La commande fournisseur à laquelle les lignes de matières sont liées.
Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les lignes d'approvisionnement en matières qui sont liées à une ligne de commande fournisseur sous-traitée. La ligne indique toutes les matières fournies par vous (le fabricant ou l'organisation de services) au sous-traitant. Types de sous-traitance Le mode de traitement des lignes d'approvisionnement en matières de commande fournisseur dépend du type de sous-traitance, qui peut être sous-traitance de service, sous-traitance d'article ou sous-traitance non planifiée.
Remarque Pour tous les scénarios de sous-traitance, les matières consommées sont sorties de l'inventaire, à l'aide d'un message de consommation, ou par postconsommation. Des messages de consommation sont utilisés si le champ Méthode de MàJ du stock affiche Réceptions, consom. et solde des stocks, Réceptions et consommations ou Soldes des stocks au niveau consommation dans la session Conditions logistiques (tctrm1140m000). Sinon, les matières consommées sont actualisées par postconsommation. Lignes de reliquat Si le fabricant reçoit moins que la quantité commandée, ou si les marchandises sont rejetées, une ligne de reliquat est créée. Aucune ligne d'approvisionnement en matières supplémentaire n'est liée à cette ligne. Vous pouvez ajouter des lignes d'approvisionnement en matières à la ligne de reliquat :
La gestion des reliquats de matières dépend du type d'ordre de transfert utilisé pour fournir les matières.
Ordres de réapprovisionnement Les ordres ou programmes de réapprovisionnement doivent être générés dans la session en cours ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Le système d'approvisionnement détermine comment les ordres / programmes d'approvisionnement sont générés pour la matière.
Remarque
Commande fournisseur La commande fournisseur à laquelle les lignes de matières sont liées. Ligne Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Ligne Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Séquence matières Numéro de séquence de l'approvisionnement des matières. Numéro de séquence de référence d'ordre magasin Numéro de séquence d'approvisionnement en matières, qui sert de référence unique pour les lignes d'ordre d'entrée en stock et de sortie de stock dans Magasin. Le numéro de séquence d'approvisionnement en matières est unique pour chaque ligne de commande fournisseur. Remarque
Article Les matières que le fabricant doit fournir au sous-traitant. Sous-ensemble Si cette case est cochée, l'article de la ligne d'approvisionnement en matières est un sous-ensemble. La matière peut être un sous-ensemble de fabrication si la ligne d'approvisionnement en matières est générée depuis Fabrication ou un sous-ensemble de service, si la ligne d'approvisionnement de matières est générée dans l'Atelier de réparation pour la sous-traitance de services. Remarque Si cette case est cochée, la case Responsable planif. appro. est également cochée. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Sélection du lot Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre. Il s'agit des conditions suivantes :
Lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Numéro de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique unique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils. Si un numéro de série est spécifié, la Quantité demandée est 1 ou -1. Quantité demandée Quantité de matières requises pour le sous-traitant. Pour la sous-traitance d'article, cette quantité est calculée selon la formule suivante : (Quantité nette + rebut) * Quantité commandée
Pour la sous-traitance d'opération, cette quantité est calculée selon la formule suivante :
A sortir + Livraison suivante
Ces quantités sont extraites de la session Matières estimées (ticst0101m000). Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Date de réception planifiée Date à laquelle il est prévu que le sous-traitant reçoive les matières. Remarque Ce champ n'est applicable que si Système d'appro. est Contrôlé par ordre/simple ou Contrôlé par ordre/lot. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Date de commande de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Valeur douanière Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté. La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n’est pas nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d’économiser du temps et des frais de transport. Remarque La valeur douanière ne s'applique que si les marchandises sont livrées par Magasin. Si ce champ est renseigné et si vous transférez la commande vers Magasin, la valeur douanière est envoyée par défaut dans Magasin. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du prix d’achat de l’article. Si le prix d’achat est égal à zéro, le coût standard de l’article est affiché par défaut. La valeur douanière est calculée comme suit : prix - remises de la ligne de commande - remise de l’en-tête de commande Propriétaire Le propriétaire de la ligne d'approvisionnement de matières extraite de l'ordre de service ou de travail lié. Remarque Ce champ s'applique uniquement à la sous-traitance de service. Répartition de rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Lgne approv. en matières de cmde fourn.. Remarque Si cette case est cochée, le Système d'appro. ne peut pas être Seuil de réapprovisionnement ou Contrôlé par ordre/lot. Stock rattaché au projet Si cette case est cochée, le stock rattaché au projet est utilisé lors de l'émission de composants à l'intention du sous-traitant. Par conséquent, une répartition de rattachement est créée pour l'ordre d'approvisionnement généré et pour la transaction de stock planifiée (PIT). Si cette case n'est pas cochée, l'ordre d'approvisionnement et le PIT ne sont pas rattachés. Remarque Si la case Stock rattaché au projet est cochée, le composant avec les bons rattachements est extrait du stock et envoyé au fournisseur. Les transactions logistiques et financières sont rattachées. Si la case Répartition de rattachement est cochée, mais si la case Stock rattaché au projet est décochée, seules les transactions financières de la ligne d'approvisionnement en matières sont rattachées. Le stock anonyme est prélevé dans l'inventaire durant la consommation, mais les coûts réels pour le stock anonyme sont journalisés dans le registre des coûts du projet avec les bons rattachements. Ordre de fabrication Numéro de l'ordre de fabrication lié. Remarque Ce champ n'est applicable qu'à la sous-traitance d'opération. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Ordre de fabrication de la session Matières estimées (ticst0101m000). Ligne d'ordre de fabrication Numéro de position des matières estimées. Remarque Ce champ n'est applicable qu'à la sous-traitance d'opération. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Position de la session Matières estimées (ticst0101m000). Opération Numéro de l'opération pour laquelle les matières sont requises. Remarque Ce champ n'est applicable qu'à la sous-traitance d'opération. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Opération de la session Matières estimées (ticst0101m000). Ordre de maintenance Numéro de l'ordre de travail lié. Remarque Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance de service. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Ordre de travail de la session Ordre de travail (tswcs2100m100). Ligne des activités de l'ordre de travail La ligne d'activité de l'ordre de travail lié. Remarque Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance de service. Activité de référence L'activité de référence de l'ordre de travail lié. Remarque Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance de service. Ordre de service Numéro de l’ ordre de service lié. Remarque Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance de service. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Ordre de service de la session Ordre de service (tssoc2100m100). Ligne des activités des ordres de service Remarque Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance de service. Activité de référence Activité de référence de l'ordre de service lié. Remarque Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance de service. Magasin d'appro. A Le magasin administratif auquel lequel les matières sont expédiées. Remarque
Valeur par défaut
Adresse d'approvisionnement Adresse à laquelle les matières sont expédiées. Quantité d'approvisionnement Quantité de matières fournie au sous-traitant, exprimée en unité d'approvisionnement. Remarque Ce champ n'est applicable que si la case Système d'appro. est Contrôlé par ordre/simple et si et si la case Responsable planif. appro. est sélectionnée. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Quantité demandée. Quantité d'approvisionnement Unité utilisée pour exprimer la Quantité d'approvisionnement. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Unité de stock. Quantité d'approvisionnement Quantité de matières fournie au sous-traitant, exprimée en unité de stock. Remarque Ce champ n'est applicable que si la case Système d'appro. est Contrôlé par ordre/simple et si et si la case Responsable planif. appro. est sélectionnée. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Quantité demandée. Responsable planif. appro. Si cette case est cochée, le fabricant ou l'organisation de services est chargé de lancer l'approvisionnement en composants du magasin d'un sous-traitant. Si cette case n'est pas cochée, le sous-traitant est chargé de lancer l'approvisionnement à partir du magasin d'un fabricant ou d'une organisation de services. Système d'appro. Système utilisé pour coordonner l'approvisionnement régulier en marchandises des lignes de fabrication ou d'assemblage. Les systèmes d'approvisionnement suivants sont disponibles dans Infor LN:
Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Système d'approvisionnement de la session Données Article par magasin (whwmd2110s000). Type d'approvisionnement Emplacement à partir duquel les matières sont fournies au sous-traitant.
