Nom défini par l’utilisateur permettant d’identifier les paramètres.
Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)Cette session permet de gérer les paramètres de commande client qui déterminent le mode de fonctionnement de ces commandes et de leur historique. Cliquez sur Imprimer pour imprimer et comparer les paramètres dans la session Impression des paramètres SLS (tdsls0400m000). Remarque Cette session permet de gérer uniquement les paramètres relatifs aux commandes clients. Utiliser la session Initialisation des paramètres (tcmcs0295m000) pour définir les valeurs par défaut des paramètres de toute l'application.
Description Nom défini par l’utilisateur permettant d’identifier les paramètres. Date d'application Date et heure de validité des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu’à la date d’application d’un paramètre plus récent. Modification des commandes EDI autorisée Si cette case est cochée, il est possible de modifier manuellement les commandes dont l’origine est EDI. Remarque Infor LN ne peut pas créer d’ ordre de transport pour les commandes clients provenant d’un EDI. Générer les projets (PCS) depuis les commandes EDI internes Si cette case est cochée, les projets reçus par échange de commandes intersociétés sont générés dans la société réceptrice. Infor LN ne génère le projet que s'il le reçoit avec les données de variante de produit associées. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN ne génère pas le code Projet mais imprime une liste. Pour générer un projet automatiquement, vous devez lancer la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000) depuis la session Commande client (tdsls4100m900) ou la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Confirmer les reliquats automatiquement Si cette case est cochée, confirme automatiquement les reliquats. Les reliquats peuvent être confirmés automatiquement lorsque :
Transfert automatique des reliquats vers Magasins (WH) Si cette case est cochée, les reliquats sont transférés automatiquement vers Magasin après confirmation. Si cette case n'est pas cochée, le type de commande détermine si le reliquat est transféré automatiquement vers Magasin ou doit être manuellement transféré après confirmation. Pour plus d’informations, reportez-vous à Traitement paramétrable des commandes clients. Convertir automatiquement la proposition d'achat en commande d'achat Si cette case est cochée, Infor LN convertit automatiquement les propositions de commandes fournisseurs en commandes fournisseurs. Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer manuellement et transférer les propositions de commandes fournisseurs en commandes fournisseur dans les sessions Conf. de proposition de cmde fournisseur (whina3211m000) et Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000). Remarque Propositions de commandes fournisseurs dans la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000). Vérification des marges Si cette case est cochée, la fonction de vérification des marges est active. Infor LN vérifie si le prix de vente d’un article sur la ligne de commande client ou sur la ligne de devis diffère trop du prix cible. Vous pouvez déterminer l'action à entreprendre (blocage, indication ou archivage) dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000). Le prix cible est déterminé en fonction du champ Prix cible pour vérification des marges dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Remarque Pour la vérification des marges, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vérifications de commandes clients. En-têtes de vérification de la marge brute Si cette case est cochée, Infor LN effectue une vérification de la marge brute sur l'en-tête de commande client. Infor LN effectue cette vérification uniquement si :
La base de la marge (prix cible) est le coût standard de l’ article, exprimé en devise de référence. Remarque Pour la vérification des marges brutes au niveau de l'en-tête, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vérifications de commandes clients. Lignes de vérification de la marge brute Si cette case est cochée, Infor LN effectue une vérification de la marge brute sur la ligne de commande client ou la ligne de devis. Infor LN effectue cette vérification uniquement si :
La base de la marge (prix cible) est le coût standard de l’ article, exprimé en devise de référence. Remarque Pour la vérification des marges brutes au niveau de la ligne, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vérifications de commandes clients. Vérifier les devis réels Si cette case est cochée, et s’il existe des devis pour l’ article et le tiers acheteur, Infor LN affiche un avertissement lors de la saisie de la commande. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés et Vérifications de commandes clients. Contrôle du stock échéancé Si cette case est cochée, Infor LN effectue un contrôle de stock échéancé pour connaître la disponibilité du stock pendant le délai de fabrication de l’article. Infor LN ne tient pas compte de la différence entre le stock physique et les réservations à la saisie des commandes. En revanche, Infor LN tient compte de la différence entre le stock physique et toutes les transactions de stock planifiées pendant le délai de fabrication. Remarque Si la case Contrôle CTP pour ventes de la session Paramètres de planification (cprpd0100m000) est cochée, aucun contrôle de stock échéancé n'est effectué pour l'article planifié. Seul un un contrôle CTP est réalisé. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vérifications de commandes clients. Contrôle de stock étendu Si cette case est cochée, un contrôle étendu peut être réalisé sur le stock disponible pour les lignes de commande client et les lignes de composant de commande client. Que cette fonction s'applique ou non à une commande client, dépend des paramètres de la case Contrôle de stock étendu dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Si cette case est cochée, les lignes de commande client (composant) reçoivent un statut de promesse d'ordre en fonction duquel il est possible ou non de promettre la livraison des lignes au client. Gestion étendue des kits implémentée Si cette case est cochée, une fonction étendue de gestion de stock des composants est mise en oeuvre, permettant de gérer ces composants par le biais de lignes de composant. Si vous gérez les composants par le biais de lignes de composant, les conditions suivantes s’appliquent :
