Numéro du contrat de vente.
Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000)Cette session permet d'afficher, saisir et gérer les lignes de contrat de vente. Vous pouvez lancer cette session :
Remarque
Contrat Numéro du contrat de vente. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Position Numéro de la ligne du contrat de vente. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Groupe de prix Si ce champ est renseigné, le prix et la remise sur la ligne de contrat, ou la révision de prix, sont applicables pour tous les articles de ce groupe de prix. Il est impossible d'inclure dans une ligne de contrat des accords liés à la fois à un article et à un groupe de prix. Pour les accords par groupe de prix, les conditions suivantes s'appliquent :
Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
Remarque
Quantité convenue Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro. Remarque Infor LN lance automatiquement la session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) si l'unité de vente est de l'un des types suivants :
La session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) permet de gérer les dimensions physiques des articles afin d'en calculer la quantité. Unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. Quantité convenue Quantité du contrat exprimée dans l'unité de stock. Image Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Articles (tcibd0501m000). Révisions de prix en cours d'utilisation Si cette case est cochée, les prix et les remises sont extraits de la révision de prix du contrat de vente liée de la session Prix de contrat de vente (tdsls3103m000). Si cette case n'est pas cochée, les prix et les remises sont extraits de la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000). Remarque A partir du menu approprié, cliquez sur Prix de contrat de vente pour spécifier les révisions de prix pour la ligne de contrat de la session Prix de contrat de vente (tdsls3103m000). Prix Prix contractuel de l'article de la ligne. Si le prix dépend soit de la quantité vendue à un moment donné, soit de la date de vente, enregistrez-le sur une échelle graduée dans la session Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000). Remarque
/ Unité de prix de vente. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise unique de l'article. Le pourcentage de remise unique est applicable au montant total. Pour saisir des niveaux supplémentaires de pourcentage de remise, effectuez un zoom sur la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). La valeur du champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) détermine si vous pouvez définir un maximum de cinq niveaux de remise dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Remarque Il n'est possible de saisir un pourcentage de remise que si le champ Montant de la remise et le champ Programme de remise sont vides. Montant de la remise Pourcentage de remise unique de l'article. Le montant de la remise unique est applicable au montant total. Pour saisir des montants supplémentaires de remise, vous pouvez effectuer un zoom sur la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). La valeur du champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) détermine si vous pouvez définir un maximum de cinq niveaux de remise dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Remarque Il n'est possible de saisir un montant de remise que si le champ Pourcentage de la remise et le champ Programme de remise sont vides. Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau est appliquée à la ligne de contrat de vente. Statut de la ligne de contrat Statut de la ligne du contrat de vente. Une ligne de contrat peut avoir l'un des statuts suivants :
Il est possible d'attribuer un statut à chaque ligne de contrat avec les commandes suivantes :
Remarque
Système de codage des articles Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique. Remarque Si vous utilisez un code article de remplacement, indiquez également le système de codage des articles dans la session Systèmes de codage d'articles (tcibd0106m000). Il est impossible d'inclure dans une ligne de contrat des accords liés à la fois à un article et à un groupe de prix. Article client Code Article dans le système de codage. Infor LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Cette conversion permet, par exemple, d'utiliser le code Article du tiers vendeur ou du tiers acheteur pendant la saisie d'une commande. Vous pouvez spécifier les codes Article d'un tiers dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000). Révision de la référence d'étude Révision de la référence d'étude. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque
Magasin Code du magasin où les articles doivent être livrés. Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix Si cette case est cochée, le contrat de vente s'applique à tous les articles du groupe de prix affiché dans le champ Groupe de prix. Remarque Si vous enregistrez des contrats pour un groupe de prix :
