Lignes d'avis de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdsls3571d000)

Cette session permet d'afficher les lignes d'avis de modification de prix qui sont générées dans la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000).

Dans le menu Vues, Actions ou Références, vous pouvez sélectionner :

Cliquez sur Imprimer sur la barre d'outils pour lancer la session Impr. lignes de modif. de prix avec fact. rétroactive (tdsls3471d000).

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Mettre à jour le numéro
Numéro identifiant une mise à jour associée à l'en-tête de modification du prix.

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Mise à jour du groupe de séries de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Tiers acheteur
Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Tiers destinataire
Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.
Adresse destinataire
Tiers facturé
Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Numéro de facture d'origine
Numéro de contrat/position
Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Commande client
Numéro de la commande client.
Position
Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Séquence
Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Numéro de séquence de ligne de livraison réelle
Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.
Lig. facture
Numéro de la ligne de facture de la commande client.
Devise
Devise d'origine dans laquelle les montants des commandes clients sont exprimés.
Article
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Date de transaction
Date et heure auxquelles le document (ligne) est modifié et/ou inscrit dans le fichier d'historique.
Date de livraison
Date prévue de la livraison de la ligne de commande client d'origine.
Quantité
Nombre d'articles livrés au tiers destinataire, exprimé dans l'unité de prix de vente.
Unité de prix de vente
Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).
Prix
Prix unitaire de l'article.
Différence
Différence entre l'ancien et le nouveau montant après modification du prix. La différence est calculée comme suit :
 Différence = (Quantité * Nouveau prix) - Ancien montant				
Remarque

Ce champ est calculé dans la devise d'origine de la commande client.

Nouveau prix
Prix de vente après modification du prix. Le nouveau prix est calculé de la façon suivante :
Numéro de commande avec facturation rétroactive
Numéro de la commande client généré pour cette ligne de modification de prix au moment de l'exécution de la session Génération des commandes clt avec facturation rétroactive (tdsls3271d000).
Numéro de position avec facturation rétroactive
Numéro de la position généré pour cette ligne de modification de prix au moment de l'exécution de la session Génération des commandes clt avec facturation rétroactive (tdsls3271d000).
Approuvé
Si cette case est cochée, la modification de prix est approuvée et la ligne d'avis de modification de prix est prête à être traitée dans une commande client avec facturation rétroactive.
Remarque

Vous pouvez générer des commandes clients avec facturation rétroactive dans la session Génération des commandes clt avec facturation rétroactive (tdsls3271d000).

Dernière mise à jour
Date à laquelle la dernière mise à jour a été réalisée ou modifiée.
Dernier code d'accès
Utilisateur qui a effectué ou modifié la mise à jour.
Ligne de contrat
Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

  • un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
  • une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité.

 

Historique