Prix de contrat de vente (tdsls3103m000)

Cette session permet d'afficher, saisir et gérer des révisions de prix de contrat de vente.

Remarque
  • Pour entrer les révisions de prix de cette session, la case Révisions de prix en cours d'utilisation doit être cochée dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).
  • Si le statut de la révision de prix est Actif, vous ne pouvez pas supprimer la révision de prix.
  • Si la case Prix nul autorisés est cochée dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300), vous pouvez saisir un prix égal à zéro (0) pour la révision de prix.
  • Si vous actualisez une révision de prix active, la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000) peut être démarrée automatiquement.

 

Contrat
Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

  • un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
  • une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité.
Position
Numéro de la ligne du contrat.
Service des ventes
Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.
Article
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Ligne
Statut des prix de contrat
Le statut de la révision de prix.

Vous pouvez attribuer un statut à chaque révision de prix de contrat de vente au moyen des commandes suivantes :

  • Activer
    Modifie le statut de la révision de prix en Actif.
  • Désactiver
    Modifie le statut de la révision de prix en Ouvert. Vous pouvez actualiser les révisions de prix qui ont ce statut.
Date d'application
La date d'application de la date de révision, qui doit être comprise entre la date d'application de la ligne du contrat de vente et la date d'expiration.
Remarque

Seule une révision peut être active à la fois car les révisions ne comportent qu’une date de début.

Prix
Prix contractuel de l'article de la ligne.
Remarque
Devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Unité de prix de vente
Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix de vente d'un article. Cette unité peut être différente de l’unité de stock de l’article.
Barèmes de prix
Le barème de prix utilisé pour la révision du prix du contrat de vente pour extraire les prix.

Si vous liez un barème de prix à une révision de prix de contrat de vente, les conditions suivantes s’appliquent :

  • La case Utilisé pour contrats doit être cochée pour le barème de prix dans la session Barèmes de prix (tdpcg0111m000).
  • La date d'application du barème de prix, telle qu'elle est affichée dans le champ Date d'application de la session Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000), doit être identique ou antérieure à la Date d'application de la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).
  • La date d'expiration du barème de prix, telle qu'elle est affichée dans le champ Date d'expiration de la session Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000), doit être identique ou postérieure à la Date d'expiration de la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).

De cette manière, les tranches de date de la révision de prix du contrat de vente sont déterminées par le contrat, tandis que le barème de prix détermine les tranches de quantité.

Barème de prix
Prix de l'article selon le barème de prix standard, augmenté le cas échéant d'un prix actualisé. Le prix par défaut d'un article est enregistré dans le barème de prix par défaut.
Remarque

Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières de référence.

Prix des matières
Prix total des matières de la ligne de contrat de vente.
Remarque

Comme une ligne de réponse ne peut avoir de majorations du prix des matières, ce champ affiche le prix de référence des matières total.

Pourcentage de la remise
Le pourcentage de remise unique de l'article est applicable au montant total.

Vous pouvez entrer d'autres niveaux de pourcentage de remise se rapportant à la révision de prix dans la session Prix et remises (tdpcg1600m000). Pour démarrer cette session, cliquez sur le menu approprié à partir de la session Prix et remises. La valeur du champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) détermine si vous pouvez définir un maximum de cinq niveaux de remise dans la session Prix et remises (tdpcg1600m000).

Remarque

Il n'est possible de saisir un pourcentage de remise que si les champs Montant de la remise et Programme de remise sont vides.

Remise multiniveau
Si cette case est cochée, une remise multiniveaux est appliquée à la révision du prix du contrat de vente.
Montant de la remise
Montant simple de la remise de l'article. Le montant de la remise unique est applicable au montant total.

Vous pouvez entrer d'autres niveaux de montants de remise se rapportant à la révision de prix dans la session Prix et remises (tdpcg1600m000). Pour démarrer cette session, cliquez sur le menu approprié de la session Prix et remises. La valeur du champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) détermine si vous pouvez définir un maximum de cinq niveaux de remise dans la session Prix et remises (tdpcg1600m000).

Remarque

Il n'est possible de saisir un montant de remise que si le champ Pourcentage de la remise et les champs Programme de remise, Pourcentage de la remise sont vides.

Code Remise
Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

  • Remises standard
  • Majorations
  • Commissions à payer
  • Rabais à payer
Programme de remise
Le programme de remise lié à la révision du prix du contrat de vente.

