Lignes d'exécution de commande fournisseur (tdpur4101m600)

Cette session permet de visualiser les lignes de commande fournisseur affichées en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Console d'exécution de commande fournisseur (tdpur4601m300).

En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

 

Réception planifiée - date due
Nombre de jours au bout desquels la date de réception planifiée de la ligne de commande fournisseur est échue.
Remarque
  • Si la valeur qui apparaît dans ce champ est négative, cette date de réception planifiée est déjà échue et le nombre de jours écoulés après cette dernière s'affiche.
  • Si la ligne de commande fournisseur a déjà fait l'objet d'une réception, ou s'il s'agit d'une ligne de total, aucune valeur n'est spécifiée dans ce champ.
Commande fournisseur
Numéro de la commande fournisseur.
Ligne
Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Ligne
Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Tiers vendeur
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Critique dans planification
this plan item is critical in master planning. This means that in the master-planning process in Enterprise Planning, this item is treated as a critical component.

If the item order system is Planned, you can select or clear this check box.

In order planning, all components are taken into account. In master planning, only critical components are considered.

Master planning uses an item's bill of critical materials (BCM) for production planning. As a rule, the BCM is derived from the BOM, and contains only those components that are designated as critical in master planning. You can generate a BCM for an item in the Generate BCM or BCC (cprpd3220m000) session.

Article
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :

  • la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé de type kit dans ce champ ;
  • cette commande est un ordre de retour et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article composé dans ce champ ;
  • la case Numéros de série en stock est désélectionnée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock de la session Article - Magasin (whwmd4100s000) est cochée.
  • la case Numéros de série non en stock de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock est désélectionnée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
  • la case Lots non en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot pour lequel la case Lots en stock de la session Article - Magasin (whwmd4100s000) est désélectionnée.
Prix
Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat.
Remarque
Devise
Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.
Informations Intrastat supplémentaires
Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Notation du fournisseur
Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est incluse lorsque la notation du fournisseur est effectuée.
Générer les ordres de transport depuis achat
Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir de la ligne de commande fournisseur.
Itinéraire
Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route.

Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire.

Remarque
  • Si vous saisissez un itinéraire dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Itinéraire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour l'itinéraire que dans la session en cours et non dans Magasin.
  • Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un itinéraire dans Magasin.
Transporteur
Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Remarque
  • Si vous saisissez un transporteur dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Transporteur/LSP de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le transporteur que dans la session en cours et non dans Magasin.
  • Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un transporteur dans Magasin.
Transporteur obligatoire
Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée.
Remarque
  • Si vous cochez cette case et si un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, la case Transporteur/LSP réservé manuellement de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est également cochée. Vous ne pouvez gérer cette case que dans la session en cours et non dans Magasin.
  • Si vous ne cochez pas cette case, vous pouvez la gérer dans Magasin.
Date de chargement planifiée
Date et heure planifiées pour le chargement à l'emplacement de l'expéditeur.
Remarque

Lorsque la société acheteuse est responsable du transport, il s’agit de la date à laquelle les fournisseurs doivent tenir les marchandises prêtes sur leur site en vue de leur prélèvement.

Niveau de service de transport
Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
  • comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ;
  • comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport.

Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur.

Remarque
  • Si vous saisissez un service dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis cette commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Niveau de service de transport de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le niveau de service que dans la session en cours et non dans Magasin.
  • Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour le niveau de service dans Magasin.
Magasin
Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.
Adresse de réception
Adresse de réception des marchandises.
Remarque

Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception (que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000)), Infor LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Dans l’affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée.

Date de lancement
Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. La date de lancement se calcule en déduisant de la date de réception prévue le délai d’entrée en stock du magasin.
Gestion des stocks
Ce champ indique si l’ article est reçu dans son intégralité ou sous forme de composants.

Lors de la réception des composants, ce ne sont pas nécessairement les composants du premier niveau de la Nomenclature (BOM) qui sont réceptionnés. Infor LN exécute une analyse descendante de la nomenclature pour trouver un composant non-fantôme. Si la nomenclature ne comporte que des articles fantômes, les composants du niveau le moins élevé sont imputés.