Si cette case n'est pas cochée, mise en oeuvre de la fonction limitée pour la gestion des stocks de composants. Vous ne pouvez pas gérer les composants par le biais de lignes de composant. Confirmation automatique des reliquats de composants Si cette case est cochée, les reliquats sont confirmés automatiquement pour les lignes de composant. Les reliquats peuvent être confirmés automatiquement lorsque :
Prix de ligne de commande pour retours Le paramètre permet de déterminer le processus de facturation des kits renvoyés. Si cette case est cochée, les kits renvoyés sont facturés avec une quantité de commande égale à la quantité commandée. Le prix par défaut est le pris sur la ligne de commande client. Si les composants commandés ne correspondent pas aux composant reçus, la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000) est active (si elle fait parte de la procédure de commande) par l'application. Par conséquent, la facturation automatique de la ligne est évitée et vous pouvez modifier le montant de la facture pour l'article principal. Le coût des marchandises vendues (COGS) réel de la ligne de la facture comprend le COGS agrégé des composants reçus. Si cette case n'est pas cochée, les kits sont facturés (crédités) avec la quantité de la facture et le pris est annulé, et un montant de facture comprenant le coût des marchandises vendues (COGS) agrégé des composants reçus. Le montant de la facture est défini par défaut dans la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000) dans laquelle vous pouvez confirmer ou modifier ce montant. Facture surplus zéro Ce paramètre permet de déterminer le processus de facturation d'une quantité en surplus. Si cette case est cochée, une ligne de facture de surplus est créée avec une quantité, un prix et un montant nuls. La ligne de commande n'est pas envoyée au client. Le coût des marchandises vendues (COGS) réel de la ligne de la facture comprend le COGS agrégé réel des composants livrés. Le facture n'est pas imprimée (envoyée), mais transférée vers Facturation pour imputer le COGS de la ligne de la facture. Un scénario de facture particulier et un type de transaction sont utilisés pour cette activité. Remarque: Si vous indiquez un montant de facture différent de zéro dans la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000) avant de transférer la ligne vers Facturation, cette ligne est traitée comme une ligne de facture normale. Si cette case n'est pas cochée, une ligne de facture de surplus est créée avec la quantité et le pris nuls, et un montant de facture comprenant le coût des marchandises vendues (COGS) agrégé des composants. La ligne de facture est envoyée au client. Le montant de la facture est défini par défaut dans la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000) dans laquelle vous pouvez confirmer ou modifier ce montant. Journalisation de l'historique des composants Si cette case est cochée, les données d’historique des lignes de composant de commande client sont journalisées. Si cette case est cochée, l'historique est enregistré dans la session Historique des composants de lignes de commande client (tdsls4553m000). Si la case Journalisation de l'historique de livraison de commande réelle de cette session est également cochée, l'historique est également enregistré dans la session Hist. des livr. réelles de composants lignes de cde client (tdsls4557m000). Les données suivantes sont journalisées pour les lignes de composant :
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation. Réouverture de cdes clients fermées autorisée Si cette case est cochée, vous pouvez rouvrir des commandes clients ayant le statut Fermé et les mettre à jour. Lorsque vous rouvrez une commande client au statut Fermé, son statut devient Modifié. Vous pouvez alors ajouter des lignes de commande et/ou modifier l'en-tête de commande client. Remarque Si cette case est cochée, la commande Rouvrir une commande client fermée est disponible dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Commande client (tdsls4100m900). Groupe de séries pour cdes clients/programmes de vente Groupe de séries pour les commandes clients. Incrément pour lignes de commande client Intervalle entre les lignes consécutives d’une commande client. Calculer les coûts supplémentaires Si cette case est cochée, la fonction coûts supplémentaires est active. Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires Premier numéro de position d'une ligne de commande utilisé pour l'ensemble de coûts supplémentaires lié à la commande. Premier numéro de position d’une ligne de commande client ayant des coûts supplémentaires. Remarque
Nouveau calcul des coûts supplémentaires Vous pouvez indiquer si les coûts supplémentaires doivent être recalculés après la modification d’une commande ou d’une expédition.
