Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100)

Cette session permet d'afficher, de spécifier et de gérer les lignes de livraison planifiées.

Les lignes de livraison proviennent d'une ligne de commande client répartie.

Une ligne de commande est répartie lorsque les livraisons pour la ligne de commande client :

  • doivent provenir de différents magasins ;
  • doivent être effectuées à des dates différentes ;
  • doivent être effectuées à des adresses différentes.
Remarque

 

Commande
Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour les articles fabriqués sur commande, il devient alors le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.
Ligne
Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Numéro de séquence
Numéro de la ligne de livraison.
Commande client
Numéro de la commande fournisseur du tiers acheteur.
Spécification
Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de livraison.
Reliquat
Si cette case est cochée, cette ligne est une ligne de reliquat.
Quantité commandée
Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente.
Remarque

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

  • champ Quantité confirmée si cette quantité confirmée est supérieure à zéro.
  • champ Quantité demandée si le champ Quantité confirmée équivaut à zéro.
Quantité requise
Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur.
Unité de quantité demandée
Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée.
Quantité requise
Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock.
Quantité confirmée
Quantité commandée qui est confirmée au client.
Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Unité de quantité confirmée
Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.
Quantité confirmée
Quantité commandée qui est confirmée au client, exprimée dans l'unité de stock.
Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Quantité minimum demandée
Quantité commandée minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.
Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Unité de quantité minimum demandée
Unité dans laquelle la Quantité minimum demandée est exprimée.
Quantité minimum demandée
Quantité commandée minimum requise par le planificateur, exprimée dans l'unité de stock. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.
Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Unité de vente
Unité dans laquelle un article est vendu.
Général
Programme de livraison
Article
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Remarque
  • Si cet ordre est un ordre de retour avec un magasin contrôlé via le module WMS et que la case Entrée stock art. nomenc./art. composés de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article composé de type kit dans ce champ.
  • Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article composé dans ce champ ;
  • la case Numéros de série en stock est désélectionnée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock de la session Article - Magasin (whwmd4100s000) est cochée.
  • la case Numéros de série non en stock de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock est désélectionnée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
  • la case Lots non en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot pour lequel la case Lots en stock de la session Article - Magasin (whwmd4100s000) est désélectionnée.
Quantité commandée
Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock.
Quantité
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Quantité de retenue de garantie
Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lors du transfert de la ligne de livraison vers Magasin. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente.

Ce champ permet :

  • Ne transfère qu'une partie de la Quantité commandée vers le Magasin. Vous pouvez ainsi attribuer un stock limité à plusieurs tiers plutôt que de ne l'attribuer qu'à un seul.
  • D'avertir à l'avance le tiers du reliquat prévu.
Remarque

Si ce champ est renseigné, aucune livraison n'a encore été exécutée pour la ligne de livraison. Si une livraison est effectuée et le reliquat confirmé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), Infor LN supprime les données du champ en cours et renseigne le champ Reliquaten unité d'ordre.

Date de livraison planifiée
Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client.

La date de livraison planifiée de la ligne de livraison peut toutefois différer de la date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client dans les cas suivants :

  • Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée.
  • Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer.
Date de réception demandée
Date demandée pour la réception des marchandises par le tiers acheteur.
Date de réception minimum demandée
Date de réception minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.
Date de confirmation de la commande
Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur.

La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande.

Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Date de réception confirmée
Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur.

Cette date a plusieurs utilités :

  • elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur,
  • elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande,
  • elle sert de date de référence pour l'impression des relances.
Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Date de réception planifiée
Remarque
  • La valeur par défaut est la Date de réception planifiée de l'en-tête de la commande client.
  • Ce champ contient la valeur du champ Date de réception confirmée si celle-ci est indiquée.
Tiers destinataire
Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.
Adresse du tiers destinataire
Remarque

Vous pouvez remplacer le contenu du champ Adresse du tiers destinataire pour définir une adresse de livraison propre à la ligne de livraison.

Type de livraison
Type de livraison de la ligne de livraison.
Remarque

Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Transbordement n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas générer les ordres de transbordement. En conséquence, vous ne pouvez pas attribuer à ce champ la valeur Transbordement.

Magasin
Magasin depuis lequel les marchandises sont expédiées.
Quantités
Quantité livréeen unité d'ordre
Quantité totale d'articles livrés sur cette ligne de livraison de commande client, exprimée dans l'unité de vente.
Quantité livrée
Quantité totale d'articles livrés sur cette ligne de livraison de commande client, exprimée dans l'unité de stock.
Reliquaten unité d'ordre
Reliquat de la ligne de livraison de commande client, exprimé dans l'unité de vente.
Remarque

Ce champ contient le résultat suivant : la quantité commandée moins la Quantité livrée.

