Commande client - Lignes (tdsls4100m900)Cette session permet d'afficher, de saisir, de gérer et de traiter une commande client spécifique et les lignes de commande client liées. Vous pouvez saisir l'en-tête et les lignes de la commande client sur le même écran. Cette session vous permet de saisir rapidement les principales informations d'une commande client et de traiter celle-ci. Vous pouvez spécifier manuellement des commandes clients, utiliser des modèles si les mêmes commandes se représentent ou faire appel à des catalogues. Remarque Cette session est principalement utilisée par les commerciaux en contact téléphonique avec les clients qui souhaitent passer une commande ou obtenir des informations au sujet d'une commande, ou par les commis qui doivent saisir rapidement un volume important de commandes clients. Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :
Remarque
Tiers Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Adresse Le code Adresse du tiers acheteur. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) afin de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Secteur d'activité Le secteur d'activité sous lequel le tiers acheteur regroupé. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Valeur par défaut La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Remise sur commande Pourcentage de remise sur commande qui est appliqué à la commande client. Remarque Pour les articles de coûts et de services, aucune remise d'en-tête de commande n'est calculée. Valeur par défaut Le pourcentage de remise sur commande par défaut est extrait de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Tarif de vente Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. Tarif pour livraison directe Tarif pour la livraison directe. Remarque Si l'une des lignes de commande est livrée directement au tiers destinataire, vous pouvez définir des accords de prix spéciaux dans le module Calcul des prix. Remises/prix tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que parent. De cette façon, la remise sur commande spécifiée pour ce tiers constitue la base de la commande concernée. Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, Infor LN cherche en premier lieu la remise sur commande définie pour le tiers « parent ». Si la remise sur commande n'est pas spécifiée pour le « parent » ou si aucun parent n'est spécifié, Infor LN cherche la remise sur commande définie pour le tiers dans la commande. Textes tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que « parent ». Autrement dit, les textes spécifiés pour ce tiers correspondent à la saisie pour la commande correspondante. Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, Infor LN cherche en premier lieu les textes définis pour ce tiers. Si aucun texte n’est spécifié pour le parent ou si aucun parent n’est spécifié, Infor LN cherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande. Remise de promotion totale Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées. Méthode de promotion multiple Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous sélectionnez celles-ci au niveau de l'en-tête de la commande client. Code postal Code postal du tiers. Contact Code du contact du tiers acheteur. Nom complet Nom complet du contact. Téléphone Numéro de téléphone (direct) du contact. Commande du client Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente. Référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Contrat Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel. Pour les contrats spéciaux, un chevauchement des durées de validité est autorisé pour la même combinaison article/tiers. Une fois le numéro du contrat saisi, les valeurs par défaut de l'en-tête de la commande apparaissent dans l'en-tête du contrat. Les adresses spécifiques sont également copiées. Ainsi, les conditions du contrat sont adoptées en fonction de la commande, ce qui permet de convenir du prix et/ou de la remise du contrat. L’objet de ce champ est de servir de valeur par défaut au champ Contrat de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Toutefois, l'action exécutée par Infor LN dépend de l'état de la case Liaison de contrat interactive de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Remarque Le contrat doit être :
Type du document d'origine Type de document lié au document d’origine si le type de commande client est un ordre de retour. Valeurs autorisées Numéro du document d'origine Société financière figurant sur la facture et dans laquelle les marchandises livrées sont stockées pour l'ordre de retour. Numéro du document d'origine Code Type de transaction indiqué sur le document de l'ordre de retour. Numéro du document d'origine Numéro de document d'origine de l'ordre de retour. Remarque
Motif de retour Motif du refus et du retour des marchandises livrées. Commercial interne Commercial de la société responsable des contacts avec le tiers acheteur. Commercial externe Commercial de l'entreprise qui contacte le tiers acheteur, principalement en lui rendant visite. Texte d'en-tête Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte d'en-tête. Ce texte est imprimé sur la facture client. Texte de pied de page Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte de pied de page. Ce texte est imprimé sur la facture client. Type de commande client Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Valeur par défaut La valeur par défaut est le type de commande attribué au client dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Si aucun type de commande n’est attribué au tiers acheteur, le type de commande par défaut est celui attribué au code d’accès de l'utilisateur dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Remarque Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Commandes à emporter est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de commande à emporter dans ce champ. Commande client Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour les articles fabriqués sur commande, il devient alors le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales. Origine Origine de la commande client. Valeurs autorisées Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Valeur par défaut Texte Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte d'en-tête ou de pied de page. Ordre urgent Si cette case est cochée, cette commande est une commande urgente. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Valeur par défaut Lorsque vous saisissez une commande client, Infor LN extrait le service des ventes de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), Infor LN en recherche un dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), aucun service des ventes n'est défini. Infor LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut. Département financier Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque
Valeur par défaut
Date de livraison planifiée Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de commande. Toutefois, la date de livraison planifiée peut être différente de la date de commande si :
Date de réception planifiée Date planifiée de la réception des marchandises par le client. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée. Toutefois, la date de réception planifiée peut être différente de la date de livraison planifiée si :