Remarque

Ce champ ne peut pas avoir la valeur Par composant si :

  • Le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000).
  • La commande fournisseur est un ordre de retour comportant un magasin contrôlé via le module WMS et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000).
  • Le champ Règlement est de Paiement à partir des consommations.
Sélection des lots
Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre.

Il s'agit des conditions suivantes :

  • Quelconque
    Les marchandises qui doivent être reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.
  • Même
    Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.
  • Spécifique
    Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.
Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Même ou Spécifique dans ce champ.

Lot
Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Rubriques liées

Unité de prix d’achat
Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.
Numéro de série
Numéro d'identification unique attribué à un article physique unique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Le champ n'est pas applicable si :

  • Le champ Magasin est vide.
  • Le champ Sélection des lots affiche Même.
  • La case Sous-traité est cochée, sauf si la commande fournisseur est une ligne de bon de retour.
Contrôler
Si cette case est cochée, les articles de cette ligne de commande doivent être contrôlés au moment de leur réception.

Cette case est non disponible si :

  • Le type d'article est Coût, Service ou Composé.
  • La case Livraison directe dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est sélectionnée pour le type de commande fournisseur.
  • La case Commande à emporter dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est sélectionnée pour le type de commande fournisseur.
  • Le champ Gestion des stocks dans la session en cours affiche Par composant.
Remarque

Lors de la création d'une ligne de commande fournisseur pour l'article, cette case reçoit par défaut la même valeur que la case Contrôle dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si aucune combinaison n'est spécifiée pour l'article et le tiers dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), cette case est cochée seulement si la même case est également cochée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000).

Etats de conformité
Le code des états de conformité lié à l'article.
Remarque

Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôler est cochée dans cette session.

Valeur par défaut

Le code des états de conformité est extrait comme suit :

  1. Session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000).
  2. Si la première inspection de l'article s'applique à l'article, de la session Règles de premier contrôle d'article (qmptc0116m100).
  3. Session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
  4. Session Articles - Achat (tdipu0101m000).
Avis d'expédition
Code de l'expédition créée par l'application Magasin pendant le processus d'avis d'expédition, lorsque les marchandises sont réceptionnées par le biais d'un avis d'expédition du fournisseur.
Numéro d'avis d'expédition des fournisseurs
Numéro d’ avis d’expédition du tiers vendeur.
Numéro de réception
Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.
N° de ligne règlement client
Numéro de la ligne de réception lié au numéro de réception dans Magasin. Vous pouvez enregistrer les réceptions dans la session Réception magasin (whinh3512m000).
Montant de réception
Montant net de la ligne pour une réception spécifique de marchandises. Le montant net de la ligne ne comprend ni la TVA ni la remise sur commande. Le montant net de la ligne est exprimé dans la devise de la commande.

Le calcul est le suivant :

  1. Infor LN calcule et arrondit le montant total de la remise sur commande.
  2. Infor LN calcule et arrondit le montant de la remise sur commande par ligne de commande.
  3. Infor LN calcule le montant net de la ligne comme suit :
(quantité reçue * prix) - montant de la remise sur commande par ligne de commande 
Spécification
Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de commande fournisseur.
Quantité commandée
Quantité commandée exprimée en unité d’achat.

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

  • champ Quantité confirmée si cette quantité confirmée est supérieure à zéro.
  • champ Quantité requise si le champ Quantité confirmée équivaut à zéro.
Remarque

La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service.

Demande rattachée au tiers acheteur
Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

Infor LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ.

Demande rattachée au tiers destinataire
Tiers destinataire auquel cet objet d'approvisionnement a eu un rattachement de demande.

Infor LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers destinataire indiqué dans ce champ.

Demande rattachée à l'objet de gestion
Type d'ordre auquel cet ordre a été lié par le biais d'une demande rattachée.
Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Objet gestion
Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été liés par le biais d'une demande rattachée.
Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Demande rattachée à la référence
Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

Infor LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ.

Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :

  • Si le champ Tiers acheteur est renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
  • Si le champ Tiers acheteur n'est pas renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Code Liste d'options
Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande.
Remarque

Les codes Liste d'options sont employés dans les commandes fournisseurs afin de gérer les articles configurés reçus qui ne sont pas conformes à ceux commandés.

Vous disposez des options suivantes :

  • L'article configuré non conforme est réceptionné en tant que réception magasin imprévue et enregistré dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) sous la forme d'une commande fournisseur ayant pour origine Réception Magasin (WH). Cet article n'est donc pas réceptionné par rapport à la ligne de programme, qui reste ouverte pour la réception de l'article configuré correct.
  • L'article configuré non conforme est d'abord réceptionné par rapport à la ligne de programme mais ensuite renvoyé par le biais d'un ordre de retour.

Ce champ ne peut par conséquent être renseigné que si, dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), l'Origine de la commande fournisseur est Réception Magasin (WH), ou si la commande fournisseur est un ordre de retour de type Retour stock.

Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options de l'article configuré et les fonctionnalités dans la session Liste d'options (tcibd4522m000).

Type d'achat
Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, Infor LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.
Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l’imputation des factures fournisseurs, Infor LN extrait le type d’achat pour déterminer le compte collectif à utiliser.

Comptabilité générale
Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Il représente un compte général pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la structure du plan comptable.

Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement.

Vous ne pouvez saisir un code Compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :

Vous ne pouvez pas saisir de code Compte général si :

  • Un projet Infor LN est utilisé.
  • la commande fournisseur provient de Infor LN Service;
  • la commande fournisseur est une livraison directe.
Remarque
  • Il n’est pas obligatoire de saisir un code Compte général.
  • Infor LN Finances vérifie que le code Compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du département financier ou du service des achats.
  • Vous ne pouvez plus modifier le code Compte général après réception des marchandises.

Rubriques liées

Unité d’achat
Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Compte général
Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Vous ne pouvez saisir un compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :

Vous ne pouvez pas saisir de compte général si :

  • Un projet Infor LN est utilisé.
  • la commande fournisseur provient de Infor LN Service;
  • la commande fournisseur est une livraison directe.
Remarque
  • Il n’est pas obligatoire de saisir un compte général.
  • Infor LN Finances vérifie que le compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du département financier ou du service des achats.
  • Vous ne pouvez plus modifier le compte général après réception des marchandises.
Dimension 1
Ce champ permet de sélectionner la dimension de ce type de dimension à utiliser.

Vous ne pouvez saisir un compte général et des dimensions que lorsque les règles suivantes s’appliquent :

Vous ne pouvez pas saisir de compte général ni de dimensions si :

  • Un projet Infor LN est utilisé.
  • la commande fournisseur provient de Service;
  • la commande fournisseur est une livraison directe.
Remarque
  • La saisie d’un compte général et de dimensions n’est pas obligatoire.
  • Finances vérifie que le compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du département financier ou du service des achats.
  • Vous ne pouvez plus modifier le compte général après réception des marchandises.
Date de réception planifiée
Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.
Remarque

Si le module Gestion des achats est responsable du transport et que, par conséquent, un ordre de transport est généré depuis la ligne de commande fournisseur, la Date de réception planifiée doit être considérée comme la date de déchargement planifiée, c'est-à-dire la date à laquelle les marchandises doivent être disponibles dans le magasin.

Date de réception confirmée
Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur.

Cette date a plusieurs utilités :

  • elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur,
  • elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande,
  • elle sert de date de référence pour l'impression des relances.
Exception budget
Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de commande.

Pour poursuivre la procédure de commande fournisseur, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, changer le montant de la ligne ou le budget de répartition des comptes dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000).

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que dans les cas suivants :

  • La case Vérif. budget disponible est cochée dans l'onglet Commandes fournisseurs de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).
  • le budget disponible pour la ligne vérifiée est insuffisant,
  • le champ Si budget dépassé de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000) contient Bloquer.
Conditions de règlement
Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.

