Le numéro de la commande fournisseur ou du programme d'achat.
Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000)Cette session permet de modifier les prix et les remises pour les lignes de réception d'achat à payer. Cette session est également utilisée pour modifier les prix et les remises des réceptions actuelles spécifiées pour les lignes de commande Paiement à partir des réceptions, car un lien direct existe entre la réception actuelle et la réception à payer. Les modifications que vous insérez ne s'appliquent qu'à la réception d'achat à payer en cours affichée dans le champ Réception ligne de commande à payer. Sélectionnez la case Appliquer prix et remises aux autres réceptions d'achat à payer pour actualiser les prix et remises des autres réceptions à payer, liés à la ligne de commande fournisseur/de programme en cours, comme indiqué dans le champ Réception ligne de commande à payer. Remarque Cliquez sur Informations sur les prix des matières à partir du menu approprié de cette session, pour modifier les informations sur les prix des matières après livraison dans la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000).
Commande fournisseur Le numéro de la commande fournisseur ou du programme d'achat. Réception ligne de commande à payer Numéro de position de la ligne de commande fournisseur / programme d'achat. Réception ligne de commande à payer Numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur. Réception ligne de commande à payer Numéro de séquence de la réception, extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Réception ligne de commande à payer Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
Prix Le prix de la ligne de document, qui est la somme de prix d'article et le total de prix des matières. Prix Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Remarque Il est impossible de changer de devise lorsque des lignes sont indiquées pour la commande fournisseur. / Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Prix des matières Le prix d'une matière peut être :
Remise multiniveau Si cette case est cochée, des remises sont définies au niveau deux ou supérieur. Il est possible de modifier ces remises dans les champs Pourcentage de la remise et Montant de réception. Mettre à jour les prix dans le fichier d'articles Si cette case est cochée, Infor LN enregistre le prix modifié dans le fichier d'articles. La valeur du champ Prix d'achat dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est actualisée. Pour chaque commande/programme suivant de l'article, le nouveau prix est utilisé, si aucun autre prix n'est trouvé dans les tarifs. Si cette case n'est pas cochée, le prix d'achat est mis à jour uniquement dans la réception d'achat à payer, pas dans le fichier de l'article. Appliquer prix et remises aux autres réceptions d'achat à payer Si cette case est cochée, les prix et remises des autres réceptions à payer, liés à la ligne de commande fournisseur/de programme en cours, comme indiqué dans le champ Réception ligne de commande à payer, sont également actualisés. Pourcentage de la remise Pourcentage de la remise pour la réception d'achat à payer. Montant de la remise Montant de la remise pour la réception d'achat à payer. Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Montant à payer Montant à payer total une fois les remises déduites pour la réception d'achat à payer. Contrat Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données. Un contrat est constitué des éléments suivants :
Contrat Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Service des achats contrats Le service des achats liée au contrat. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valable, mais il n'est pas lié à la ligne de commande / ligne de programme. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :
Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Date d'utilisation Date de réception ou de consommation des marchandises achetées.
Quantité à payer Quantité d'articles liés à la réception d'achat à payer. Quantité à payer Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité à payer Quantité d'articles à payer en fonction de la réception d'achat à payer. Quantité à payer Unité servant à exprimer la quantité à payer.
Remises de lignes Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200) qui affiche les remises de lignes pour la ligne de réception d'achat à payer actuelle. Informations sur les prix des matières Lance la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000) dans laquelle vous pouvez modifier les informations sur le prix de matière après livraison.
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