Numéro de l'ordre magasin planifié, qui est le même que celui du programme de vente.
Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000)Cette session permet d'afficher et de lancer des ordres magasin planifiés. Si la case Utiliser contrats pour les programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, des ordres magasins planifiés sont créés ou mis à jour lorsque de nouvelles révisions de programmes de vente sont approuvées ou que des programmes approuvés sont mis à jour sans que les révisions ne soient traitées.
Ordre planifié Numéro de l'ordre magasin planifié, qui est le même que celui du programme de vente. Ligne d'ordre planifié Numéro de position de la ligne d'ordre magasin planifié, qui est 1 par défaut. Ce numéro est incrémenté d'une unité quand la valeur maximale 9999 est atteinte pour la séquence de ligne d'ordre planifié. Numéro de séquence de ligne d'ordre planifié Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position de la ligne d'ordre planifié.
Statut Statut de l'ordre magasin planifié Valeurs autorisées Date de début de besoin Date et heure de début de l'ordre magasin planifié. La date de début est la première date de la période à laquelle s'applique l'ordre magasin planifié. C'est également la date à laquelle les articles demandés doivent être prêts à être expédiés. Remarque Pour les programmes Selon expédition, ce champ sert à consolider les ordres magasin planifiés par date. La Date de début de besoin de l'ordre magasin planifié, qui est extraite du champ Date de début de la ligne de programme, peut être changée afin de réduire le nombre de dates de livraison du programme de vente. Date/heure de réception planifiée Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination. Remarque Pour les programmes Selon réception, ce champ sert à consolider les ordres magasin planifiés par date. La Date/heure de réception planifiée de l'ordre magasin planifié, qui est extraite de la ligne de programme Date de réception planifiée, peut être changée afin de réduire le nombre de dates de livraison du programme de vente. Date de fin de besoin Date et heure de fin de l'ordre magasin planifié. La date de fin est la dernière date de la période à laquelle s'applique l'ordre magasin planifié. Cette date est utilisée pour le DAV. Quantité commandée Quantité commandée d'une ou de plusieurs lignes de programme de vente (groupées). Cette quantité peut être supérieure à la Qté commandée d'origine si, par exemple, ce qui suit est appliqué :
Qté commandée d'origine Quantité commandée d'origine d'une ou de plusieurs lignes de programme de vente (groupées). Unité d'ordre Unité dans laquelle un article est vendu. Quantité reportée Quantité d'un ordre magasin planifié précédent qui n'a pas pu être expédiée et qui est par conséquent transférée vers l'ordre magasin planifié courant. Ce champ n'est utilisé qu'à titre d'information et son contenu est exprimé dans l'unité d'ordre. Remarque
Quantité annulée Quantité qui a été annulée pour l'ordre magasin planifié. La quantité annulée peut être spécifiée si l'une des conditions suivantes est applicable :
Quantité annulée Unité dans laquelle la Quantité annulée est exprimée. Il peut s'agir de l'unité de vente ou de l'unité de stock. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse destinataire L'adresse du tiers destinataire. Point de livraison Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles. Transporteur Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Magasin Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées. Lot Numéro de lot applicable au besoin spécifique. Ligne d'ordre de magasin parent Numéro de la Ligne d'ordre planifié de l'ordre magasin planifié d'origine. Séquence de ligne d'ordre de magasin parent Numéro de la séquence de ligne d'ordre planifié de l'ordre magasin planifié d'origine. Référence d'expédition Une référence communiquée par le client pour identifier l'expédition, comme le code transport ou le numéro d'expédition du client. Si vous utilisez des fiches de prélèvement, ce numéro permet d'identifier la fiche à laquelle la ligne de programme de vente est liée. Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition. Remarque Ce champ est renseigné si :
Numéro du programme client Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence. Référence Référence que le tiers vous a communiquée. Remarque
Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
Article client Code Article du client dans le système de codage. Infor LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000). Révision de l'article client Révision du code Article faite par le client. Vous pouvez spécifier les codes d'articles clients revus dans la session Article tiers - révisions (tcibd0114m000). Reliquat (O/N) Si cette case est cochée, cet ordre magasin planifié est un reliquat. Remarque Vous ne pouvez créer des reliquats que si :
Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Champ supplémentaire Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs. Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)). Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Magasin destinataire Magasin depuis lequel les articles sont expédiés. Quai Poste du tiers auquel vous devez livrer les articles requis pour la ligne de programme de vente. Règlement Ce champ permet de définir le règlement qui doit intervenir entre le service des ventes et le client. Valeurs autorisées Type de commande Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré. Remarque Si la valeur attribuée à ce champ est Transfert magasin et que l'ordre magasin planifié est transféré vers Magasin, un ordre de transfert du Magasin au Magasin destinataire est créé. Valeurs autorisées Révision de la référence d'étude Code Révision d'un article avec gestion des révisions. Classification TVA Attribut des en-têtes d'ordres et de lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Code TVA Code TVA qui s'applique à l'ordre magasin planifié. Remarque Ce code ne peut être que de type TVA. Certificat d'exonération Certificat d'exonération attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale. Remarque
Motif d'exonération TVA Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque
Type de vente Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, Infor LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, Infor LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation. Spécification Si cette case est cochée, une spécification est liée à l'ordre magasin planifié. Affecté au tiers acheteur L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers acheteur affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Affecté au tiers destinataire L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers destinataire affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Réservé pour le type d'objet de gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type de commande affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Valeurs autorisées Réservé pour objet de gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à la commande ou la ligne de commande affichée dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Réservé pour la référence d'objet de gestion Infor LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque La combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés :
Réservé pour la référence L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code Référence affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :
Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Utilisation du stock non réservé Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier, puis le stock non réservé. Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé.
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