Numéro du programme de vente.
Lignes du programme de vente (tdsls3107m000)Cette session permet d'afficher et de gérer les lignes du programme de vente. Les lignes de programme de vente indiquent les besoins spécifiques, en termes de quantité et de délai, de l'article défini dans le programme de vente.
Programme Numéro du programme de vente. Révision Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Type de programme Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente. Valeurs autorisées Position Numéro identifiant chacun des besoins pour un article à fournir à un tiers spécifique, à une date et à une heure précises. Statut Le statut de la ligne du programme de vente indique le stade auquel elle se trouve dans le processus du programme de vente. Valeurs autorisées Programme référencé Si cette case est cochée, le programme de vente est un programme référencé. Statut Le statut du programme de vente indique le stade auquel celui-ci se trouve dans le processus du programme de vente. Valeurs autorisées Quantité cumulée expédiée Quantité totale cumulée que vous avez expédiée au tiers destinataire pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Article Article requis pour le programme de vente. Révision de la référence d'étude Révision de la référence d'étude. Quantité cumulée demandée antérieure Quantité cumulée demandée transmise par le tiers dans le dernier message EDI reçu pour le programme de vente, exprimée dans l'unité de stock. Quantité cumulée reçue Quantité totale cumulée que le tiers destinataire a reçue pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Tiers acheteur Tiers acheteur de l'en-tête du programme. Quantité cumulée facturée Quantité totale cumulée que vous avez facturée pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Tiers destinataire Tiers destinataire auquel vous envoyez les articles spécifiées dans le programme de vente. Solde impayé Solde de toutes les factures impayées relatives à un tiers particulier. Solde impayé Devise dans laquelle le solde impayé est exprimé. Type de besoin Le type de besoin de la ligne de programme de vente détermine les mesures que Infor LN prendra si vous approuvez cette ligne. Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Date de réception planifiée Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination. Si le programme de vente est :
Infor LN la Date de début et la Date de fin sont calculées sur la base de la Date de réception planifiée de la manière suivante :
Date de début Date et heure de début de la ligne du programme de vente. La date de début est la première date de la période à laquelle s'applique la ligne du programme de vente. La date de début de la ligne du programme de vente est également la date à laquelle les articles requis doivent être prêts pour l'expédition. Si le programme de vente est :
Les restrictions suivantes s'appliquent à la date de début de la ligne de programme de vente :
Unité de mesure Indique de combien de temps la Date de fin est postérieure à la Date de début. Si l'unité de mesure est :
Date de fin Date et heure de fin de la ligne du programme de vente. La date de fin est la dernière date de la période pendant laquelle s'applique la ligne du programme de vente. Si la Date de fin diffère du champ Date de début, le besoin est agrégé. Valeur par défaut Infor LN détermine par défaut la Date de fin en fonction de la Date de début et de l'Unité de mesure. Si l'unité de mesure est :
Quantité de commande Quantité de l'article qui est nécessaire pour la ligne de programme de vente. Si un contrat de vente est lié au programme de vente, la quantité est exprimée dans l'unité spécifiée sur la ligne du contrat de vente. Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente, l'unité de vente utilisée est celle indiquée dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Remarque
Unité de quantité commandée Unité d'achat dans laquelle la Quantité de commande est exprimée. Quantité commandée Quantité d'article requise pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de stock. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée au client. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Unité de quantité confirmée Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée au client, exprimée dans l'unité de stock. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Date de confirmation Date à laquelle la quantité commandée est confirmée au tiers acheteur. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Type de besoin client Type de besoin que vous communique votre tiers pour la ligne de programme de vente. Remarque Le type de besoin du client peut déterminer la valeur du champ Type de besoin. Quantité livrée Quantité déjà livrée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de vente. Unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. Règlement Ce champ permet de définir le paiement entre le service des ventes (émetteur de la ligne de programme de vente) et le client. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que sur Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement si le champ Transfert magasin est Type de commande. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Gelé Ce statut détermine la période à laquelle vous recevez un message d'avertissement relatif à la modification des quantités programmées. Valeurs autorisées Issu de la sous-traitance Si cette case est cochée, la ligne de programme de vente est une ligne de programme de sous-traitance. Magasin Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées. Remarque Si la valeur attribuée au champ Type de commande est Transfert magasin, ce champ doit être renseigné. Lot Numéro de lot applicable au besoin spécifique. Contrat Contrat de vente lié à la ligne du programme de vente lors du processus d'approbation. Infor LN utilise le prix et la remise du contrat de vente pour la ligne du programme client. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Utiliser contrats pour les programmes n'est pas cochée dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500). Position Ligne du contrat de vente lié à la ligne du programme de vente. Service juridique Le service des ventes spécifié sur la ligne du contrat de vente. Ce service des ventes est utilisé à des fins de référence et doit être identique à celui spécifié dans le programme de vente. Mis en attente Si cette case est cochée, la ligne du programme de vente est bloquée. Vous ne pouvez pas poursuivre le processus du programme de vente pour cette ligne du programme. Il existe plusieurs méthodes pour mettre en attente une ligne de programme de vente :