Remarque Vous devez définir les coûts supplémentaires dans un groupe de coûts. Pour définir des groupes de coûts supplémentaires, utilisez la session Groupes de coûts supplémentaires de vente (tdsls0124m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recalcul des coûts supplémentaires. Transfert auto. lignes de coûts supplémentaires vers Facturation sur Il est possible de spécifier la manière dont les lignes de coûts supplémentaires sont transférées vers Facturation. Valeurs autorisées Transfert automatique des coûts supplémentaires vers Facturation Remarque Si des coûts supplémentaires Par ligne s'appliquent, les lignes de coûts supplémentaires sur les ventes suivent toujours la ligne de commande client initiale. Ainsi, si ce champ est spécifié comme étant Jamais, Infor LN continue d'utiliser la méthode Première livraison pour ces lignes de coûts supplémentaires sur les ventes. Approbation automatique d'expédition basée sur ordres de coûts Si cette case est cochée, les ordres de coût sur l'expédition des ventes sont approuvés automatiquement. Si cette case n'est pas cochée, les ordres de coût sur l'expédition des ventes doivent être approuvés manuellement. Prix cible pour vérification des marges Il est possible de déterminer le prix à utiliser en tant que prix cible dans la gestion des marges. Ce champ ne s’applique pas au contrôle des marges brutes. Pour ce contrôle, le prix cible est toujours le coût standard de l'article spécifié dans la session Articles - Eléments de coûts de revient (ticpr0107m000) ou, si un numéro d'évolution est concerné, le coût standard de l'article enregistré dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Remarque
Valeurs autorisées Premier numéro de position pour article gratuit Il est possible de définir un numéro de position qui sera utilisé sur les commandes client pour les articles gratuits. Facturation rétroactive Facturation rétroactive implémentée Si cette case est cochée, la fonction facturation rétroactive est disponible. Remarque Si vous cochez cette case, vous devez enregistrer les paramètres pour pouvoir définir le champ Type de commande facturation rétroactive. Facturation rétroactive/service Si cette case est cochée, le prix des articles de coût et des articles de service est influencé lors du processus de facturation rétroactive. Type de commande facturation rétroactive Type de commande client par défaut utilisé pour les nouvelles commandes clients créées pendant le processus de facturation rétroactive. Groupe de séries pour facturation rétroactive Groupe de séries par défaut utilisé pour les commandes clients créées pendant le processus de facturation rétroactive. Mise à jour du groupe de séries Groupe de séries par défaut du processus de mise à jour de la facturation rétroactive lors de l'exécution de la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000). Date de génération de la proposition avec facturation rétroactive Spécifiez la date utilisée pour la zone de sélection dans la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000). Pour calculer la modification de prix, ces dates de la commande ou du programme initial peuvent être utilisées : Remarque La valeur par défaut est Date transaction. Blocage Bloquer si plafond de crédit dépassé Si cette case est cochée, et si le Plafond de crédit spécifié dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) est dépassé, la procédure de commande client est bloquée. Signaler si plafond de crédit dépassé Si cette case est cochée, et si le Plafond de crédit spécifié dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) est dépassé, un message d'avertissement s'affiche durant la procédure de commande client. Bloquer si facture échue Si cette case est cochée, et qu'il existe des factures échues pour le tiers facturé, la commande client est bloquée pour l'activité spécifiée dans le champ Bloquer la commande à l'étape de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Remarque Si cette étape n’est pas définie dans le type de commande utilisé pour la commande client, la commande n’est pas bloquée. Signaler si facture échue Si cette case est cochée, et qu'il existe des factures échues pour le tiers facturé, Infor LN affiche un message d'avertissement durant l'activité qui est spécifiée dans le champ Bloquer la commande à l'étape de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Remarque Si cette étape n’est pas définie dans le type de commande utilisé pour la commande client, la commande n’est pas bloquée. Bloquer si client douteux Si cette case est cochée, la commande client est bloquée pour un tiers facturé considéré comme Douteux. Remarque