Reliquat
Reliquat de la ligne de livraison de commande client, exprimé dans l'unité de stock.
Quantité engagéeen unité d'ordre
Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente.

Rubriques liées

Quantité engagée
Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock.

Rubriques liées

Divers
Bloqué
Si cette case est cochée, la ligne de livraison est bloquée.
Annulé
Si cette case est cochée, la ligne de livraison est annulée.
Modifié
Si cette case est cochée, la ligne de livraison est modifiée après approbation.
Ligne de livraison urgente
Si cette case est cochée, la ligne de livraison est une ligne de livraison urgente.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Ordre urgent de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous pouvez toutefois modifier le paramétrage de la ligne de livraison. Vous pouvez, par exemple, définir une ligne de livraison d'une ligne de commande comme ligne de livraison urgente.

Rubriques liées

Texte
Si cette case est cochée, le texte est lié à la ligne de livraison de la commande client.
Expédition
Expédition
Contact
Nom complet du contact.
Règle d'expédition
Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Valeurs autorisées

Reportez-vous à Règle d'expédition.

Conditions de livraison
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Point de transfert du titre de propriété
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Priorité des commandes
Ce champ indique la priorité à respecter pour l'affectation d'une ligne de livraison.
Informations Intrastat supplémentaires
Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Fret/transport
Générer les ordres de transport depuis ventes
Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une ligne de livraison de commande client.
Itinéraire
Itinéraire selon lequel la ligne de commande client est normalement livrée.
Remarque

La case Valeur d'en-tête détermine l'itinéraire par défaut pour ligne d'ordre dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine comment l'itinéraire est extrait pour la ligne de commande client.

Transporteur/LSP
Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Remarque

La case Valeur d'en-tête détermine transporteur par défaut pour ligne d'ordre dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine comment l'itinéraire est extrait pour la ligne de commande client.

Transporteur obligatoire
Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée.
Niveau de service de transport
Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
  • comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ;
  • comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport.

Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande client.

Magasin
Dates
Date de lancement
Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin.

Pour assurer la livraison à la date planifiée, Infor LN calcule la date de lancement planifiée comme suit :

                        Date de livraison planifiée - Délai de sortie du stock
                     
Date de livraison
Date à laquelle la livraison finale a été faite.
Magasin
Sélection des lots
Vous pouvez sélectionner des conditions spéciales pour la livraison des articles lotis.

Valeurs autorisées

Reportez-vous à Sélection de lot.

Rubriques liées

Lot
Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Si le champ Sélection des lots prend la valeur Spécifique, vous pouvez sélectionner un lot à partir de l'une des sessions suivantes :

Remarque
  • Chaque livraison doit appartenir à ce lot. Si une livraison a été effectuée et que la valeur du champ Sélection des lots est Même, Infor LN renseigne le champ Lot avec le code du lot suivant à livrer.
  • Un lot peut être lié à un groupe de lots et de numéros série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié l'article, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).
  • Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Même et/ou Spécifique dans ce champ.
Sélection du numéro de série
Ce champ détermine la façon dont les numéros de série sont sélectionnés, le cas échéant. La sérialisation des articles est définie dans la session Articles (tcibd0501m000).
Numéro de série
Numéro de série de l'article à vendre.
Remarque

Si la Quantité commandée de l'article sérialisé est supérieure à 1 dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et si l'article est conservé en stock, Infor LN génère une ligne de livraison de la commande client distincte pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) après confirmation de l'expédition dans Magasin, ou après réception d'un avis d'expédition dans le cas d'un ordre de livraison directe. Chaque numéro de série est lié à un groupe distinct de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié le numéro de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, Infor LN n'enregistre pas le(s) numéro(s) de série sur la ligne de commande client ou les lignes de livraison, mais dans un groupe de lots et de numéros de série de la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Multisite
Site d'approvisionnement
Site d'approvisionnement où l'article est disponible.

Le site d'approvisionnement sert de tiers vendeur lors de la création d'une commande fournisseur.

Magasin expéditeur
Magasin où l'article est disponible.

Le magasin expéditeur est transféré vers le module Gestion des achats dès qu'une commande fournisseur est générée.

Statut de remise de délais
Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne.

Valeurs autorisées

Statut de remise de délais

Reçu
Motif du transport
Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.

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Code Livraison
Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

Rubriques liées

Facturation
Facturation
Facture
Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
Facture
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Numéro de facture
Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.
Montant
Montant livré = Quantité livrée * (Prix - Montant de la remise par ligne de commande).
Type de vente
Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, Infor LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc.
Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, Infor LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation.

Conditions de règlement
Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.