Si ce champ a la valeur Magasin, il convient de générer un ordre ou programme de réapprovisionnement de transfert pour expédier les matières du fabricant ou de l'organisation de service au sous-traitant. Si ce champ a la valeur Fournisseur, il convient de générer un ordre ou programme de réapprovisionnement d'achat pour commander les marchandises auprès du Tiers vendeur qui livre directement les marchandises au sous-traitant. Remarque Si la case Approvisionnement depuis mag. est sélectionnée dans la session Données Article par magasin (whwmd2110s000), ce champ prend la valeur Magasin. Si la case Approvisionnement depuis mag. est décochée dans la session Données Article par magasin (whwmd2110s000), ce champ est Fournisseur. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si Type d'approvisionnement est Fournisseur. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Tiers vendeur de la session Données Article par magasin (whwmd2110s000). Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si Type d'approvisionnement est Fournisseur. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Tiers expéditeur de la session Données Article par magasin (whwmd2110s000). Magasin d'approvisionnement De Magasin depuis lequel l'approvisionnement a lieu dans le Magasin d'appro. A administratif, qui représente le magasin d'en-cours du sous-traitant. Remarque
Valeur par défaut
Type transf. Type d'ordre ou de programme de réapprovisionnement de transfert par lequel les matières sont expédiées du fabricant ou de l'organisation de service au sous-traitant. Remarque Si la case Responsable planif. appro. n'est pas cochée, il n'est pas nécessaire de générer des ordres de transfert pour les lignes d'approvisionnement en matières dans cette session. Dans ce cas, le sous-traitant est chargé de déterminer comment obtenir les matières requises et de générer les ordres de réapprovisionnement. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Type de transfert de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Si aucune condition n'est définie, la valeur par défaut est Transfert magasin. Valeurs autorisées Remarque Si la case Répartition de rattachement est cochée, le type de transfert ne peut être Transfert des commandes clients ou Transfert du programme de vente. N° ordre réappro. Numéro de l'ordre ou du programme de réapprovisionnement qui est généré pour approvisionner le sous-traitant en matières provenant du fabricant ou de son fournisseur. Ce numéro renvoie à différentes sessions selon le contenu des champs Type d'approvisionnement et Type transf..
Remarque
Numéro de position d'approvisionnement Numéro de la ligne d'ordre ou de programme de réapprovisionnement qui est générée pour approvisionner le sous-traitant en matières provenant du fabricant. Remarque Ce champ ne s'applique que si le Système d'appro. est Contrôlé par ordre/simple et si la case Responsable planif. appro. est sélectionnée. Quantité de postconsommation Quantité consommée par postconsommation pendant la réception des articles (finis) sous-traités. Si les matières consommées sont actualisées par postconsommation, la somme des champs Quantité de postconsommation et Quantité de consommation ajustée est affichée dans le champ Quantité consommée. Remarque Ce champ est non disponible si ce qui suit s'applique :
Quantité de postconsommation prévue Quantité prévue à consommer par postconsommation. Cette valeur dépend du nombre total de produits finis devant être reçus. Remarque Ce champ est non disponible si ce qui suit s'applique :
Quantité de consommation ajustée La quantité de livraison excédentaire ou de livraison insuffisante pour ajuster manuellement la quantité de postconsommation consommée. Si les matières consommées sont actualisées par postconsommation, la somme des champs Quantité de postconsommation et Quantité de consommation ajustée est affichée dans le champ Quantité consommée. Remarque Ce champ est non disponible si ce qui suit s'applique :
Quantité consommée Quantité de matières consommée par le sous-traitant, exprimée en unité de stock. La quantité consommée est actualisée par des messages de consommation ou par postconsommation. Remarque Si les matières consommées sont actualisées par postconsommation pour la sous-traitance d'articles, ce champ est la somme des champs Quantité de postconsommation et Quantité de consommation ajustée. Lot consommé Numéro du lot consommé. Remarque Si le champ Sélection du lot est Spécifique dans la session en cours, les champs Lot et Lot consommé doivent avoir la même valeur dans la session en cours. Si le champ Sélection du lot affiche Même, le premier lot pour lequel une consommation est réalisée est affiché dans ce champ. Seul ce code de lot est disponible dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Série consommée Numéro de la série consommée. Remarque Si le champ Numéro de série est