Signaler si client douteux Si cette case est cochée, et si vous créez une commande client pour un tiers facturé considéré comme Douteux, Infor LN affiche un message d’avertissement. Remarque Pour indiquer qu'un tiers est Douteux, utilisez la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Bloquer si opérateur inexpérimenté Si cette case est cochée, la commande client est bloquée si l'utilisateur est considéré comme un opérateur inexpérimenté dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Bloquer si notation crédit échue Si cette case est cochée, la facture client est bloquée lors du dépassement de la période de révision du crédit du tiers facturé. Signaler si notation crédit échue Si cette case est cochée, et que la période de révision du crédit du tiers facturé est passée, Infor LN affiche un message d'avertissement. Bloquer si code postal introuvable Si cette case est cochée, et que Infor LN ne parvient pas à reconnaître le code postal du tiers destinataire, la commande client est bloquée. Signaler si code postal introuvable Si cette case est cochée, et si le code postal est introuvable, Infor LN affiche un message d’avertissement. Bloquer si code postal signalé comme douteux Si cette case est cochée, et si le code postal est considéré comme douteux, la commande client est bloquée. Pour indiquer qu'un code postal est douteux, utilisez la session Codes postaux (tccom4136s000). Signaler si code postal signalé comme douteux Si cette case est cochée, et que le code postal semble douteux dans la session Codes postaux (tccom4136s000), Infor LN affiche un signal d'avertissement. Code Notation crédit prédéfini Remarque Vous pouvez définir et modifier les notations de crédit dans la session Notations crédit (tcmcs0164s000). Vous pouvez lier les notations de crédit à un tiers facturé dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). Modifier la notation crédit du tiers Si le tiers facturé a des factures échues, vous pouvez indiquer si les notations de crédit doivent être modifiées dans une notation de crédit prédéfinie, tel que défini dans le champ Code Notation crédit prédéfini. Valeurs autorisées Modifier la notation crédit du client pour les factures échues Refuser les livraisons directes bloquées Si cette case est cochée, et si la commande client est bloquée, Infor LN ne peut pas générer de commande fournisseur pour une livraison directe. Vous devez d’abord débloquer la commande client. Autoriser la réservation du stock un Si cette case est cochée, engagement de stock est possible lorsqu’une ligne de la commande client est bloquée. Remarque Vous pouvez engager une commande uniquement si le blocage n'est pas autorisé pendant l'étape d'engagement définie dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Confirmer les lignes de cde bloquées sur ordre d'expéd. totalité Lorsque vous produisez un accusé réception de commande client, vous pouvez spécifier la procédure d’impression des lignes de commande qui ont été bloquées suite à une expédition totale de la commande. Jours de blocage maximums Nombre maximum de jours pendant lesquels une commande peut être mise en attente. Ce champ permet de déterminer la date de lancement prévue d’une commande ou ligne de commande mise en attente. Date de lancement prévue = date de blocage + Jours de blocage maximums. Motifs Motif de blocage prédéfini - Client douteux Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées en raison d'un tiers facturé est caractérisé par Douteux. Remarque La session Tiers facturé (tccom4112s000) permet d'indiquer qu'un tiers est Douteux. Motif de blocage prédéfini - Plafond de crédit Le Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées en raison d'un tiers facturé a dépassé le plafond de crédit. Remarque
Motif de blocage prédéfini - Vérification des marges Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées en raison d'une ligne de commande client ne passe pas au contrôle portant sur la vérification des marges. Motif de blocage prédéfini - Factures échues Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées en raison d'un tiers facturé comporte des factures échues. Motif de blocage prédéfini - Opérateur inexpérimenté Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées du fait que l'utilisateur est considéré être un opérateur inexpérimenté dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Motif de blocage prédéfini - Notation crédit échue Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car le contrôle de crédit d'un tiers facturé est passé. Motif de blocage prédéfini - Code postal introuvable Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car une Infor LN ne parvient pas à reconnaître un code postal. Motif de blocage prédéfini - Code postal