Lignes du programme de vente (tdsls3107m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les lignes du programme de vente. Les lignes de programme de vente indiquent les besoins spécifiques, en termes de quantité et de délai, de l'article défini dans le programme de vente.

 

Programme
Numéro du programme de vente.
Révision
Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers.
Type de programme
Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente.

Valeurs autorisées

Type de version

Rubriques liées

Position
Numéro identifiant chacun des besoins pour un article à fournir à un tiers spécifique, à une date et à une heure précises.
Statut
Le statut de la ligne du programme de vente indique le stade auquel elle se trouve dans le processus du programme de vente.

Valeurs autorisées

Statut du programme de vente

Programme référencé
Si cette case est cochée, le programme de vente est un programme référencé.
Statut
Le statut du programme de vente indique le stade auquel celui-ci se trouve dans le processus du programme de vente.
Quantité cumulée expédiée
Quantité totale cumulée que vous avez expédiée au tiers destinataire pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock.
Article
Article requis pour le programme de vente.
Révision de la référence d'étude
Quantité cumulée demandée antérieure
Quantité cumulée demandée transmise par le tiers dans le dernier message EDI reçu pour le programme de vente, exprimée dans l'unité de stock.
Quantité cumulée reçue
Quantité totale cumulée que le tiers destinataire a reçue pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock.
Tiers acheteur
Tiers acheteur de l'en-tête du programme.
Quantité cumulée facturée
Quantité totale cumulée que vous avez facturée pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock.
Tiers destinataire
Tiers destinataire auquel vous envoyez les articles spécifiées dans le programme de vente.
Solde impayé
Solde de toutes les factures impayées relatives à un tiers particulier.
Solde impayé
Devise dans laquelle le solde impayé est exprimé.
Type de besoin
Le type de besoin de la ligne de programme de vente détermine les mesures que Infor LN prendra si vous approuvez cette ligne.
Date de commande
Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.
Date de réception planifiée
Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination.

Si le programme de vente est :

  • Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de début est alors équivalente à la Date de réception planifiée.
  • Selon réception, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. La Date de début et Date de fin sont calculées selon la Date de réception planifiée.

Infor LN la Date de début et la Date de fin sont calculées sur la base de la Date de réception planifiée de la manière suivante :

  • Extrait l'adresse du magasin spécifiée dans le champ Magasin de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
  • il extrait l'Adresse de la session Programmes de vente (tdsls3111m000);
  • il calcule le temps de transport entre ces deux adresses ;
  • Détermine la Date de début en planifiant en amont à partir de la Date de réception planifiée et du temps de transport.
  • Détermine la Date de fin en planifiant en aval depuis la Date de début avec le Unité de mesure.
Date de début
Date et heure de début de la ligne du programme de vente. La date de début est la première date de la période à laquelle s'applique la ligne du programme de vente.

La date de début de la ligne du programme de vente est également la date à laquelle les articles requis doivent être prêts pour l'expédition. Si le programme de vente est :

  • Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de début est alors équivalente à la Date de réception planifiée.
  • Selon réception, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. Dans ce cas, Infor LN calcule la Date de début par défaut en fonction de la Date de réception planifiée.

Les restrictions suivantes s'appliquent à la date de début de la ligne de programme de vente :

  • la date de début ne peut pas être antérieure à la Date de création;
  • La date de début ne peut pas être antérieure à la date de fin de la ligne précédente du même programme de vente, sauf si la ligne du programme de vente concerne un besoin Immédiat.
  • Si le programme de vente est lié à un contrat de vente, la date de début de la ligne du programme ne peut pas être antérieure à la Date d'application du contrat de vente.
  • le tiers acheteur et le tiers destinataire doivent être actifs à la date de début.
Unité de mesure
Indique de combien de temps la Date de fin est postérieure à la Date de début.

Si l'unité de mesure est :

  • Heures, la Date de fin est postérieure d'une heure à la Date de début;
  • Jours, la Date de fin est postérieure d'un jour à la Date de début;
  • Semaines, la Date de fin est postérieure d'une semaine à la Date de début;
  • Mois, la Date de fin est postérieure d'un mois à la Date de début;
  • Quatre semaines, la Date de fin est postérieure de quatre semaines à la Date de début;
  • Sans objet, la Date de fin est égale à la Date de début.
Date de fin
Date et heure de fin de la ligne du programme de vente. La date de fin est la dernière date de la période pendant laquelle s'applique la ligne du programme de vente. Si la Date de fin diffère du champ Date de début, le besoin est agrégé.