Remarque Vous ne pouvez mettre en attente que les lignes de programmes de vente dont le statut est Créé, Ajusté ou Approuvé. Vous pouvez annuler le statut de mise en attente de plusieurs façons :
Texte de la ligne de programme Si cette case est cochée, un texte existe. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse destinataire L'adresse du tiers destinataire. Remarque
Magasin destinataire Magasin depuis lequel les articles sont expédiés. Remarque
Transporteur Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Numéro du programme client Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence. Position du programme client Numéro de la ligne de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence. Référence Référence que le tiers vous a communiquée. Remarque
Référence de sous-traitance Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation. Remarque Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités. Référence d'expédition Une référence communiquée par le client pour identifier l'expédition, comme le code transport ou le numéro d'expédition du client. Si vous utilisez des fiches de prélèvement, ce numéro permet d'identifier la fiche à laquelle la ligne de programme de vente est liée. Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition. Remarque La référence d'expédition est obligatoire dans les cas suivants :
Référence d'emballage A Critère de création d'application qui se rapporte à la zone de distribution ou au code d'acheminement. Remarque Ce champ peut être spécifié seulement si le champ Référence est également spécifié dans cette session. Référence d'emballage B Critère de création d'application qui se rapporte au point de consommation ou au point de destination. Remarque Ce champ peut être spécifié seulement si le champ Référence est également spécifié dans cette session. Quai Poste du tiers auquel vous devez livrer les articles requis pour la ligne de programme de vente. Point de livraison Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles. Article Article requis pour le programme de vente. Article client Code Article du client dans le système de codage. Infor LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000). Révision de l'article client Révision du code Article faite par le client. Remarque Ce champ peut être spécifié seulement si l'Article client est également spécifié. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :
Longueur Longueur de l'article. La longueur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Dimensions de l'article. Largeur Largeur de l'article. La largeur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Dimensions de l'article. Hauteur Epaisseur de l'article. L'épaisseur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Dimensions de l'article. Spécification Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de programme de vente. Rattachement de demande Affecté au tiers acheteur L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers acheteur affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Affecté au tiers destinataire L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers destinataire affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Réservé pour objet de gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type de commande affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Valeurs autorisées Objet de gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à la commande ou la ligne de commande affichée dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Référence d'objet de gestion Infor LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque La combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés :
Réservé pour la référence L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code Référence affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :
Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Utilisation du stock non réservé Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier, puis le stock non réservé. Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Non affecté Stock physique non attribué au Magasin, exprimé dans l'unité de vente. Quantité non réservée stock physique non attribué au Magasin, exprimé dans l'unité de stock. Prix Prix de vente de l'article, exprimé dans la devise qui s'affiche dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000). La Prix est déterminée comme suit :
Remarque Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières. Tant que le statut de la ligne de programme prend la valeur Créé ou Ajusté, vous pouvez mettre à jour manuellement le Prix dans la session Prix et remises (tdpcg1600m000). Pour extraire les dernières données de calcul des prix pour le programme de vente, cochez le programme de vente puis cliquez sur Recalculer prix dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Ainsi, Infor LN:
Prix Devise dans laquelle les prix et remises du programme de vente sont exprimés. Infor LN extrait la devise à partir de la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Unité de prix de vente Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix de vente d'un article. Remarque Vous pouvez insérer et mettre à jour manuellement l'unité de prix de vente tant que la ligne du programme a le statut Créé ou Ajusté. Montant total de la remise Montant total de la remise de la ligne de programme. Pourcentage de remise total Total de toutes les remises appliquées à la ligne de programme, exprimé sous la forme d'un pourcentage. Montant net Montant net total pour la ligne de programme de vente. Le montant de la ligne de programme est calculé selon la formule suivante : Quantité * Prix - Remises. Classification TVA Attribut des en-têtes d'ordres et de lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de programme de vente. Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA Code TVA qui s’applique à la ligne de programme de vente. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Code TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date de livraison planifiée. Certificat d'exonération Certificat d'exonération attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale. Remarque
Motif d'exonération Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque
Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique à la ligne de programme de vente. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Informations Intrastat supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Type de vente Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, Infor LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, Infor LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation. Type de commande Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré. Remarque Si la valeur attribuée à ce champ est Transfert magasin et que la ligne de programme est transférée vers Magasin, un ordre de transfert du Magasin de la ligne de programme vers le Magasin destinataire est créé. Valeurs autorisées Commande Numéro de l'ordre ou de la commande vers laquelle le programme de vente est transféré. Position Numéro identifiant le numéro de position de l'ordre magasin ou de la commande client résultant de la ligne de programme. Ce champ est renseigné uniquement s'il existe une relation biunivoque entre la commande et la ligne de programme. Dans le cas d'une relation de type Un à plusieurs engendrée par plusieurs ordres de fabrication ou informations de séquence, seul le champ Commande est renseigné. Les détails de production et de séquence figurent dans l'ordre magasin correspondant. Séquence Numéro identifiant la séquence sur la ligne de commande qui résulte du besoin de programme. Quantité d'ajustement Quantité ajustée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de vente. Quantité d'ajustement Quantité ajustée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de stock. Quantité livrée Quantité déjà livrée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de stock. Date de dernière livraison Dernière date à laquelle vous avez expédié des marchandises pour la ligne du programme de vente. Code Dernière expédition Numéro de la dernière expédition pour la ligne du programme de vente. Correction de facture Si cette case est cochée, il existe un enregistrement de correction d'expédition pour la ligne de programme de vente dans la session Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000). Date de dernière facture Date d'impression de la dernière facture pour la ligne de programme de vente. Société financière apparaissant sur la dernière facture Société financière spécifiée sur la dernière facture envoyée pour la ligne du programme de vente. Type de la dernière transaction Type de transaction utilisé pour imputer la dernière ligne de commande facturée pour la ligne du programme de vente à Finances. Dernière facture Numéro de la dernière facture imprimée pour la ligne de programme de vente. Champ supplémentaire Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs. Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).
Détail de la position de version Selon le type de version, cette commande permet de lancer la session Détails des lignes de version de vente (tdsls3515m000), Dét. ligne version de vte - Fiche de prélèv. (tdsls3116m100) ou Lignes de version de vente - Programme d'expédition séquentielle (tdsls3116m000). Approuver Attribue au statut de la ligne de programme de vente la valeur Approuvé. Annuler Annule la ligne sélectionnée du programme de vente. Vous ne pouvez annuler une ligne du programme de vente que si elle a le statut Créé Ajusté, Approuvé, Commande générée ou Expédié partiellement. Par conséquent, Infor LN réduit le solde du tiers et le montant appelé du contrat lié. Mettre en attente Met en attente la ligne sélectionnée du programme de vente. Vous ne pouvez pas poursuivre le processus du programme de vente pour cette ligne du programme. Vous ne pouvez mettre en attente que les lignes de programmes de vente dont le statut est Créé, Ajusté ou Approuvé. Si une ligne de programme de vente est mise en attente, la case Mis en attente est cochée. Annuler blocage Annule le statut de mise en attente de la ligne sélectionnée du programme de vente. la case Mis en attente n'est pas cochée. Commande client Permet de lancer la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si le programme de vente concerne un contrat de livraison et si la ligne sélectionnée du programme de vente est transférée vers une commande client. Dimensions de l'article Permet de lancer la session Dimensions de l'article (tdsls4811s000). Vous ne pouvez mettre à jour les dimensions d'article dans la session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) que si l'unité de vente correspond à une quantité physique de type Longueur, Surface ou volume. Rechercher révision Si la case Révisions techniques actives dans ventes de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000) et la case Géré par révision de la session Articles (tcibd0501m000) sont cochées pour l'article, vous pouvez rechercher la révision de l'article.
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