douteux Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées du fait que la case Indicateur de code postal douteux est cochée pour le code postal dans la session Codes postaux (tccom4136s000). Motif de blocage prédéfini - Vérification de la marge brute Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car une commande client ne passe pas au contrôle portant sur la vérification des marges brutes sur l'en-tête de commande client ou la ligne de la commande client. Motif de blocage prédéfini - Code Signal article Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car un code Signal indique une commande ou ligne de commande bloquée. Motif de blocage prédéfini - Commande d'origine EDI Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car elles proviennent d'un échange électronique de données (EDI). Motif blocage prédéf.- vérif. conformité d'export. Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car la commande client à échoué au contrôle de conformité d'exportation. Remarque
Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations Motif d'annulation prédéfini si la contrainte d'expédition est Expédier ligne et annuler. Notez que ce code Motif détermine le mode d’enregistrement de la quantité annulée dans Infor LN. Règlements échelonnés Règlements échelonnés implémenté Si cette case est cochée, vous pouvez employer la procédure de règlement échelonné. Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de règlement échelonné est ni disponible ni affichée dans Infor LN. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés. Date acceptation marchandises oblig. pr règlts échelonnés de garantie Si cette case est cochée,, avant que les règlements échelonnés puissent être transférés vers Facturation, la Date d'acceptation marchandises doit avoir été indiquée dans l'en-tête de la commande client. Si cette date est indiquée, l’utilisateur reçoit l’autorisation d’envoyer la facture de la garantie. Si cette case n'est pas cochée, le champ Date d'acceptation marchandises peut ne pas être renseigné sur l’en-tête de la commande client, et il est utilisé à titre d’information uniquement. Inclure coûts supplémentaires dans règlements échelonnés Si cette case est cochée, inclure les coûts supplémentaires dans règlements échelonnés Règlements échelonnés par en-tête Méthode de lancement des lignes de règlement échelonné Vous devez indiquer le mode de transfert des lignes de règlement échelonné vers Facturation. Valeurs autorisées Associer les règlements échelonnés aux projets Si cette case est cochée, le chiffre d’affaires des règlements échelonnés est affiché par projet. Toutes les lignes de commande du même règlement échelonné sont liées au même projet. Si cette case est cochée, et qu'une commande client est facturée avec des règlements échelonnés, le projet sur les lignes de commande client doit être identique. Remarque Si le rattachement du projet est requis, un rattachement doit être spécifié sur les lignes de commande client. Si cette case est cochée, et un rattachement doit être spécifié, le projet sur toutes les lignes de commande client doit être identique, tandis que les éléments et l'activité peuvent êtres divergents. Par conséquent, les factures se rapportant aux règlements échelonnés sont enregistrées au niveau du projet uniquement. Lors de l'établissement des factures de marchandises avec les règlements échelonnés, le taux de rotation sur la ligne de commande client comprend le projet, l'élément, et l'activité. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez pas lier les règlements échelonnés à un projet. Appliquer la TVA aux règlements échelonnés Si cette case est cochée, une TVA est facturée sur les règlements échelonnés. Le montant de la TVA facturée pour les règlements échelonnés est déduit de la TVA facturée pour les marchandises lors de la facturation. Utiliser l'avance fournisseur comme Type de règlement échelonné à l'avance qui est utilisé pour les règlements échelonnés de commandes clients. Valeurs autorisées Article pour règlements échelonnés anticipés Article fictif sur lequel sont imputés tous les règlements échelonnés indirects et non encore clôturés, dont le Type du règlement échelonné est Facture d'avance Cet article doit être un article de coût, défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Un article fictif est requis pour deux raisons :
Remarque Tout règlement échelonné anticipé doit être facturé et payé par le tiers avant la livraison des marchandises. Code Article pour règlements échelonnés normaux Article fictif sur lequel sont imputés tous les règlements échelonnés indirects et non encore clôturés, dont le Type du règlement échelonné est Normal Cet article doit être un article de coût, défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Un article fictif est requis pour deux raisons :