Valeur par défaut

La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :

  • Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’un contrat de livraison, les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de ce contrat.
  • Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’un appel d’offres, les conditions de règlement proviennent par défaut de cet appel d’offres.
  • Si la ligne de commande fournisseur est une ligne d’ordre de retour, les conditions de règlement proviennent par défaut du champ Conditions de règlement d'avoirs de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
  • Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’une autre origine ou est saisie manuellement, la séquence suivante s’applique pour la détermination des valeurs par défaut :
    1. Si un contrat est lié à la ligne de commande fournisseur, les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de ce contrat.
    2. Les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de la commande fournisseur.
Statut dans Magasin (WH)
Statut de la ligne de commande dans Magasin.
Accord de règlement
Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Rubriques liées

Facture
Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.
Date de la facture
Date d'impression de la facture.
Quantité facturée
La quantité facturée pour la ligne de la commande fournisseur, exprimée en unité de stock.
Remarque

Le montant facturé augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).

Montant de la facture
Quantité facturée pour la ligne de commande fournisseur, exprimée en devise de la commande.
Remarque

Le montant facturé augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).

Facturation auto.
Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les lignes de commande fournisseur que vous émettez à l’attention du tiers vendeur.

Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société.

Rubriques liées

Facture après
Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une ligne de commande fournisseur.
  • Contrôle
    Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.
  • Réception
    Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Rubriques liées

Type de date de facturation automatique
Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques.

Rubriques liées

Méthode de facturation automatique
Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la manière dont celle-ci est effectuée.

La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Rubriques liées

Date réelle de réception
Date de livraison des marchandises reçues.
Règlement
Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le fournisseur.
Remarque
  • Ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions si la case Sous-traité est cochée pour le type d'ordre dans la session.
  • Ce champ prend la valeur Pas de règlement si la case Matières fournies par le client est cochée pour le type d'ordre dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
  • Ce champ prend la valeur Paiement à partir des consommations si la case Réapprovisionnement du stock de consignation est cochée pour le type d'ordre dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
  • Ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des réceptions pour les types de commande suivants :

    • Réapprovisionnement du stock de consignation
    • règlement des consommations du stock de consignation.
    • Retour rebut (sauf si A payer au fournisseur est applicable).
  • Ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations dans les cas suivants :

    • la livraison n’est pas destinée à un magasin ;
    • la livraison est destinée à un magasin de projet ;
    • un tiers acheteur est lié au magasin ;
    • la quantité est inférieure à zéro pour les lignes d’ordre de retour.
    • l’article est un article de coût, de service, Tools ou de sous-traitance ;
    • la case Transfert vers magasin de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est désélectionnée pour l'article.
  • Ce champ ne peut pas avoir la valeur Pas de règlement dans les cas suivants :

    • la livraison n’est pas destinée à un magasin ;
    • la livraison est destinée à un magasin de projet ;
    • un tiers acheteur est lié au magasin ;
    • L'ordre est un ordre Règlement achat.
    • la commande est un ordre d’entrée en stock pour réapprovisionnement du stock de consignation ;
    • l’article est un article de coût, de service, Tools ou de sous-traitance ;
    • la case Transfert vers magasin de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est désélectionnée pour l'article.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Règlement

Propriétaire
Propriétaire de l'article de la ligne de commande fournisseur.

Un propriétaire ne peut être spécifié que si le champ Règlement est Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement, la ligne de commande fournisseur est une ligne de livraison directe VMI, ou la sous-traitance de services s'applique à la ligne.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Valeur par défaut

Un propriétaire est déterminé par défaut comme suit :

  • Règlement est Paiement à partir des consommations
    La valeur donnée par défaut provient du Tiers vendeur dans cette session.
  • Règlement est Pas de règlement
    La valeur donnée par défaut provient du Tiers vendeur dans cette session.
  • Si la ligne de la commande fournisseur contient matières fournies par le client, donnée par défaut par le tiers acheteur de la commande client la plus demandée.
  • Livraison directe VMI.
    La valeur donnée par défaut provient du Tiers acheteur de la commande client liée.
  • Sous-traitance de service
    Extrait de l'ordre de service ou de travail lié.
Règlement (interne)
Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet la commande fournisseur, et le magasin, qui reçoit la commande fournisseur.

