Fiche de prélèvement (tdsls3107m400)

	Fiche de prélèvement (tdsls3107m400) Cette session permet de visualiser les lignes de fiche de prélèvement affichées en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Programmes de vente (tdsls3611m100). En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). Rubriques liées Fiches de prélèvement Nombre de jours avant date de début Nombre de jours au bout duquel la date de début de la ligne de fiche de prélèvement est échue. Remarque Si la valeur qui apparaît dans ce champ est négative, cette date de début est déjà échue et le nombre de jours écoulés après cette dernière s'affiche. Si la ligne de fiche de prélèvement est déjà livrée, aucune valeur n'est spécifiée dans ce champ. Statut Le statut de la ligne du programme de vente indique le stade auquel elle se trouve dans le processus du programme de vente. Valeurs autorisées Statut du programme de vente Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Référence d'expédition Référence utilisée pour identifier la fiche de prélèvement. Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition. Transporteur Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Article Article qui doit être indiqué sur la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente. Article client Code Article du client dans le système de codage. Infor LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000). Quantité de commande Quantité de l'article qui doit être indiquée sur la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente. Unité de quantité commandée Unité dans laquelle la Quantité de commande est exprimée. Quantité livrée Quantité déjà livrée pour la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente. Unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. Date de début Date et heure de début de la fiche de prélèvement. La date de début est la première date de la période à laquelle s'applique la fiche de prélèvement. Date de fin Date et heure de fin de la fiche de prélèvement. La date de fin est la dernière date de la période à laquelle s'applique la fiche de prélèvement. Programme Programme de vente auquel la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente est liée. Révision du programme Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Rubriques liées Numéros de révision du programme de vente Ligne Numéro identifiant chacun des besoins pour un article à fournir à un tiers spécifique, à une date et à une heure précises. Mis en attente Si cette case est cochée, la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente est mise en attente. Vous ne pouvez plus poursuivre le processus du programme de vente pour cette ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente. Il existe plusieurs méthodes pour mettre en attente une ligne de fiche de prélèvement : Dans la session Fiches de prélèvement (tdsls3107m100), sélectionnez une fiche de prélèvement puis, dans le menu Vues, Actions ou Références, choisissez Mettre en attente. Toutes les lignes de fiche de prélèvement liées sont mises en attente. Dans la session de détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), accessible en double-cliquant sur une ligne de la fiche de prélèvement, cliquez sur l'option Mettre en attente du menu Vues, Actions ou Références. Remarque Vous ne pouvez mettre en attente que les lignes de programmes de vente dont le statut est Créé, Ajusté ou Approuvé. Vous pouvez annuler le statut de mise en attente de plusieurs façons : Dans la session Fiches de prélèvement (tdsls3107m100), sélectionnez une fiche de prélèvement puis, dans le menu Vues, Actions ou Références, choisissez Annuler mise en attente. Dans la session des détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), cliquez sur Annuler blocage. Texte de la ligne de programme Si cette case est cochée, un texte existe. Référence Ce champ contient des informations supplémentaires sur le contrat de vente. Infor LN extrait ces informations du champ Référence A de la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Référence d'emballage A Critère de création d'application qui se rapporte à la zone de distribution ou au code d'acheminement. Rubriques liées Processus CINDI Référence d'emballage B Critère de création d'application qui se rapporte au point de consommation ou au point de destination. Rubriques liées Processus CINDI Type de programme Type de programme de vente, qui est toujours Programme d'expédition pour les fiches de prélèvement. Point de livraison Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée au client. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Unité de quantité confirmée Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée. Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Date de confirmation Date à laquelle la quantité commandée est confirmée au tiers acheteur. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Unité de mesure Indique de combien de temps la Date de fin est postérieure à la Date de début. Si l'unité de mesure est : Heures, la Date de fin est postérieure d'une heure à la Date de début; Jours, la Date de fin est postérieure d'un jour à la Date de début; Semaines, la Date de fin est postérieure d'une semaine à la Date de début; Mois, la Date de fin est postérieure d'un mois à la Date de début; Quatre semaines, la Date de fin est postérieure de quatre semaines à la Date de début; Sans objet, la Date de fin est équivalente à la Date de début. Type de besoin client Type de besoin que vous communique votre tiers pour la ligne de programme de vente. Remarque Le type de besoin client peut déterminer la valeur du champ Type de besoin. Rubriques liées Type de besoin de la ligne du programme de vente Révision de l'article client Révision du code Article faite par le client. Remarque Ce champ peut être spécifié seulement si l'Article client est également spécifié. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit : Depuis la version de vente Si elle n'est pas spécifiée dans la version de vente au moyen de la session Article tiers - révisions (tcibd0114m000), d'après la Date de début de la fiche de prélèvement. Type de besoin Le type de besoin de la ligne de programme de vente détermine les mesures que Infor LN prendra si vous approuvez cette ligne. Rubriques liées Type de besoin de la ligne du programme de vente Adresse destinataire L'adresse du tiers destinataire. Magasin destinataire Magasin depuis lequel les articles sont expédiés. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Révision de la référence d'étude Code Révision d'un article avec gestion des révisions. Longueur Longueur de l'article. La longueur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Hauteur Epaisseur de l'article. L'épaisseur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Largeur Largeur de l'article. La largeur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Date de dernière livraison Dernière date à laquelle vous avez expédié des marchandises pour la ligne du programme de vente. Code Dernière expédition Numéro de la dernière expédition pour la ligne du programme de vente. Règlement Ce champ permet de définir le paiement entre le service des ventes (émetteur de la ligne de programme de vente) et le client. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique à la ligne de programme de vente. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Rubriques liées Rapprochement des factures automatiques Date de dernière facture Date d'impression de la dernière facture pour la ligne de programme de vente. Société financière apparaissant sur la dernière facture Société financière spécifiée sur la dernière facture envoyée pour la ligne du programme de vente. Type de la dernière transaction Type de transaction utilisé pour imputer la dernière ligne de commande facturée pour la ligne du programme de vente à Finances. Dernière facture Numéro de la dernière facture imprimée pour la ligne de programme de vente. Type de commande Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré. Remarque Si la valeur attribuée à ce champ est Transfert magasin et que la ligne de programme est transférée vers Magasin, un ordre de transfert du Magasin de la ligne de programme vers le Magasin destinataire est créé. Valeurs autorisées Type d'ordre Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Commande Numéro de l'ordre ou de la commande vers laquelle le programme de vente est transféré. Position Numéro identifiant le numéro de position de l'ordre magasin ou de la commande client résultant de la ligne de programme. Ce champ est renseigné uniquement s'il existe une relation biunivoque entre la commande et la ligne de programme. Dans le cas d'une relation de type Un à plusieurs engendrée par plusieurs ordres de fabrication ou informations de séquence, seul le champ Commande est renseigné. Les détails de production et de séquence figurent dans l'ordre magasin correspondant. Séquence Numéro identifiant la séquence sur la ligne de commande qui résulte du besoin de programme. Date de réception planifiée Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination. Si le programme de vente est : Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de réception planifiée est alors équivalente à la Date de début. Selon réception, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. Dans ce cas, Infor LN calcule la Date de début et la Date de fin par défaut en fonction de la Date de réception planifiée. Vous pouvez également laisser Infor LN calculer les Date de début et Date de fin. Pour ce faire, cliquez sur Calculer. Infor LN calcule la Date de début et la Date de fin en fonction de la Date de réception planifiée, comme suit : Extrait l'adresse du magasin spécifiée dans le champ Magasin de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). il extrait l'Adresse de la session Programmes de vente (tdsls3111m000); il calcule le temps de transport entre ces deux adresses ; Il détermine la Date de début en effectuant une planification en amont à partir de la Date de réception planifiée et du temps de transport. Il détermine la Date de fin en effectuant une planification en aval à partir de la Date de début et de l'Unité de mesure. Magasin Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées. Remarque Si la valeur attribuée au champ Type de commande est Transfert magasin, ce champ doit être renseigné. Lot Numéro de lot applicable au besoin spécifique. Code TVA Code TVA qui s’applique à la ligne de programme de vente. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays Motif d'exonération TVA Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date de réception planifiée. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Certificat d'exonération Certificat d'exonération attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale. Remarque Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays Pays TVA du tiers Pays dans lequel le tiers possède le code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est : Limité et que vous cochez cette case manuellement, le Code TVA est extrait par défaut du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez cette case manuellement, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération TVA et Certificat d'exonération sont vidés de leur contenu et désactivés. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Classification TVA Attribut des en-têtes d'ordres et de lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de programme de vente. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Numéro du programme client Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence. Position du programme client Numéro de la ligne de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence. Montant du programme Montant net total pour la ligne de programme de vente. Le montant de la ligne de programme est calculé selon la formule suivante : Quantité * Prix - Remises. Devise Devise dans laquelle les prix et remises du programme de vente sont exprimés. Infor LN extrait la devise à partir de la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Ligne approvisionnement sous-traitance Si cette case est cochée, la ligne de programme de vente est une ligne de programme de sous-traitance. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Quai Poste du tiers auquel vous devez livrer les articles requis pour la ligne de programme de vente. Type de vente Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, Infor LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, Infor LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation. Rubriques liées Comptes collectifs Configuration des comptes collectifs Groupe de données statistiques supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Rubriques liées Déclaration Intrastat intracommunautaire Spécification Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de programme de vente. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Dernière révision Si cette commande est marquée, seule la dernière révision est affichée pour la fiche de prélèvement. Si cette commande n'est pas marquée, toutes les révisions sont affichées pour la fiche de prélèvement.