Date du contrat Date de saisie du contrat dans le système. Valeur par défaut Infor LN extrait la date de contrat par défaut à partir de la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Remarque Un contrat peut être constitué de plusieurs lignes de même durée. Cependant, la période correspondant à la conclusion de l'accord avec le client peut être différente. Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Remarque Il ne peut exister de relation avec une commande ou un programme que si la date de commande indiquée sur la ligne de commande ou la date de début indiquée sur la ligne de programme est comprise dans la période d'application du contrat. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Remarque Il ne peut exister de relation avec une commande ou un programme que si la date de commande indiquée sur la ligne de commande ou la date de début indiquée sur la ligne de programme est comprise dans la période d'application du contrat. Action si dépassement date expir. Permet de sélectionner l'action à exécuter lorsque la date d'expiration de la ligne de contrat est dépassée. Remarque
Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Action si dépassement date expir. de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Valeurs autorisées Tolérance de date d'expiration Période exprimée en jours dont la date d'expiration peut être dépassée avant que les commandes clients et les programmes de vente ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les dates se situent dans cette marge de tolérance, vous êtes averti de l'expiration de la ligne de contrat. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la valeur contenue dans le champ Action si dépassement date expir. est Ignorer contrat Commande client Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente. Remarque Si la case Utiliser commandes client pour programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, ce numéro de commande client est comparé au numéro de commande client de la version de vente entrante. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Commande client de la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Action sur écart de commande client Permet d'indiquer l'action à exécuter quand la commande client d'une version de vente entrante spécifiée diffère de la Commande client de la session courante. Valeurs autorisées Valeur par défaut Cette valeur est extraite par défaut du champ Action sur écart de commande client de la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Action sur écart de commande client vide Permet d'indiquer l'action à exécuter quand la commande client d'une version de vente entrante non spécifiée diffère de la Commande client indiquée dans la session courante. Valeurs autorisées Valeur par défaut Cette valeur est extraite par défaut du champ Action sur écart de commande client vide de la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Référence de contrat client Code du modèle, de la pièce ou de l'année de l'article, avec le tiers acheteur. Cette référence permet d'identifier une ligne de contrat de vente. Remarque Vous ne pouvez spécifier une valeur dans ce champ que si la case Utiliser réf. de contrat client pour programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée. Cette référence contrat client est comparée à celle de la version de vente entrante. Valeur par défaut Valeur indiquée dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Description standard Si cette case est cochée, le texte dépendant de l'article et le texte de la ligne de contrat sont tous deux imprimés sur l'accusé de réception du contrat. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de contrat est imprimé sur l'accusé de réception du contrat. Remarque
Devise Devise employée pour exprimer les montants des contrats clients. Barème de prix Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée. Un barème de prix comprend les éléments suivants :
Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix. Remarque La case Utilisé pour contrats doit être cochée pour le barème de prix dans la session Barèmes de prix (tdpcg0111m000). Barème de prix Prix de l'article selon le barème de prix standard, augmenté le cas échéant d'un prix actualisé. Le prix par défaut d'un article est enregistré dans le barème de prix par défaut. Remarque Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières de référence. Unité de prix Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). Prix de révision active Prix extrait de la révision du prix du contrat de vente qui est actif pour la ligne de contrat. Remarque
Modifications du prix avec facturation rétroactive présentes Si cette case est cochée, il existe une ligne de modification du prix qui n'est pas traitée par le processus de facturation rétroactive. Remarque Les informations sur le prix des matières ne sont pas prises en compte pour la facturation rétroactive. Unité de prix Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). Prix Le prix de l'article de la ligne du contrat de vente. Le prix du marché est extrait des champs Prix, Barème de prix ou Prix de révision active. Prix des matières Prix total des matières de la ligne de contrat de vente. Remarque Comme une ligne de réponse ne peut avoir de majorations du prix des matières, ce champ affiche le prix de référence des matières total. Programme de remise Programme de remise lié à la ligne du contrat de vente. Si vous liez un ou plusieurs programmes de remise à une ligne de contrat de vente, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
Pour lier plusieurs programmes de remise au contrat, vous pouvez effectuer un zoom sur la session Programmes de remises de lignes (tdpcg0521m100). Selon la valeur saisie dans le champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000), vous pouvez définir un maximum de cinq programmes de remise dans la session Programmes de remises de lignes (tdpcg0521m100). Remarque Si vous avez spécifié une valeur dans les champs Pourcentage de la remise ou Montant de la remise, vous ne pouvez pas entrer de programme de remise. Vous pouvez spécifier des programmes de remise dans la session Programme de remise (tdpcg0612m000). Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Pourcentage de remise Pourcentage de remise issu de la remise de ligne de contrat. Le montant total de la remise est exprimé en pourcentage du montant (brut) du contrat. Le Pourcentage de remise est calculé selon la formule suivante :