Ce champ ne s’applique que si le service des achats et le magasin appartiennent à des unités d’entreprise différentes.

Remarque
  • Ce champ ne peut être défini que si la case Propriété interne est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ a la valeur Sans objet dans les cas suivants :

    • Le champ Règlement a la valeur Pas de règlement
    • la quantité est inférieure à zéro pour les lignes d’ordre de retour.
  • Ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions si la case Sous-traité est cochée pour le type d'ordre dans la session.
  • Si le tiers vendeur est un tiers interne, ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Règlement

Règlement (livraison directe)
Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le client.

Ce champ est applicable si une commande fournisseur est créée sur le site du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur le site du client.

Remarque
  • Ce champ ne peut être défini que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ a la valeur Sans objet si aucun tiers acheteur n’est lié au magasin ou si la livraison n’est pas destinée à un magasin.
  • Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ ne peut pas avoir la valeur Sans objet.
  • Si la livraison directe est planifiée par Planification d'entreprise et si ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions, une commande client est générée pour traiter le paiement entre le service des achats et le destinataire des marchandises.

Valeur par défaut

Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Règlement

Retour propriété
Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées.

Selon la valeur contenue dans le champ Règlement de la commande fournisseur, le propriétaire peut être la société ( Paiement à partir des réceptions), le fournisseur ( Paiement à partir des consommations) ou le client ( Pas de règlement). Ce champ Retour propriété permet à Magasin de déterminer quel stock doit être retourné.

Remarque
  • Ce champ prend la valeur Propriété d'entreprise si le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des réceptions.
  • Ce champ prend la valeur Consigné ou Propriété du client si le champ Règlement a la valeur Pas de règlement.

Valeurs autorisées

Propriété

Exonération
Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.
Remarque

Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :

  • Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
  • Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désélectionnés et désactivés.
Pays TVA
Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.
Quantité reçue
Quantité reçue exprimée en unité de stock.
Numéro de TVA propre
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Pays TVA du tiers
Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.
Unité de stock
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Numéro de TVA du tiers
Code TVA du tiers.
Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date de réception planifiée.

Classification TVA
Attribut des en-têtes d'ordres et de lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l’en-tête de la commande fournisseur.

Classification des coûts globaux
Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction.
Origine
Origine de la ligne de commande fournisseur.
Montant de coût global
Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention.

Dans Infor LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux.

Montant des paiements échelonnés
Le montant total des paiements échelonnés fournisseur est lié à la ligne de commande fournisseur.
Remarque

Dans le menu approprié, cliquez sur Paiements échelonnés fournisseur pour afficher les paiements échelonnés dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000).

Motif d'exonération
Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.
Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date de commande.
Certificat d'exonération
Remarque
  • Infor LN imprime les motifs d’exonération sur les factures.
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Projet
Projet pour lequel l’article est requis.
Elément
Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser.
Activité
Identification unique d’une activité.
Avenant
Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget.
Remarque

Ce champ est vide et non disponible si la case Répartition de rattachement est cochée dans cette session.

Rubriques liées

Elément de coût
L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

  • Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
  • la comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels ;
  • le calcul des écarts de production ;
  • Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces divers types de coûts :

  • Coûts matières
  • Coûts opératoires
  • Majoration sur coûts matières
  • Majoration sur coûts opératoires
  • Coûts de transfert des en-cours
  • Coûts généraux
Remarque

Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux.

Remarque

Ce champ est vide et non disponible si la case Répartition de rattachement est cochée dans cette session.