Valeur par défaut

La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :

  • Si la ligne de commande client est générée à partir d'un schéma de livraison, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat.
  • Si la ligne de commande client est générée à partir d'un devis, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le devis.
  • Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour générée depuis un document de type Programme lié à un contrat, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat.
  • Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le champ Conditions de règlement d'avoirs de la session Tiers facturé (tccom4112s000).
  • Si la ligne de commande client est générée depuis un programme de livraison de type disponible à la vente ou que la commande client est avec facturation rétroactive, les conditions de règlement sont par défaut celles de la ligne de commande originale.
  • Si la ligne de commande client a une autre origine ou a été saisie manuellement, la séquence par défaut suivante s'applique :
    1. Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre urgent, les conditions de règlement sont par défaut celles indiquées dans le champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
    2. Si un contrat est lié à la ligne de commande client, les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de ce contrat.
    3. Les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de la commande client.
Liaison à la facturation mensuelle
Programme de génération de factures mensuelles. Par exemple, vous pouvez définir une méthode de clôture permettant de générer deux factures par mois : l'une le 15 du mois et l'autre en fin de mois.

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Facturation auto.
Si cette case est cochée, la facturation automatique est applicable à la ligne de livraison de la commande client.
Facturer les frais de transport selon
Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants :
  • Frais de transport
  • Frais de transport (màj autorisée)
  • Tarifs clients
Remarque

La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

TVA
Classification TVA
Attribut des en-têtes d'ordres et de lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Exonération
Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.
Remarque

Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :

  • Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA est extrait par défaut du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
  • Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération TVA et Certificat d'exonération sont désélectionnés et désactivés.
Pays TVA
Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.
Code TVA
Le code TVA qui s’applique à la ligne de commande client.
Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Numéro de TVA propre
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Pays TVA du tiers
Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.
Code TVA du tiers
Code TVA du tiers.
Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise d'abord la date de livraison planifiée, puis la date réelle de livraison.

Motif d'exonération TVA
Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.
Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date de commande.
Certificat d'exonération
Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.
Remarque
  • Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Fret/transport
Facture de transport
Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé.
Montant du transport obligatoire
Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour l'application Facturation. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport.
Remarque

Vous pouvez continuer de mettre à jour le montant du transport dans la session en cours.

Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport.

Montant du transport
Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix.
Remarque

Infor LN détermine le mode d'extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Frais de transport à facturer de la session Commandes clients (tdsls4100m000).

Montant du transport
Unité monétaire du prix de vente.
Afficher le journal de calcul
Si cette case est cochée, et que vous cliquez sur le bouton Montant du transport, un journal de calcul du montant des frais de transport est démarré. Ce journal permet d'afficher le mode de calcul du montant de la facture des frais de transport ou la raison pour laquelle il est impossible de calculer ce montant.
Modifications
Accusé de réception commande client
Code Accusé réception cdes clients de l'en-tête de commande client.
Numéro de séquence des ordres de modification
N° de séquence des ordres de modification de la ligne de commande client.
Lignes de motif de modification
Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne).

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400):

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut.

Lignes du type de modification
Indicateur du type de modification d'un (une ligne de) document d'achat ou document de vente.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400):

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut.

Informations supplémentaires
Champ supplémentaire
Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

 

Calculer
Permet de recalculer la date de livraison planifiée.

Infor LN recalcule la date de livraison planifiée de la façon suivante :

                  Date de réception planifiée - délai de transport des marchandises

Si un itinéraire est saisi, le nouveau calcul inclut le délai associé à cet itinéraire.

Calculer
Permet de recalculer la date de réception planifiée.

Infor LN recalcule la date de réception planifiée de la façon suivante :

                  Date de livraison planifiée + délai de transport des marchandises. 
Générer ligne
Permet de générer la première ligne de livraison pour la ligne de commande client.

Pour insérer des lignes de livraison consécutives, utilisez le bouton Nouvelle ligne de livraison.

Réservation tampon
Lance la session Engagements de stock (whinp2100m000) qui permet d'attribuer le stock non affecté.
Transfert vers le magasin
Permet de transférer la ligne de livraison vers Magasin.
Transfert vers la facturation
Permet de transférer la ligne de livraison vers Facturation.
Ligne livraison urgente
Convertit la ligne de livraison en une ligne de livraison urgente.
Vérifier la conformité d'exportation
Permet d'exécuter le contrôle de la conformité d'exportation.
Détails du transport
Montant du transport
Si la valeur définie pour le paramètre Sélection du prix et du transporteur/LSP sur la ligne d'ordre est Interactif dans la session Paramètres de tarifs et coûts de transport (fmfrc0100m000), cette commande lance la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Depuis cette session, vous devez sélectionner une combinaison transporteur/niveau de service à partir de laquelle le montant de transport peut être calculé.

Infor LN renseigne alors automatiquement les champs suivants :

  • Transporteur
  • Niveau de service de transport
  • Montant du transport

Dans tous les autres cas, cette commande recalcule simplement le montant des frais sans lancer de session.