligne de commande. S'il existe un texte de ligne de commande, la description standard le précède. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de commande, s'il existe, est imprimé sur celle-ci. Variante de produit Variante de produit pour un article configurable. Vous pouvez sélectionner des variantes de produits dans :
Remarque
Rendre spécifique Si cette case est cochée, il s'agit d'un article pour lequel une structure de projet et/ou une structure de produit doivent être générées dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000) et pour lequel la case Rendre spécifique est cochée dans la session Articles - commande (tcibd2100m000). Si cette case n'est pas cochée, sur la base de la valeur des cases à cocher Générer les éléments du projet (PCS) pour toutes les commandes et Générer les éléments du projet (PCS) pour les articles coût/service dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000), vous pouvez toujours lier des articles achetés et fabriqués, ou des articles de coût ou de service en tant qu'éléments d'un projet. Remarque Une fois qu’une structure de projet ou de produit a été générée pour l’article, Infor LN décoche cette case. Groupe de l'article composé Groupe de l'article composé lié au tiers acheteur et utilisé pour rechercher les composants de l'article composé lorsque vous vendez un tel article au tiers acheteur. Remarque Si la case Autoriser groupes de l'article composé de remplacement est cochée dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000) pendant la saisie de la ligne de commande, vous pouvez sélectionner les articles composés liés au tiers acheteur dans le champ Groupe de l'article composé de la session Tiers acheteur (tccom4110s000), mais également ceux des autres groupes d'articles composés. Bloqué Si cette case est cochée, la ligne de commande est bloquée. Ligne de coûts supplémentaires Si cette case est cochée, la ligne de commande est une ligne de coûts supplémentaires. Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client. Contrat Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur. Un contrat est constitué des éléments suivants :
Vous pouvez clique sur :
Ligne de contrat Numéro de la ligne du contrat de vente. Service des ventes contrats Le service des ventes responsable du contrat de vente. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :
Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Prix de référence Prix des marchandises stockées dans un magasin. Le prix de base est indépendant du facteur prix, des remises, de la quantité de commande et de la valeur. Il est exprimé en devise société et dans l'unité de stock. Devise de référence Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, Infor LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers. Remarque
Prix de référence Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Lorsque vous saisissez un article, Infor LN insère l'unité de vente par défaut pour cet article. Cette unité peut être égale à l'unité de stock. Prix des matières Prix total des matières de la ligne de commande client. Prix sans majorations du prix des matières Prix initial de la ligne de commande client. Majorations du prix des matières Total de toutes les majorations du prix des matières pour la ligne de commande client. Toutes les matières ont des prix réels Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la ligne de commande client, les prix réels des matières sont disponibles. Origine du prix Barème de prix par défaut Origine du barème de prix par défaut sur lequel est basé le calcul du prix. Valeurs autorisées Matrice des prix Définition de matrice de la matrice de prix si le champ Origine du prix a la valeur Structure de prix. Priorité de la matrice de prix Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées. Origine de la remise Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Vérifier le stock Vérifie si un stock suffisant est disponible pour la ligne de commande client. Si le stock est insuffisant, le menu de rupture de stock s'affiche et vous permet de choisir une option pour résoudre ce problème. Vérifier la conformité d'exportation Permet d'exécuter le contrôle de la conformité d'exportation. Inclure lignes totales Affiche également les lignes des commandes clients de type Ligne de commande. Ces lignes s'appellent aussi lignes de total, car elles incluent le total des quantités et montants des lignes de livraison liées. Inclure lignes déjà livrées Affiche également les lignes de commande client qui ont déjà été livrées.
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