Valeur par défaut

Infor LN détermine par défaut la Date de fin en fonction de la Date de début et de l'Unité de mesure. Si l'unité de mesure est :

  • Heures, la Date de fin est postérieure d'une heure à la Date de début;
  • Jours, la Date de fin est postérieure d'un jour à la Date de début;
  • Semaines, la Date de fin est postérieure d'une semaine à la Date de début;
  • Mois, la Date de fin est postérieure d'un mois à la Date de début;
  • Quatre semaines, la Date de fin est postérieure de quatre semaines à la Date de début;
  • Sans objet, la Date de fin est égale à la Date de début.
Quantité de commande
Quantité de l'article qui est nécessaire pour la ligne de programme de vente.

Si un contrat de vente est lié au programme de vente, la quantité est exprimée dans l'unité spécifiée sur la ligne du contrat de vente. Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente, l'unité de vente utilisée est celle indiquée dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Remarque
  • Il est impossible d'utiliser des quantités négatives dans un programme de vente.
  • Il est impossible de modifier les quantités au cours de la période gelée du programme de vente.
Unité de quantité commandée
Unité d'achat dans laquelle la Quantité de commande est exprimée.
Quantité commandée
Quantité d'article requise pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de stock.
Quantité confirmée
Quantité commandée qui est confirmée au client.
Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Unité de quantité confirmée
Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.
Quantité confirmée
Quantité commandée qui est confirmée au client, exprimée dans l'unité de stock.
Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Date de confirmation
Date à laquelle la quantité commandée est confirmée au tiers acheteur.
Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Type de besoin client
Type de besoin que vous communique votre tiers pour la ligne de programme de vente.
Remarque

Le type de besoin du client peut déterminer la valeur du champ Type de besoin.

Quantité livrée
Quantité déjà livrée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de vente.
Unité de vente
Unité dans laquelle un article est vendu.
Règlement
Ce champ permet de définir le paiement entre le service des ventes (émetteur de la ligne de programme de vente) et le client.
Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que sur Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement si le champ Transfert magasin est Type de commande.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Règlement

Gelé
Ce statut détermine la période à laquelle vous recevez un message d'avertissement relatif à la modification des quantités programmées.

Valeurs autorisées

Période gelée

Issu de la sous-traitance
Si cette case est cochée, la ligne de programme de vente est une ligne de programme de sous-traitance.
Magasin
Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées.
Remarque

Si la valeur attribuée au champ Type de commande est Transfert magasin, ce champ doit être renseigné.

Lot
Numéro de lot applicable au besoin spécifique.
Contrat
Contrat de vente lié à la ligne du programme de vente lors du processus d'approbation. Infor LN utilise le prix et la remise du contrat de vente pour la ligne du programme client.
Remarque

Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Utiliser contrats pour les programmes n'est pas cochée dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500).

Position
Ligne du contrat de vente lié à la ligne du programme de vente.
Service juridique
Le service des ventes spécifié sur la ligne du contrat de vente. Ce service des ventes est utilisé à des fins de référence et doit être identique à celui spécifié dans le programme de vente.
Mis en attente
Si cette case est cochée, la ligne du programme de vente est bloquée. Vous ne pouvez pas poursuivre le processus du programme de vente pour cette ligne du programme.

Il existe plusieurs méthodes pour mettre en attente une ligne de programme de vente :

  • Dans la session de vue générale Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), sélectionnez une ligne de programme de vente et dans le menu Vues, Actions ou Références, choisissez Mettre en attente.
  • Dans la session des détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), cliquez sur Mettre en attente.
Remarque

Vous ne pouvez mettre en attente que les lignes de programmes de vente dont le statut est Créé, Ajusté ou Approuvé.

Vous pouvez annuler le statut de mise en attente de plusieurs façons :

  • Dans la session de vue générale Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), sélectionnez une ligne de programme de vente et dans le menu Vues, Actions ou Références, choisissez Annuler blocage.
  • Dans la session des détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), cliquez sur Annuler blocage.
Texte de la ligne de programme
Si cette case est cochée, un texte existe.
Tiers acheteur
Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Tiers destinataire
Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.
Adresse destinataire
Remarque
  • Pour les programmes référencés, il s'agit de l'Adresse dans la Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000) session.
  • Pour les programmes non référencés, il s'agit de l'Adresse de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).
Magasin destinataire
Magasin depuis lequel les articles sont expédiés.
Remarque
  • Ce champ peut et doit être renseigné uniquement si la valeur attribuée au champ Type de commande est Transfert magasin.
  • La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Magasin destinataire de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000)
Transporteur
Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.
Numéro du programme client
Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.
Position du programme client
Numéro de la ligne de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.
Référence
Référence que le tiers vous a communiquée.
Remarque
  • La référence est spécifiée uniquement dans le cas d'un programme de vente référencé.
  • Si la ligne de programme de vente est liée à une fiche de prélèvement, cette référence est facultative. La Référence d'expédition, en revanche, est obligatoire pour les fiches de prélèvement.
Référence de sous-traitance
Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation.
Remarque

Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités.

