Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000)

Cette session permet d'afficher les informations de livraison réelles pour des programmes de vente par programme, type de programme, révision de programme, position de programme, ligne d'ordre magasin planifié et séquence de ligne d'ordre magasin planifié.

Dans la session actuelle, Infor LN classe toutes les livraisons qui ont lieu pour une ligne de programme de vente.

Une ligne de livraison réelle peut avoir les statuts suivants :

  1. Marchandises livrées
  2. Transféré vers facturation
  3. Facturé
  4. Traité

La facturation des articles livrés repose sur les livraisons réelles spécifiées dans cette session. Vous pouvez afficher les lignes de factures de programmes de vente dans la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200) depuis laquelle elles peuvent également être transférées vers Facturation. La session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200) vous permet également de corriger les quantités livrées.

 

Statut
Statut de la ligne de programme de vente.

Valeurs autorisées

Statut du programme de vente

Date de livraison
Date de livraison des articles.
Date du journal de livraison
Date à laquelle la livraison est enregistrée dans Infor LN, qui correspond à la date et à l'heure auxquelles un utilisateur confirme la livraison. Cette date peut être différente de la date de livraison, car cette dernière correspond à la livraison physique des marchandises.
Remarque

Cette date est utilisée par Fabrication pour calculer des coûts standard et fait référence à la méthode de valorisation coût le plus bas ou valeur marchande (LCMV).

Quantité livrée
Quantité d'articles livrée avec l'expédition.
Quantité livrée
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Révision du programme
Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers.
Programme
Programme de vente pour lequel les articles sont expédiés.
Programme
Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente.

Valeurs autorisées

Type de version

Rubriques liées

Numéro de séquence
Numéro de la ligne de livraison réelle de programme de vente.
Position du programme
Ligne de programme de vente pour laquelle les articles sont expédiés.
Ligne d'ordre de magasin
Numéro de position de la ligne d'ordre magasin planifié qui est liée au programme de vente.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Ligne d'ordre planifié de la session Liens d'ordre de magasin planifié de programme de ventes (tdsls3521m000).

Rubriques liées

Séquence de ligne d'ordre de magasin
Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin planifié qui est liée au programme de vente.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Numéro de séquence de ligne d'ordre planifié de la session Liens d'ordre de magasin planifié de programme de ventes (tdsls3521m000).

Rubriques liées

Article
Article requis pour le programme de vente.
Article client
Code article du client dans le système de codage. Infor LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société.

Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000).

Révision de l'article client
Révision du code Article faite par le client.

Vous pouvez spécifier les codes d'articles clients revus dans la session Article tiers - révisions (tcibd0114m000).

Révision de la référence d'étude
Lot
Numéro de lot applicable au besoin spécifique.

Rubriques liées

Numéro de série
Numéro d'identification unique attribué à un article physique unique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Adresse du tiers destinataire
Adresse du tiers destinataire.
Point de livraison
Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison.

Conditions de livraison
Conditions ou accords relatifs à la livraison des marchandises.
Point de transfert du titre de propriété
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Référence d'expédition
Une référence communiquée par le client pour identifier l'expédition, comme le code transport ou le numéro d'expédition du client. Si vous utilisez des fiches de prélèvement, ce numéro permet d'identifier la fiche à laquelle la ligne de programme de vente est liée.

Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition.

Code Expédition
Numéro de l'expédition avec laquelle les articles sont livrés.
Position
Numéro de la ligne d'expédition avec laquelle les articles sont livrés.
Motif du transport
Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.
Transporteur/LSP
Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Montant de réception
Montant livré de la ligne de livraison réelle du programme de vente.

Le montant livré est calculé selon la formule suivante :

Quantité livrée / Quantité commandée * Montant de la ligne de programme
Remarque

Infor LN extrait la Quantité de commande et le Montant net de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Montant de la remise sur commande
Total des montants de remise de ligne de commande pour le programme.
Facture
Numéro de la facture qui a été imprimée pour la ligne de livraison réelle du programme de vente.
Société financière apparaissant sur la facture
Société financière spécifiée sur la facture envoyée pour la ligne du programme de vente.
Type de transaction
Type de transaction utilisé pour imputer la ligne de commande facturée pour la ligne de livraison réelle du programme de vente dans Facturation.
Date de la facture
Date à laquelle la facture a été créée pour cette ligne de livraison réelle du programme de vente.
Montant de la facture
Montant facturé au tiers acheteur pour la ligne de livraison réelle. Ce montant est basé sur la quantité facturée ainsi que sur le prix et les remises de la ligne de programme (livraison).
Ecart de montant facturé
La différence entre le montant de la facture automatique reçue et le montant de la facture de la ligne (livraison) de programme de vente.
Devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Reçu
Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie.

Rubriques liées

Poids brut
Poids total des expéditions auxquelles fait référence la note de livraison.

Rubriques liées

Unité de poids
Unité de poids utilisée pour exprimer le poids brut.

Rubriques liées

Texte
Si cette case est cochée, un texte est présent.

 

Répartition de réf. ligne de livraison de programme de vente réelle
Hist. ligne de livraison de programme de vente réelle
Groupe de lots et de n° de série