Remarque Les règlements échelonnés normaux sont facturés avant la livraison des marchandises ou au moment de la livraison. Code Article pour règlements échelonnés de garantie Article fictif sur lequel sont imputés tous les règlements échelonnés indirects et non encore clôturés, dont le Type du règlement échelonné est Garantie Cet article doit être un article de coût, défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Un article fictif est requis pour deux raisons :
Remarque Les règlements échelonnés de la garantie ne peuvent être facturés que lorsque tous les règlements échelonnés hors garantie sont facturés et toutes les marchandises livrées. Modifications Saisie obligatoire des codes Modification Ce champ permet d'indiquer si Infor LN doit vous inviter à saisir les données du code modification lorsque vous annulez ou modifiez l'en-tête d'une commande client dans la session Commandes clients (tdsls4100m000) d'une ligne de commande client dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou d'une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Modification des codes obligatoire Si cette case est cochée, et si vous ajoutez, modifiez ou annulez une ligne de commande client, il est obligatoire de saisir les informations relatives au code Modification dans la ligne de commande. Cela s’applique aux lignes qui sont liées à une commande client ayant le statut En cours. Affectation automatique des nos de séquence d'ordre de modification Si cette case est cochée, un numéro de séquence d’ordre de modification est automatiquement généré lorsqu’une nouvelle commande client est imprimée ou générée via EDI, ou lorsqu’une commande client modifiée est à nouveau imprimée ou générée via EDI. L’en-tête de commande client est mis à jour automatiquement avec le dernier numéro de séquence d’ordre de modification. Si cette case n'est pas cochée, vous devez saisir manuellement les numéros de séquence des ordres de modification, qui peuvent être sélectionnés sur une (ligne de) commande client modifiée. Remarque Les numéros de séquence des ordres de modification sont disponibles dans la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000). Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Le motif de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous ajoutez une ligne de commande client (livraison) à la commande client. Lorsque vous répartissez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), Infor LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Lignes de motif de modification de la nouvelle ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Le type de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous ajoutez une ligne de commande client (livraison). Lorsque vous répartissez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), Infor LN insère par défaut ce type de modification dans le champ Lignes du type de modification de la nouvelle ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Le motif de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous modifiez une ligne de commande client (livraison) ou lors de la création d'un reliquat dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Lorsque vous répartissez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), Infor LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Lignes de motif de modification de la ligne de livraison partagée dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Le type de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous modifiez une ligne de commande client (livraison) ou lors de la création d'un reliquat dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Lorsque vous répartissez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), Infor LN insère par défaut ce type de modification dans le champ Lignes du type de modification de la ligne de livraison partagée dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Le motif de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous annulez une ligne de commande client (livraison). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Le type de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous annulez une ligne de commande client (livraison). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Divers Méthode d'impression des remises sur accusés de réceptions cdes Vous pouvez déterminer la façon dont les montants et les remises sont imprimés sur les accusés de réception des commandes. Valeurs autorisées Reportez-vous à Impression du montant des marchandises et de la remise sur les notes d’achat Exemple La remise d’une commande client est de 10 %.