Date de confirmation de la commande Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Règle d'expédition Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :
Valeurs autorisées Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ. Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Itinéraire Itinéraire selon lequel la commande client est normalement livrée. Par défaut, Infor LN extrait ces informations des données du tiers destinataire. Transporteur/LSP Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Valeur par défaut Si cette commande est une commande urgente, la valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Conditions de livraison pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur. Expédition Expédition à laquelle sont liés les coûts supplémentaires relatifs à l'expédition. Remarque Ce champ est automatiquement renseigné et désactivé pour les commandes clients dont l'origine est Expédition. Vous pouvez saisir manuellement un code Expédition pour les ordres de coût de vente dont l'origine est Manuel. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Motif du transport Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Code Livraison Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Tiers Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. La valeur par défaut de ce champ est extraite de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) ou de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Si le Tiers facturé est introuvable dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), Infor LN le cherche dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). Si le Tiers facturé est introuvable dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), aucun Tiers facturé n'est défini et Infor LN ne peut pas saisir de valeur par défaut. La valeur Tiers facturé saisie dans ce champ est par défaut la valeur de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Adresse Adresse du tiers facturé. Contact Contact du tiers facturé. Statut Statut de la commande client. Valeurs autorisées Statut du processus Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Règlements échelonnés Valeurs autorisées Remarque Ce champ est désactivé si la commande client :
Plan Plan selon lequel les règlements échelonnés sont générés pour un ordre. Le plan comprend les données de configuration des règlements échelonnés, par exemple la date à laquelle les règlements échelonnés doivent être facturés, le ou les types de règlements échelonnés qui doivent être générés ou encore les pourcentages des règlements échelonnés. Les règlements échelonnés sont générés sur la base d'une méthode Au prorata, ce qui veut dire que les pourcentages des règlements échelonnés sont calculés au pro rata sur l'ensemble des lignes d'ordre d'un ordre. Comme l'échéancier est considéré comme un échéancier de facturation d'un ordre, les règlements échelonnés sont générés, gérés, réglés et corrigés dans Facturation. Remarque Vous pouvez afficher les règlements échelonnés sur la base de l'échéancier dans la session Règlements échelonnés (cisli8620m000). Valeur par défaut La Echéancier dans la session Tiers facturés (tccom4512m000). Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Classification TVA Attribut des en-têtes d'ordres et de lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Frais de transport à facturer Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport. Facturer les frais de transport selon Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants :
Remarque La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Tiers Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Adresse Adresse du tiers payeur. Contact Contact du tiers payeur. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Valeur par défaut Si cette commande est une commande urgente, la valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur. Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Méthode de règlement Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple :
Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Accusé de réception commande client Code Accusé réception cdes clients de l'en-tête de commande client. Changer l'ordre de la séquence N° de séquence des ordres de modification de l'en-tête de commande client. Motif de modification Le code motif de modification de l'en-tête de commande client. Type de modification Le type de modification de l'en-tête de commande client. Référence de la commande Référence au numéro de commande d'une autre application. Tiers Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse Code adresse du tiers destinataire. Remarque Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, utilisez la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire liés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Magasin, Infor LN utilise l'adresse du destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin. Si l'adresse du destinataire est une adresse par défaut, Infor LN vérifie si elle est liée à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée. Poids de commande Poids total des articles commandés sur les lignes de commande client. Le poids est calculé en fonction de la quantité commandée et il est exprimé dans l'unité de poids de base de la société, telle qu'elle est définie dans le champ Poids de la session Paramètres MCS (tcmcs0100s000). Le poids de commande est la somme des poids des lignes de commande. Le poids de la ligne de commande est calculé selon la formule suivante : (Quantité commandée * Facteur de conversion unité de vente en unité de stock) * (Poids de l'article * Facteur de conversion Poids de l'article vers Unité de référence Poids) Remarque Le poids d'un article peut être défini dans la session Articles (tcibd0501m000). Les lignes de commande suivantes sont exclues du calcul du poids de commande :
Remarque
Devise Devise employée pour exprimer les montants de la commande client. Remarque Si les lignes de commande client sont déjà enregistrées, il est impossible de modifier la devise. Montant de la commande Montant total de la commande client. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Valeurs autorisées Taux/facteur de conversion Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client. Montant de la TVA Montant total de la TVA de la commande client, exprimé en devise de la commande. Remarque Cliquez sur Calculer pour calculer le montant de la TVA de la commande client. Ce montant n'est pas enregistré. Montant TVA comprise La valeur résultante de ce champ est la somme des contenus des champs Montant de la commande et Montant de la TVA. Crédit disponible La valeur de ce champ est calculée comme suit : Valeur du champ Plafond de crédit moins la somme des champs suivants dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000):
Plafond de crédit Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, Infor LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, Infor LN envoie un message d'avertissement. Devise Devise dans laquelle le Crédit disponible et le Plafond de crédit sont exprimés.