Répartition de rattachement
Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Ligne de commande fournisseur.
Remarque

Les modifications apportées manuellement à cette session peuvent affecter la répartition de rattachement liée. Si tel est le cas, et si la case Modification manuelle de rattachement de projet de la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000) est sélectionnée, une fenêtre s'affiche, et vous devez y spécifier le motif du changement. Le rattachement de projet change et les codes Motif sont consignés dans la session Historique des audits de rattachements de coûts (tpctm2500m000).

Accusé de réception
Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Remarque
  • Si une commande fournisseur est créée automatiquement, le numéro d’évolution de la commande fournisseur planifiée provenant de Infor LN Planification d’entreprise prend par défaut la valeur du champ en cours.
  • Lors de la création manuelle ou automatique d’une commande fournisseur depuis Planification d’entreprise, Infor LN vérifie si l’achat du tiers est valide pour le numéro d’évolution de la ligne de commande fournisseur.
  • Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un numéro d'évolution dans ce champ.
Changer l'ordre de la séquence
Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client.
Lignes de motif de modification
Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne).

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400):

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut.

Lignes du type de modification
Indicateur du type de modification d'un (une ligne de) document d'achat ou document de vente.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400):

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut.

Facteur de conversion unité d'achat en unité de stock
Facteur de multiplication utilisé pour convertir une unité de remplacement en unité de base. Le facteur de conversion est calculé selon la formule suivante : (unité alternative / unité de base)
Lignes d'approvisionnement en matières
Si cette case est cochée, les lignes d'approvisionnement en matières sont liées à la ligne de commande fournisseur.

Vous pouvez afficher les lignes d'approvisionnement en matières dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Paiements échelonnés fournisseur
Si cette case est cochée, les paiements échelonnés fournisseur sont liés à la ligne de commande fournisseur.

Vous pouvez afficher les paiements échelonnés fournisseur dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000).

Référence croisée de l'article
Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Référence croisée de l'article de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Système de codage des articles
Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d’une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur.
Remarque

Vous ne pouvez définir ce champ que si le champ Référence croisée de l'article a la valeur ICS.

Article à référence croisée
Code Article identifiant l'article dans le champ Article.

Le champ Référence croisée de l'article détermine quel code article vous pouvez sélectionner.

Remarque

Le numéro d’article de fabricant doit avoir le statut Approuvé à la Date de commande.

Description standard
Si cette case est cochée, la description standard de l'article est imprimée sur la ligne de commande. S'il existe un texte de ligne de commande, la description standard le précède.

Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de commande, s'il existe, est imprimé sur celle-ci.

Numéro d'article de fabricant recommandé
Article du fabricant
Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l’article spécifié.
Révision de la référence d'étude
Selon conform. de règles commerc.
Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne.
Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Conformité d'importation est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000).

Sous-traité
Si cette case est cochée, la sous-traitance d’opération, la sous-traitance de service ou la sous-traitance de service est applicable à l’article.

Rubriques liées

Référence de sous-traitance
Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation.
Remarque

Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités.

Pour regroupement
Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver la ligne de commande fournisseur regroupée.
Remarque
  • Cette case n'est disponible que si la case Regroupement pour manuel de la session est cochée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) et que la case Pour regroupement l'est également pour l'article de ligne de commande fournisseur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
  • Si Origine est Enterprise Planning (EP) et que la case Répartition de rattachement est cochée, vous ne pouvez pas cocher la case en cours.
Quantité demandée
Quantité commandée requise par le fournisseur.
Remarque

Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Unité de quantité demandée
Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée.
Quantité confirmée
Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur.
Remarque
  • Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine Commande fournisseur de sous-traitance.
  • Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.
Unité de quantité confirmée
Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.
Confirmation acceptée
Si cette case est cochée, la Quantité confirmée est acceptée par l’acheteur. Aucune autre négociation n’est possible avec le fournisseur.
Remarque
  • Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Si une quantité confirmée égale à zéro est acceptée, la ligne de commande est automatiquement annulée.
Date de réception modifiée
Nouvelle date de réception utilisée si le fournisseur ne peut pas faire face à la date de réception convenue et indique une nouvelle date de réception. Avec la date de réception planifiée et/ou confirmée, la date de réception modifiée sert de base pour la notation du fournisseur et la planification des mouvements de stocks. De plus, cette date est également utilisée dans la procédure de relance.
Annulation en cours
Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur ne peut être annulée parce qu'elle comprend une ou plusieurs lignes de paiements échelonnés fournisseur ayant le statut Lancé ou Facturé. Lorsque ces lignes reçoivent le statut Traité, la ligne de commande fournisseur est annulée.

