Numéro de la commande fournisseur.
Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500)Cette session permet d’afficher des informations sur les tiers, les quantités, les statuts et les objets liés à une ligne de commande fournisseur. Cette session comporte les onglets suivants :
Remarque Cette session offre également une vue générale pour les objets liés. Il s’agit des objets liés à la procédure de commande client et générés à partir de celle-ci, notamment l’ordre magasin; la facture, etc. Cliquez sur le bouton Ouvrir objet pour ouvrir l'objet lié.
Ligne de commande Numéro de la commande fournisseur. Position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Sequence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Objet lié Application ERP de l’objet lié à la ligne de commande fournisseur. Objet Numéro identifiant l’objet lié à la ligne de commande fournisseur. Statut Statut de l’objet lié. Ce champ vous fournit une indication des activités nécessaires pour exécuter la ligne de commande. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Date de réception courante planifiée Date de livraison planifiée actuelle. Cette date peut être l’une des suivantes de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000):
Origine Origine de la ligne de commande fournisseur. Valeurs autorisées Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
Numéro d'article de fabricant recommandé Numéro d’article de fabricant recommandé pour l’article. Numéro d'évolution Moyen de contrôler la validité des variations par numéro d'évolution. La gestion par unité d'évolution permet de modéliser les changements pour les entités suivantes :
Révision de la référence d'étude Version ou version révisée d'une référence d'étude ou d'un article avec gestion des révisions, c'est à dire un article lié à une référence d'étude. Il peut exister plusieurs révisions d'une référence d'étude. Exemple Référence d'étude : VTT E-MB01
Projet Projet pour lequel l’article est requis. Sous-traité Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est une ligne de commande de sous-traitance. Quantité commandée Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article. Quantité commandée Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité reçue Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock. Spécification Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de commande fournisseur. Demande rattachée au tiers acheteur Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ. Demande rattachée au tiers destinataire Tiers destinataire auquel cet objet d'approvisionnement a eu un rattachement de demande. Infor LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers destinataire indiqué dans ce champ. Demande rattachée à l'objet de gestion Type d'ordre auquel cet ordre a été lié par le biais d'une demande rattachée. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Valeurs autorisées Objet de gestion Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été liés par le biais d'une demande rattachée. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Demande rattachée à la référence Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :
Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Répartition de rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Ligne de commande fournisseur. Prochaine étape Code de la prochaine activité devant être exécutée dans la procédure de commande. Ce champ peut être égal à un code Session ou à une description. Infor LN affiche une description seulement lorsqu'il s'agit d'une activité manuelle. Statut de la facturation Statut de la ligne de commande dans Finances, qui peut être de Ouvert, Approuvé, Tous acceptés, ou Rapproché. Facturer par paiements échelonnés Si cette case est cochée, l'article de la ligne de commande fournisseur doit être facturé par paiements échelonnés. Approuvé Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est approuvée. Bloqué Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est bloquée. Réception finale Si cette case est cochée, une réception finale a eu lieu pour la ligne de commande fournisseur. Annulé Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est annulée. Annulation en cours Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur ne peut être annulée parce qu'elle comprend une ou plusieurs lignes de paiements échelonnés fournisseur ayant le statut Lancé ou Facturé. Lorsque ces lignes reçoivent le statut Traité, la ligne de commande fournisseur est annulée. Pour les lignes de commande fournisseur pour lesquelles cette case est cochée, vous pouvez spécifier les lignes de paiement échelonné de correction dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) pour créditer les montants facturés. Commande client Numéro de la commande client liée à la ligne de commande fournisseur. Numéro de position Numéro de la ligne de commande client lié à la ligne de commande fournisseur. Numéro de séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Séquence de composant Numéro de séquence de la ligne de composant de commande client qui est liée à la ligne de commande fournisseur. Appel d'offres Numéro de l'appel d'offres lié à la ligne de commande fournisseur. Appel d'offres Numéro de la ligne d'appel d'offres lié à la ligne