Calculer date de livraison planifiée Permet de recalculer la date de livraison planifiée. Infor LN recalcule la date de livraison planifiée de la façon suivante :
Date de réception planifiée - Délai de transport des marchandises. Si un itinéraire est saisi, le nouveau calcul inclut le délai associé à cet itinéraire. Calculer date de réception planifiée Permet de recalculer la date de réception planifiée. Infor LN recalcule la date de réception planifiée de la façon suivante :
Date de livraison planifiée + délai de transport des marchandises. Transfert vers le magasin Permet de lancer la session Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000). Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation Permet de lancer la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000). Factures clients - par tiers facturé Permet de lancer la session Factures clients (tfacr2522m000). Facturation 360 Permet de lancer la session Facturation 360 (cisli3600m000). Numéros de TVA par tiers Permet de lancer la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000). Activités Permet de lancer la session Activités de commande client (tdsls4113m000). Règlements échelonnés Lance la session Commande client - Règlements échelonnés (tdsls4600m100) dans le cas de règlements échelonnés basés sur des en-têtes. Lance la session Règlements échelonnés (cisli8620m000) dans le cas de règlements échelonnés basés sur des lignes elles-mêmes basées sur un échéancier. Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client Permet de lancer la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000). Génération de commandes fournisseurs Permet de lancer la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000). Génération d'ordres de fabrication Permet de lancer la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000). Générer structure (de projet) Permet de lancer la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000). Modifier n° séquence des commandes Permet de lancer la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000). Articles principaux de cde client Permet de lancer la session Articles principaux de commande client (tdsls4561m000). Expédition Permet de lancer la session Expédition (whinh4630m000). Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client Permet de lancer la session Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000). Commande client - Relations Permet de lancer la session Commande client - Relations (tdcms0140m000). Affichage d'historique des commandes clients Permet de lancer la session Affichage d'historique des commandes clients (tdsls4650m000). Marge de la commande client Permet de lancer la session Marge de la commande client (tdsls0588m000). Promotions Permet de lancer la session Données de promotions par cde client (tdsls4536m000). Traitement des commandes clients livrées Permet de lancer la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000). Cde client - Statut ordre d'assemblage Permet de lancer la session Commande client - Statut ordre d'assemblage (tiasl6500m000). Génération des ordres de transport Permet de lancer la session Génération des ordres de transport (tdsls4222m000). Impr. avec écart dans dates d'expédition (factice pour FM) Permet de lancer la session Impression des ordres avec écart de dates d'expédition (fmlbd3450m000). Ordre urgent Permet de convertir la commande client en ordre urgent. Lancer activités manuelles Permet de lancer la session Lancement des activités manuelles des lignes de cde client (tdsls4501m150). Archivage et suppression des commandes clients Permet de lancer la session Archivage et suppression des commandes clients (tdsls4224m000). Rouvrir une commande client fermée Permet de rouvrir une commande client ayant le statut Fermé pour le passer au statut Modifié. Vous pouvez alors ajouter des lignes de commande et/ou modifier l'en-tête de commande client. Recalculer prix/remises cde entière Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Calculer art. std configuré selon prix de revient Permet de calculer le coût standard des articles standard créés à partir d'une variante de produit. Seul le coût standard des articles sans coût standard est calculé. Pour calculer le coût standard d'articles spécifiques créés à partir d'une variante de produit, utilisez la session Calcul de coûts standard par projet (tipcs3250m000). Pour calculer le coût standard d'articles standard, utilisez la session Calcul du coût standard (ticpr2210m000). Contrôle des lignes Permet de lancer la session Lignes de commandes clients - Contrôle (tdsls4510m000). Lignes de commande client bloquées Permet de lancer la session Lignes de commande client bloquées (tdsls4520m000). Livraisons de ventes Permet de lancer la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200). Bloquer commande Permet de lancer la session Blocage de la commande client (ligne) (tdsls4120s000). Annuler commande Permet de lancer la session Annulation des commandes clients (tdsls4201s300). Copier depuis document d'origine Permet de lancer la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000) si vous souhaitez copier les lignes de la commande client à partir de l'historique. Dans le cas contraire, la session Sélection des lignes de commande client pour copie (tdsls4535m000) est lancée. Approuver Permet d'approuver une commande client donnée. Approbation des commandes clients Permet de lancer la session Approbation des commandes clients (tdsls4211m000) afin d'approuver une plage de commandes clients. Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients Permet de lancer la session Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000). Cde client - Lignes - Synchronisation Permet de lancer la session Commande client - Lignes - Synchronisation (tdsls0280m000). Rattachement d'ordre Permet de lancer la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Calculer Calcule le montant de la TVA pour la commande client. Ce montant n'est pas enregistré.
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