Montant de la remise / (quantité convenue * prix) * 100 %Montant de la remise Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque La remise de la ligne (de contrat) de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Montant net Montant net de la ligne de contrat, qui est calculé sur la base de la quantité convenue. Il est calculé comme suit :
Quantité convenue * Prix - Montant de la remise
Déterminant Si cette case est cochée, la ligne de contrat sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale du contrat est calculée pour l'application de la remise totale aux contrats. Autorisé Si cette case est cochée, le pourcentage de remise calculé est appliqué à la ligne de contrat sélectionnée. Calculer le prix avec valeur cumulée Si cette case est cochée, Infor LN extrait les prix et les remises du barème de prix et des programmes de remise en fonction des quantités totales cumulées des commandes clients et des programmes de vente liés. Le prix de vente ou la remise qui sont extraits du barème de prix du contrat de vente/programme de remise sont calculés comme suit : Quantité appelée du contrat + Quantité de la ligne de commande client ou de programme de vente (convertie dans l'unité de la quantité convenue de la ligne de contrat) Remarque Cette fonctionnalité s'applique uniquement si un barème de prix ou un programme de remise est lié au contrat. Exemple Le barème de prix du contrat de vente saisi sur la ligne du contrat de vente est défini comme suit :
Les lignes de commande client suivantes sont créées :
Redéfinir les prix et remises à l'expédition Si cette case est cochée, et qu'un programme de vente est lié à cette ligne de contrat, les prix et/ou les remises des lignes de programme sont recalculés pendant l'expédition. Le montant livré des marchandises expédiées reflète donc les informations de prix de contrat réelles. Le moment où les prix et les remises sont déterminés, dépend de la valeur indiquée dans le champ Règlement de la ligne de programme de vente.
Si cette case n'est pas cochée, et qu'un programme de vente est lié à cette ligne de contrat, le prix et les remises ne peuvent pas être recalculés après l'approbation du programme de vente et la création des ordres magasin planifiés. Remarque
Quantité minimum Quantité minimum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée dans l'unité de vente. La quantité vendue au tiers diffère souvent de la quantité du contrat. Par conséquent, vous pouvez enregistrer la quantité minimum à vendre dans le contrat. La session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) permet de calculer la différence entre les quantités appelées et la quantité minimum du contrat. Quantité minimum Quantité minimum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée dans l'unité de stock. Quantité maximum Quantité maximum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée dans l'unité de vente. La quantité vendue au tiers diffère souvent de la quantité du contrat. Par conséquent, vous pouvez enregistrer la quantité maximum à vendre dans le contrat. La session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) permet de calculer la différence entre les quantités appelées et la quantité maximum du contrat. Remarque Lorsque la quantité maximale est atteinte, dans le champ Action si quantité maximum dépassée de la session en cours, vous pouvez définir l'action à exécuter. Quantité maximum Quantité maximum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée dans l'unité de stock. Action si quantité maximum dépassée Vous pouvez sélectionner l'action à exécuter lorsque la quantité maximum du contrat est dépassée. Remarque
Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Action si quantité maximum dépassée de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Tolérance de quantité maximum Quantité exprimée dans l'unité de vente dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les commandes clients et les programmes de vente ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les quantités se situent dans cette marge de tolérance, vous êtes averti de l'expiration de la ligne de contrat. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la valeur contenue dans le champ Action si quantité maximum dépassée est Ignorer contrat Tolérance de quantité maximum Quantité exprimée dans l'unité de stock dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les commandes clients et les programmes de vente ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si une tolérance de quantité maximale est applicable, vous êtes averti de l'expiration de la ligne de contrat. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la valeur contenue dans le champ Action si quantité maximum dépassée est Ignorer contrat Evaluation [o/n/répéter] Spécifiez si le contrat doit être (ré)évalué. Quantité obligatoire Ce champ indique si la quantité du contrat convenue est obligatoire. Si cette case est cochée, la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) imprime toutes les différences entre :