Référence d'expédition
Une référence communiquée par le client pour identifier l'expédition, comme le code transport ou le numéro d'expédition du client. Si vous utilisez des fiches de prélèvement, ce numéro permet d'identifier la fiche à laquelle la ligne de programme de vente est liée.

Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition.

Remarque

La référence d'expédition est obligatoire dans les cas suivants :

  • la case Lié à fiches de prélèvement de la session Programmes de vente (tdsls3111m000) est cochée ;
  • la case Utiliser la référence d'expédition de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) est cochée.

Rubriques liées

Référence d'emballage A
Critère de création d'application qui se rapporte à la zone de distribution ou au code d'acheminement.
Remarque

Ce champ peut être spécifié seulement si le champ Référence est également spécifié dans cette session.

Rubriques liées

Référence d'emballage B
Critère de création d'application qui se rapporte au point de consommation ou au point de destination.
Remarque

Ce champ peut être spécifié seulement si le champ Référence est également spécifié dans cette session.

Rubriques liées

Quai
Poste du tiers auquel vous devez livrer les articles requis pour la ligne de programme de vente.
Point de livraison
Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.
Article
Article requis pour le programme de vente.
Article client
Code Article du client dans le système de codage. Infor LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société.

Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000).

Révision de l'article client
Révision du code Article faite par le client.
Remarque

Ce champ peut être spécifié seulement si l'Article client est également spécifié.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :

  1. Depuis la version de vente
  2. Si elle est vide dans la version de vente, depuis la session Article tiers - révisions (tcibd0114m000) d'après la Date de début de la ligne de programme.
Longueur
Longueur de l'article.

La longueur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Dimensions de l'article.

Largeur
Largeur de l'article.

La largeur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Dimensions de l'article.

Hauteur
Epaisseur de l'article.

L'épaisseur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Dimensions de l'article.

Spécification
Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de programme de vente.
Rattachement de demande
Affecté au tiers acheteur
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers acheteur affiché dans ce champ.

Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Affecté au tiers destinataire
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers destinataire affiché dans ce champ.

Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Réservé pour objet de gestion
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type de commande affiché dans ce champ.

Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Objet de gestion
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à la commande ou la ligne de commande affichée dans ce champ.

Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Référence d'objet de gestion
Commande ou ligne de commande pour laquelle les articles ont été réservés.

Infor LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

La combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés :

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Réservé pour la référence
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code Référence affiché dans ce champ.

Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :

  • Si le champ Tiers acheteur est renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
  • Si le champ Tiers acheteur n'est pas renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Utilisation du stock non réservé
Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier, puis le stock non réservé.

Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé.

Unité de stock
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Non affecté
Stock physique non attribué au Magasin, exprimé dans l'unité de vente.
Quantité non réservée
stock physique non attribué au Magasin, exprimé dans l'unité de stock.
Prix
Prix de vente de l'article, exprimé dans la devise qui s'affiche dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

La Prix est déterminée comme suit :

    • Le prix est transféré vers la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000) par EDI. A ce moment, la ligne de programme de vente obtient le statut Créé.
    • Vous avez inséré le prix manuellement. A ce stade, la ligne de programme de vente a le statut Créé.
  1. Si aucun prix n'est spécifié sur une ligne de programme de vente dont le statut est Créé, Infor LN recherche le contrat de vente à lier à cette ligne lorsque vous approuvez le programme de vente. S'il existe un contrat normal Actif pour la combinaison article, tiers acheteur, tiers destinataire et service de vente, Infor LN le lie à la ligne de programme de vente. Les prix et remises mentionnés dans le contrat de vente sont alors utilisés dans le programme de vente.
  2. Si aucun contrat de vente ne peut être lié, Infor LN utilise les prix et remises spécifiés dans le module Calcul des prix. Pour extraire le prix approprié au moment voulu, Infor LN utilise la Date de début de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
  3. Si aucun prix n'est spécifié dans le module Calcul des prix, Infor LN extrait le prix de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
Remarque

Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières.

Tant que le statut de la ligne de programme prend la valeur Créé ou Ajusté, vous pouvez mettre à jour manuellement le Prix dans la session Prix et remises (tdpcg1600m000). Pour extraire les dernières données de calcul des prix pour le programme de vente, cochez le programme de vente puis cliquez sur Recalculer prix dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Ainsi, Infor LN:

  • Recalcule le prix de toutes les lignes du programme de vente liées ayant le statut Approuvé ou Commande générée.
  • Détermine le prix de toutes les lignes du programme de vente liées ayant le statut Créé ou Ajusté.
Prix
Devise dans laquelle les prix et remises du programme de vente sont exprimés.

Infor LN extrait la devise à partir de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Unité de prix de vente
Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix de vente d'un article.
Remarque

Vous pouvez insérer et mettre à jour manuellement l'unité de prix de vente tant que la ligne du programme a le statut Créé ou Ajusté.