Montant brut des marchandises = 300,00 Remise de la ligne de commande (montant) = 5 + 20 = 25,0 Remise de la commande (montant) = 10 % de 275,0 = 27,5 Remise totale (montant) = 52,5 Montant net des marchandises = 247,5 Facteur du délai d'engagement La date d’engagement est calculée lors de l’engagement de stock. Le délai d’engagement de l’article entre pour partie dans ce calcul. Ce délai peut être un facteur multiplié par le délai normal de cet article auquel une constante est ajoutée. Dans ce champ, vous définissez la valeur du facteur selon la formule suivante : Délai d’engagement = facteur * délai de fabrication + constante Constante du délai d'engagement (heures) La date d’engagement est calculée lors de l’engagement de stock. Le délai d’engagement de l’article entre pour partie dans ce calcul. Ce délai peut être un facteur multiplié par le délai normal de cet article auquel une constante est ajoutée. Dans ce champ, vous définissez la valeur de la constante selon la formule suivante : Délai d’engagement = facteur * délai de fabrication + constante Méthode de priorité des commandes Vous pouvez sélectionner la méthode à utiliser pour déterminer la priorité des commandes. Vous disposez des options suivantes :
Remarque Il est possible de définir des codes de simulation dans la session Simulations des priorités (tdsls4524m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Méthode de priorité des commandes clients. Constante 1 pour priorité reliquat Infor LN ce paramètre permet d’assigner une priorité plus élevée aux reliquats. Lorsque les reliquats sont confirmés, la priorité est modifiée selon la formule ci-dessous : Nouvelle priorité = (Ancienne priorité / Nombre de reliquats * Constante 1)) - Constante 2 Si la constante 1 est égale à zéro, la formule est la suivante : Nouvelle priorité = ancienne priorité - constante 2 Constante 2 pour priorité reliquat Ce paramètre permet d’assigner une priorité plus élevée aux reliquats. Lorsque les reliquats sont confirmés, la priorité est modifiée selon la formule ci-dessous : Nouvelle priorité = (Ancienne priorité / Nombre de reliquats * Constante 1)) - Constante 2 Si la constante 1 est égale à zéro, la formule est la suivante : Nouvelle priorité = ancienne priorité - constante 2 Prix de référence pour le calcul du bénéfice brut Spécifiez le mode de calcul du pourcentage de bénéfice. Valeurs autorisées Méthode de suppression des données de commandes Mode de suppression des données de commandes/programmes. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Suppression des données de commande. Valeurs autorisées Archivage de commande client implémenté Si cette case est cochée, les commandes clients peuvent être archivées dans une société d'archivage. Vous pouvez archiver les commandes clients dans la session Archivage et suppression des commandes clients (tdsls4224m000), et l'historique des commandes clients dans la session Archivage et suppression d'hist. programme de vente/commandes clients (tdsls5201m000). Méthode de suppression des données de l'historique des commandes Mode de suppression des données de l’historique des commandes/programmes. Remarque Vous pouvez supprimer les données de l'historique des commandes/programmes dans la session Archivage et suppression d'hist. programme de vente/commandes clients (tdsls5201m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Suppression des données d'historique. Valeurs autorisées Journalisation de l'historique de commande Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour les commandes clients et les règlements échelonnés de commandes clients. Ce n'est que si cette case est cochée que l'historique peut être journalisé dans plusieurs sessions d'historique liées à la commande client.
Important
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation. Journalisation de l'historique de commande EDI Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour les commandes clients et les règlements échelonnés de commandes clients qui sont générés via l'Echange de données informatisé (EDI). Ce n'est que si cette case est cochée que l'historique peut être journalisé dans plusieurs sessions d'historique liées à la commande client.