Si cette case n'est pas cochée, la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) imprime les différences uniquement en cas de dépassement de la quantité minimum ou maximum du contrat. Les limites supérieure et inférieure de cette plage sont des pourcentages de la quantité convenue. Quantité de commande minimum La quantité minimum de commande est exprimée dans l'unité de stock. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Valeur par défaut Quantité de commande minimum spécifiée dans la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) Si la quantité est zéro ou si la combinaison existe pour l'article et le tiers acheteur dans la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000), la quantité commandée par défaut est extraite de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Quantité de commande minimum La quantité minimum de commande est exprimée dans l'unité de vente. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Quantité appelée Le champ totalise les quantités appelées de toutes les lignes de programme de vente ou de commande client qui sont liées à la ligne de contrat, exprimées dans l'unité de stock. La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. Quantité appelée Le champ totalise les quantités appelées de toutes les lignes de programme de vente ou de commande client qui sont liées à la ligne de contrat, exprimées dans l'unité de vente. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité facturée Nombre total d'articles facturés sur des commandes clients/des programmes de vente liés à un contrat de vente, exprimé dans l'unité de stock. Vous pouvez calculer la quantité finale potentielle à la date d'expiration en extrapolant les données selon la quantité facturée, la date d'application et la date d'expiration. Si vous lancez la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000)/ Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000), la quantité facturée est augmentée pour chaque ligne de programme ou de commande liée à un contrat. Remarque Les remises sur commande ne sont pas prises en compte. Seuls les montants nets de marchandises sont totalisés. Quantité facturée Nombre total d'articles facturés sur des commandes clients/des programmes de vente liés à un contrat de vente, exprimé dans l'unité de vente. Montant appelé Total des montants appelés de toutes les lignes de commande client ou de programme de vente qui sont liées à la ligne du contrat. Vous pouvez calculer le montant final potentiel à la date d'expiration en extrapolant les données selon le montant appelé, la date d'application et la date d'expiration. Infor LN augmente le montant appelé lorsqu'une ligne de commande client ou de programme de vente est liée à une ligne de contrat. Infor LN met à jour ce montant (cumulé) :
Montant facturé Total des montants facturés dans les lignes de commande client ou de programme de vente liées à un contrat de vente. Remarque
Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Magasin destinataire Magasin depuis lequel les articles sont expédiés. Point de livraison Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Programme Si les livraisons de contrat sont définies au moyen des programmes de vente, ce champ affiche le numéro du programme de vente lié à la ligne de contrat de vente. Cliquez sur Générer le programme des ventes dans le menu Vues, Actions ou Références pour définir des livraisons dans le cadre des contrats au moyen de programmes de vente. La session Programmes de vente (tdsls3111m000) est alors lancée. Remarque Pour chaque ligne de programme de vente une ligne de commande client est générée. Groupe de coûts supplémentaires Groupe de coûts supplémentaires attribué à l'article de la ligne de contrat. Remarque Ce champ n'est utilisable que pour les programmes de vente qui sont liés à la ligne de contrat. Classification TVA Attribut des en-têtes d'ordres et de lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de contrat de vente. Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA Le code TVA qui s’applique à la ligne de contrat client. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date courante. Certificat d'exonération Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale. Remarque
Motif d'exonération Motif pour lequel le tiers acheteur est exonéré de TVA sur ventes. Remarque
Texte Si cette case est cochée, la ligne de contrat comporte du texte.
Activer Active une ligne de contrat de vente. Vous ne pouvez pas modifier les en-têtes ou les lignes dont le statut est Actif. Désactiver Désactive une ligne de contrat de vente. Le statut passe de Actif à Ouvert. Résilier Résilie une ligne de contrat de vente. Il est impossible de générer des programmes de vente pour des contrats normaux Terminé ou de générer des commandes clients à partir de contrats spéciaux Terminé. Lignes ouvertes Affiche uniquement les lignes de contrat de vente ayant le statut Ouvert ou Actif. Toutes les lignes Permet d'afficher toutes les lignes de contrat d'achat. Besoins Permet de lancer la session N° d'évolution (tcuef0102m000) qui permet de sélectionner les besoins pour configurer le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), les besoins par défaut pour l'article du numéro d'évolution, définis dans la session Article - Besoins (tcuef0108m000), sont automatiquement importés pour le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes n'est pas cochée, sélectionnez les besoins manuellement dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000).
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