Commandes fournisseurs - Présentation de la réception (tdpur4531m000)

Cette session permet d’afficher les réceptions des marchandises commandées.

Dans le menu Vues, Actions ou Références, vous pouvez choisir :

 

Ligne de commande
Numéro identifiant la commande fournisseur.
Ligne de commande
Numéro de la ligne de commande fournisseur.
Ligne de commande
Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Article
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Tiers vendeur
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Origine
Origine de la ligne de commande fournisseur.
Sous-traité
Si cette case est cochée, la sous-traitance d’opération ou la sous-traitance d’article est applicable à l’article.
Textede l'en-tête
Si cette case est cochée, un texte d'en-tête est disponible.
Textede la ligne
Si cette case est cochée, un texte de ligne de commande fournisseur est disponible.
Textedu pied de page
Si cette case est cochée, un texte de pied de page est disponible.
Date de commande
Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.
Remarque
  • Cette date peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.
  • Si le champ Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) possède la valeur Coût standard, la date de commande ne peut être postérieure à la date actuelle.
  • Si la commande fournisseur est un contre-ordre, la date de commande permet de définir le coût standard. Si aucun coût standard n’est trouvé, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande.

Valeur par défaut

Date réelle de réception
Date de livraison des marchandises vendues.
Quantité commandée
Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article.
Quantité sur bon de livraison
Quantité mentionnée sur le bon de livraison.
Quantité reçue
Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock.
Quantité totale approuvée
Quantité rejetée
Quantité rejetée totale moins la quantité acceptée ensuite pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d'achat.
Quantité rejetée retournée
Quantité rejetée totale retournée de l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande au tiers vendeur, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d'achat.
Quantité rejetée détruite
Quantité rejetée totale détruite à l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d'achat.
Qté à l'emplacement de rejet
Quantité totale présente à l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d'achat.
Reliquat
Unité d'achat
Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Montant de la commande
Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande
Montant de réception
Montant réellement livré. Il peut être différent du montant commandé.
Montant de la remise de ligne de commande
Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Montant de la remise sur commande
Montant de la facture
Montant facturé à un tiers.
Devise
Devise dans laquelle les montants de la commande fournisseur sont exprimés.
Expédition
Code de l'expédition créée par l'application Magasin pendant le processus d'avis d'expédition, lorsque les marchandises sont réceptionnées par le biais d'un avis d'expédition du fournisseur.
Numéro d'avis d'expédition des fournisseurs
Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur.
Réception
Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.
Quantité facturée
Nombre d'articles réellement facturés.
Type de ligne de commande
Ce champ détermine le type de la ligne de commande.

Valeurs autorisées

Type de ligne d'ordre