Montant total de la remise
Montant total de la remise de la ligne de programme.
Pourcentage de remise total
Total de toutes les remises appliquées à la ligne de programme, exprimé sous la forme d'un pourcentage.
Montant net
Montant net total pour la ligne de programme de vente.

Le montant de la ligne de programme est calculé selon la formule suivante :

Quantité * Prix - Remises.
Classification TVA
Attribut des en-têtes d'ordres et de lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de programme de vente.

Exonération
Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.
Remarque

Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :

  • Limité et que vous cochez cette case manuellement, le Code TVA est extrait par défaut du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
  • Etendu et que vous cochez cette case manuellement, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont vidés de leur contenu et désactivés.
Pays TVA
Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.
Numéro de TVA propre
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Code TVA
Code TVA qui s’applique à la ligne de programme de vente.
Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays TVA du tiers
Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.
Code TVA du tiers
Code TVA du tiers.
Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date de livraison planifiée.

Certificat d'exonération
Certificat d'exonération attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale.
Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Motif d'exonération
Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.
Remarque
  • Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date de réception planifiée.
Facturation auto.
Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique à la ligne de programme de vente. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Informations Intrastat supplémentaires
Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Type de vente
Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, Infor LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc.
Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, Infor LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation.

Type de commande
Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré.
Remarque

Si la valeur attribuée à ce champ est Transfert magasin et que la ligne de programme est transférée vers Magasin, un ordre de transfert du Magasin de la ligne de programme vers le Magasin destinataire est créé.

Valeurs autorisées

Type d'ordre

Commande
Numéro de l'ordre ou de la commande vers laquelle le programme de vente est transféré.
Position
Numéro identifiant le numéro de position de l'ordre magasin ou de la commande client résultant de la ligne de programme. Ce champ est renseigné uniquement s'il existe une relation biunivoque entre la commande et la ligne de programme. Dans le cas d'une relation de type Un à plusieurs engendrée par plusieurs ordres de fabrication ou informations de séquence, seul le champ Commande est renseigné. Les détails de production et de séquence figurent dans l'ordre magasin correspondant.
Séquence
Numéro identifiant la séquence sur la ligne de commande qui résulte du besoin de programme.
Quantité d'ajustement
Quantité ajustée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de vente.
Quantité d'ajustement
Quantité ajustée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de stock.
Quantité livrée
Quantité déjà livrée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de stock.
Date de dernière livraison
Dernière date à laquelle vous avez expédié des marchandises pour la ligne du programme de vente.
Code Dernière expédition
Numéro de la dernière expédition pour la ligne du programme de vente.
Correction de facture
Si cette case est cochée, il existe un enregistrement de correction d'expédition pour la ligne de programme de vente dans la session Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000).
Date de dernière facture
Date d'impression de la dernière facture pour la ligne de programme de vente.
Société financière apparaissant sur la dernière facture
Société financière spécifiée sur la dernière facture envoyée pour la ligne du programme de vente.
Type de la dernière transaction
Type de transaction utilisé pour imputer la dernière ligne de commande facturée pour la ligne du programme de vente à Finances.
Dernière facture
Numéro de la dernière facture imprimée pour la ligne de programme de vente.
Champ supplémentaire
Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

 

Approuver
Attribue au statut de la ligne de programme de vente la valeur Approuvé.
Annuler
Annule la ligne sélectionnée du programme de vente. Vous ne pouvez annuler une ligne du programme de vente que si elle a le statut Créé Ajusté, Approuvé, Commande générée ou Expédié partiellement. Par conséquent, Infor LN réduit le solde du tiers et le montant appelé du contrat lié.
Mettre en attente
Met en attente la ligne sélectionnée du programme de vente. Vous ne pouvez pas poursuivre le processus du programme de vente pour cette ligne du programme. Vous ne pouvez mettre en attente que les lignes de programmes de vente dont le statut est Créé, Ajusté ou Approuvé. Si une ligne de programme de vente est mise en attente, la case Mis en attente est cochée.
Annuler blocage
Annule le statut de mise en attente de la ligne sélectionnée du programme de vente. la case Mis en attente n'est pas cochée.
Commande client
Permet de lancer la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si le programme de vente concerne un contrat de livraison et si la ligne sélectionnée du programme de vente est transférée vers une commande client.
Dimensions de l'article
Permet de lancer la session Dimensions de l'article (tdsls4811s000). Vous ne pouvez mettre à jour les dimensions d'article dans la session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) que si l'unité de vente correspond à une quantité physique de type Longueur, Surface ou volume.
Rechercher révision
Si la case Révisions techniques actives dans ventes de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000) et la case Géré par révision de la session Articles (tcibd0501m000) sont cochées pour l'article, vous pouvez rechercher la révision de l'article.