Si vous liez un ou plusieurs programmes de remise à une révision de prix de contrat de vente, les conditions suivantes s’appliquent :

  • Le programme de remise doit être Utilisé pour contrats de ventes.
  • La date d'application de la ligne du programme de remise, telle qu'elle est affichée dans le champ Date d'application de la session Programmes de remises (tdpcg0121m000), doit être identique ou antérieure à la Date d'application de la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).
  • La date d'expiration du programme de remise, telle qu'elle est affichée dans le champ Date d'expiration de la session Programmes de remises (tdpcg0121m000), doit être identique ou postérieure à la Date d'expiration de la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).

De cette manière, les tranches de date de la révision de prix de contrat de vente sont déterminées par le contrat, tandis que le programme de remise détermine les tranches de quantité.

Vous pouvez saisir d'autres niveaux de programmes de remise se rapportant à la révision de prix dans la session Prix et remises (tdpcg1600m000). Pour démarrer cette session, cliquez sur le menu approprié à partir de la session Prix et remises. La valeur du champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) détermine si vous pouvez définir un maximum de cinq niveaux de remise dans la session Prix et remises (tdpcg1600m000).

Remarque

Si vous avez spécifié une valeur dans les champs Pourcentage de la remise ou Montant de la remise, vous ne pouvez pas entrer de programme de remise.

Vous pouvez spécifier des programmes de remise dans la session Programme de remise (tdpcg0612m000).

Quantité convenue
Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro.
Remarque

La quantité convenue doit se situer entre la quantité minimale du contrat et la quantité maximale du contrat.

Unité quantité
Unité utilisée pour exprimer la quantité.
Quantité convenue
Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro.
Unité de stock
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Pourcentage de remise
Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.
Montant de la remise
Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Montant net
Valeur totale des marchandises enregistrées dans le contrat.
Calculer le prix avec valeur cumulée
Si cette case est cochée, Infor LN extrait le prix et les remises à partir du barème de prix et des programmes de remise fondés sur la quantité appelée totale de la ligne de contrat.

Le prix de vente ou la remise qui sont extraits du barème de prix du contrat de vente/programme de remise sont calculés comme suit :

Quantité appelée du contrat + Quantité de la ligne de commande client ou de programme de vente (convertie dans l'unité de 
la quantité convenue de la ligne de contrat)
Remarque

Cette fonctionnalité s'applique uniquement si un barème de prix ou un programme de remise est lié au contrat.

Exemple

Le barème de prix du contrat de vente saisi sur la ligne du contrat de vente est défini comme suit :

Tranche (maximum)Unité quantitéPrix
101 pièce30
201 pièce20
301 pièce10

 

Les lignes de commande client suivantes sont créées :

Ligne d'ordreQuantité commandéeQuantité appelée du contrat (avant enregistrement de la ligne de commande)Quantité pour détermination du prixPrix (à partir du barème de prix)
150530
21055 + 1020
3101515 + 1010

 

Redéfinir les prix et remises à l'expédition
Si cette case est cochée, et qu'un programme de vente est lié à cette ligne de contrat, les prix et/ou les remises des lignes de programme sont recalculés pendant l'expédition. Le montant livré des marchandises expédiées reflète donc les véritables informations sur la révision de prix de contrat.

Les prix et les remises sont déterminés selon la valeur indiquée dans le champ Règlement de la ligne du programme de vente, de la manière indiquée ci-dessous.

  • Paiement à partir des réceptions
    Les prix et remises sont recalculés lorsqu'une expédition est effectuée pour la ligne d'ordre de magasin planifié d'un programme de vente. Le recalcul des prix et des remises s'effectue en fonction de la quantité livrée, de l'unité de stock et de la date de livraison réelle.
  • Paiement à partir des consommations
    Les prix et remises sont recalculés lorsqu'une consommation est traitée pour la ligne d'ordre de magasin planifié d'un programme de vente. Le recalcul des prix et des remises s'effectue en fonction de la quantité consommée, de l'unité de stock et de la date de consommation.

Si cette case n'est pas cochée, et qu'un programme de vente est lié à cette ligne de contrat, le prix et les remises ne peuvent pas être recalculés après l'approbation du programme de vente et la création des ordres magasin planifiés.

Remarque
Texte de la révision
Si cette case est cochée, le texte de la révision de prix des contrats de vente est disponible.
Tiers acheteur
Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

 

Activer
Active la révision de prix des contrats de vente et passe son statut à Actif.
Désactiver
Désactive la révision de prix des contrats de vente et passe son statut à Ouvert.