spécifié dans la session en cours, Série consommée ne peut s'écarter du Numéro de série dans la session en cours. Spécification Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne d'approvisionnement en matières de la commande fournisseur. Tiers acheteur L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers acheteur affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Matières estimées (ticst0101m000). Tiers destinataire L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers destinataire affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Type d'objet de gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type de commande affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Remarque La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Matières estimées (ticst0101m000). Valeurs autorisées Objet de gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à la commande ou la ligne de commande affichée dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Remarque La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Matières estimées (ticst0101m000). Référence L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code Référence affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :
Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Remarque La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Matières estimées (ticst0101m000). Utilisation du stock non réservé Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier, puis le stock non réservé. Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé. Stock physique Stock physique qui est réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité d'achat. Stock physique Stock physique qui est réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité de stock. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. En commande Quantité totale d'ordres de réapprovisionnement qui fait l'objet d'un rattachement ferme et sera reçue dans le Magasin, exprimée dans l'unité d'achat. En commande Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée ferme et sera réceptionnée dans le Magasin, exprimée dans l'unité de stock. Non affecté Stock physique qui n'est pas réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité d'achat. Non affecté Stock physique qui n'est pas réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité de stock.
Répartition de rattachement Lance la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) qui vous permet d'afficher les détails de la répartition de rattachement. Générer ordre de réapprovisionnement En fonction du Type d'approvisionnement et du Type transf., des lignes d'ordre ou de programme de réapprovisionnement sont créées pour expédier les matières au sous-traitant. Les lignes d'ordre/de programme de réapprovisionnement suivantes peuvent être générées :
Vous pouvez également générer des lignes d'ordre de réapprovisionnement dans la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Ordre réapp. Si un ordre de réapprovisionnement est généré pour les matières, que vous pouvez afficher dans le champ Ligne d'ordre de réapprovisionnement, cette commande lance la session appropriée. Commande fournisseur Permet de lancer la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900) dans laquelle vous pouvez afficher la ligne de commande fournisseur de sous-traitance. Ordres de fabrication Permet de lancer la session Ordre de fabrication (tisfc0101m100), dans laquelle vous pouvez afficher l'ordre de fabrication lié en cas de sous-traitance d'opération. Ordres de travail Permet de lancer la session Ordre de travail (tswcs2100m100), dans laquelle vous pouvez afficher l'ordre de travail lié en cas de sous-traitance de service. Ordres de service Permet de lancer la session Ordre de service (tssoc2100m100), dans laquelle vous pouvez afficher l'ordre de service lié en cas de sous-traitance de service. Spécification Permet de lancer la session Spécification (tcibd4120m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne d'approvisionnement de matières. Relations de rattachement de demande Permet de lancer la session Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000), dans laquelle vous pouvez afficher tous les objets portant la même spécification que la ligne d'approvisionnement en matières sélectionnée. Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne d'approvisionnement de matières. Transactions d'intégration des matières Permet de lancer la session Transactions d'intégration des matières (tdpur4566m000). Vous ne pouvez lancer cette session que si sous-traitance d'article est applicable. Historique ligne d'approvisionnement en matières Permet de lancer la session Hist. lignes d'approvis. en matières commande fournisseur (tdpur4557m000). Groupe de lots et de n° de série Permet de lancer la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000).
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