de commande fournisseur. Contrat Numéro du contrat d'achat lié à la ligne de commande fournisseur. Numéro de position du contrat Numéro de la ligne de contrat lié à la ligne de commande fournisseur. Service juridique Service des achats de la ligne de contrat d'achat. Ordre de service Numéro de l'ordre de service lié à la ligne de commande fournisseur. Ligne d’ordre de service Numéro de la ligne d'ordre de service lié à la ligne de commande fournisseur Ordre de transport Numéro de l'ordre de transport lié à la ligne de commande fournisseur. Ligne d'ordre de transport Numéro de la ligne d'ordre de transport lié à la ligne de commande fournisseur. Ordre de fabrication Numéro de l'ordre de fabrication lié à la ligne de commande fournisseur. Opération Numéro de l'opération lié à la ligne de commande fournisseur. Ordre de fabrication Numéro du poste lié à la ligne de commande fournisseur. Commande fournisseur de sous-traitance Numéro de la commande fournisseur de sous-traitance qui est lié à la ligne de commande fournisseur. Position d'achat de sous-traitance Numéro de la ligne de commande fournisseur de sous-traitance qui est lié à la ligne de commande fournisseur. Séquence commande fournisseur de sous-traitance Numéro de la ligne de détail de commande fournisseur de sous-traitance qui est lié à la ligne de commande fournisseur. Commande fournisseur/programme Numéro de l'ordre de retour lié à la ligne de commande fournisseur. Commande fournisseur/programme Numéro de la ligne d'ordre de retour lié à la ligne de commande fournisseur. Commande fournisseur/programme Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Activités Permet de lancer la session Activités de commande fournisseur (tdpur4113m000). Statut de la ligne de commande fournisseur Permet de lancer la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000) dans laquelle vous pouvez afficher le statut de la ligne de commande et l'étape de commande suivante que vous devez vous-même effectuer ou qui doit être effectuée par Infor LN. Généré depuis les commandes clients Permet de lancer la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Généré depuis les ordres de fabrication Permet de lancer la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Généré depuis les ordres de service Permet de lancer la session Ordres de service (tssoc2100m000). Généré depuis les ordres de travail Permet de lancer la session Ordres de travail (tswcs2100m000). Généré depuis les projets Démarre la session Projets (tppdm6100m000) ou la session Projets (tipcs2101m000). Généré depuis Contrats Permet de lancer la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000). Généré depuis Appel d’offres Permet de lancer la session Lignes d'appels d'offres (tdpur1502m000). Généré depuis Ordre de retour Permet de lancer la session de vue générale Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) ou la session Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000). Génération des ordres de transport Permet de lancer la session Génération des ordres de transport (tdpur4220m000). Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin Permet de lancer la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Traitement cdes fournisseurs livrées Permet de lancer la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Répartition de rattachement Lance la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) pour afficher, saisir ou gérer les détails relatifs à la répartition de rattachement. Paiements échelonnés fournisseur Permet de lancer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) qui permet de consulter, saisir et gérer les paiements échelonnés fournisseur. Impression des commandes fournisseurs Permet de lancer la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000). Relations de rattachement de demande Permet de lancer la session Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000). Commande fournisseur Permet de lancer la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900). Ordre magasin Démarre la session Vue gén. statut de ligne d'entrée en stock (whinh2119m000) ou la session Vue générale du statut de la ligne de sortie (whinh2129m000). Ordres de transport Permet de lancer la session Lignes d'ordre de transport - Vue générale (fmfoc2501m200). Masquer les réceptions et les règlement Masque toutes les commandes fournisseurs ayant les origines Réception Magasin (WH) et Règlement achat. Réceptions imprévues seulement N'affiche que les commandes fournisseurs ayant l'origine Réception Magasin (WH). Ordres de règlement seulement N'affiche que les commandes fournisseurs ayant l'origine Règlement achat. Lignes attendues non reçues Permet d’afficher uniquement les lignes de commande fournisseur sur lesquelles des réceptions sont attendues. Lignes non reçues intégralement Permet d’afficher uniquement les lignes de commande fournisseur pour lesquelles aucune réception finale n’a eu lieue. Afficher lignes d'ordre pour projet PCS Affiche uniquement les lignes de commande fournisseur liées au projet PCS. Cette commande n'est visible que si vous lancez la session Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500) depuis la session Projet - vue 360 (tipcs0320m000).
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