Remarque
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation. Commencer l'historique de journalisation à Indique à quel moment vous souhaitez journaliser l’historique des commandes. Remarque Afin que le même paramètre d'historique soit toujours utilisé pour une commande client donnée, le paramètre courant prend par défaut la valeur du champ Commencer l'historique de journalisation à de la session Commandes clients (tdsls4100m000) à la création de la commande client. Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation. Valeurs autorisées Journalisation du niveau d'apport Indique historique des commandes à journaliser pour les transactions d’apport. Remarque Si la valeur définie pour ce paramètre est Dernier et si vous souhaitez :
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation. Valeurs autorisées Journalisation de l'historique de livraison de commande réelle Si cette case est cochée, s'ajoutant à l'historique du taux de rotation des commandes, l'historique des lignes de livraison non traitées est également enregistré dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000). Si cette case n'est pas cochée,, l'historique (du taux de rotation) seulement est journalisé pour les lignes de livraison traitées dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000). Remarque
Important L’historique des commandes est utilisé à des fins d’analyse mais aussi pour les rapprochements,, la facturation rétroactive, les commissions et rabais ainsi que les statistiques. Ces processus nécessitent à la fois l'historique de la ligne de livraison véritable des commandes clients (non) traitées depuis la session Historique des lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4556m000) et l'historique de la ligne des commandes clients depuis la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation. Conditions de livraison pour commandes urgentes Ce champ permet de définir les conditions de livraison d’une commande urgente. Conditions de règlement pour commandes urgentes Ce champ permet de définir les conditions de livraison d’une commande urgente. Type de disponibilité Indication du type d'activité pour lequel une ressource est disponible. Les types de disponibilité permettent de définir plusieurs groupes d'heures ouvrables pour un seul calendrier. Par exemple, si un centre de charge est disponible pour la production du lundi au vendredi et pour des activités de service le samedi, vous pouvez définir deux types de disponibilité, un pour la production et un pour les activités de service, puis associer ces types au calendrier de ce centre de charge. Remarque Le type de disponibilité a un impact sur le délai d’une commande client (urgente). Type d'ordre de retour pour rejet Type d’ordre de retour par défaut utilisé lorsque vous rejetez des marchandises livrées dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) et si un ordre de retour doit être généré pour les marchandises non conformes. Remarque
Type d'ordre de facturation du stock de consignation Type de commande par défaut utilisé pour facturer le stock de consignation consommé. Série d'ordre de coût d'expédition Série pour les commandes clients comportant des coûts supplémentaires liés à l'expédition. Type d'ordre de coût d'expédition Type de commande par défaut pour les commandes clients comportant des coûts supplémentaires liés à l’expédition. Date de recherche pour les conditions Lorsqu’une commande client ou un programme de vente est saisi, cette date permet de rechercher les conditions valides qu’il est possible d’appliquer par défaut à la commande ou au programme. Valeurs autorisées Copie des modèles Invite pour les modèles de copie Si cette case est cochée, des modèles de copie sont utilisés dans la procédure de copie de (ligne de) commande client. Remarque Vous pouvez copier des commandes clients et des lignes de commandes clients dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000). Copie d'un modèle pour les commandes clients Modèle de copie par défaut pour les commandes clients copiées dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000). Copie d'un modèle pour les bons de retour clients Modèle de copie par défaut pour les ordres de retour client qui sont copiés dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000). Valeur par défaut Valeur d'en-tête détermine transporteur par défaut pour ligne d'ordre Si cette case est cochée, le transporteur sur la ligne de commande client est extrait du transporteur spécifié sur l'en-tête de la commande client. Si cette case n'est pas cochée, le transporteur sur la ligne de commande client est extrait de ces sessions, par ordre de priorité :
Remarque L'extraction du transporteur peut se produire lorsqu'une ligne de commande client est ajoutée ou mise à jour. Valeur d'en-tête détermine l'itinéraire par défaut pour ligne d'ordre Si cette case est cochée, l'itinéraire sur la ligne de commande client est extrait de l'itinéraire spécifié sur l'en-tête de commande client. Si cette case n'est pas cochée, l'itinéraire sur la ligne de commande client est extrait de ces sessions, par ordre de priorité :
Remarque L'extraction de l'itinéraire se produit lorsqu'une ligne de commande client est ajoutée ou mise à jour.
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