Pour les lignes de commande fournisseur pour lesquelles cette case est cochée, vous pouvez spécifier les lignes de paiement échelonné de correction dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) pour créditer les montants facturés.

Date de commande
Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.
Remarque
  • Cette date peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.
  • Si le champ Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) possède la valeur Coût standard, la date de commande ne peut être postérieure à la date actuelle.
  • Si la commande fournisseur est un contre-ordre, la date de commande permet de définir le coût standard. Si aucun coût standard n’est trouvé, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande.

Valeur par défaut

Détails
Si cette case est cochée, la ligne de commande est répartie en plusieurs détails de ligne. Si vous cliquez sur Détails ligne de commande dans le menu Vues, Actions ou Références, vous pouvez voir les divers détails de la ligne dans la session Ligne de commande fournisseur (tdpur4601m000).

Les détails de ligne servent à répartir les commandes de quantités importantes en plusieurs réceptions sans avoir à générer une commande pour chacune d’entre elles.

Rubriques liées

Données liées
Si cette case est cochée, au moins une commande est liée à la ligne de commande fournisseur.

Pour afficher les ordres liés dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000), cliquez sur Ligne de commande fournisseur - Informations liées dans le menu Vues, Actions ou Références.

Approuvé
Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est approuvée par un approbateur autorisé.
Remarque

Infor LN désactive cette case si vous modifiez des informations relatives au prix dans la commande fournisseur.

Bloqué
Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est bloquée.
Annulé
Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur est annulée.
Date de confirmation de la commande
Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur.

La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande.

Date de livraison pour le calcul des prix
Date de réception utilisée pour extraire le coût standard de la ligne de commande.

Cette date peut être :

  • la date de réception modifiée,
  • si la date de réception modifiée n’est pas renseignée, la date de réception confirmée,
  • si la date de réception confirmée n’est pas renseignée, la Date de réception planifiée.

Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de commande.

Remarque

Ce champ permet d’extraire le coût standard pour la ligne de commande si les conditions suivantes sont remplies :

  • La case Type d'article dans la session Articles (tcibd0501m000) ne prend pas la valeur :
    • Coût
    • Service
    • Composé
  • La commande fournisseur n’est pas un ordre de sous-traitance.
  • Le champ Projet n’est pas renseigné.
  • La méthode de valorisation du stock est définie sur Coût standard dans la session Méthodes de valorisation des stocks (whina1100m000).

Si, bien que toutes ces conditions soient remplies, Infor LN ne parvient pas à extraire le coût standard, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande.

Origine du prix
Origine du prix.

Valeurs autorisées

Origine du prix

Définition de la matrice de prix
Définition de matrice de la matrice de prix si le champ Origine du prix a la valeur Structure de prix.
Priorité de matrice
Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.
Contrat
Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

  • un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
  • Une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec des accords de prix (centraux), des accords logistiques et des informations sur la quantité s'appliquant à un groupe d'articles ou de prix.
  • Détails d'une ligne de contrat d'achat avec des accords logistiques et des informations de quantité qui s'appliquent à un article ou un groupe de prix pour un site spécifique (magasin) d'une société multisite. Les détails de la ligne de contrat peuvent exister uniquement pour des contrats d'achat société.

Vous pouvez clique sur :

  • Délier le contrat, pour supprimer le lien d'un contrat déjà lié.
  • Lier contrat, pour lier un contrat à la ligne de commande fournisseur.
Ligne de contrat
Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Service des achats contrats
Le service des achats liée au contrat.
Contrat ignoré
Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

  • plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
  • un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.
Remarque

Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée.

Prix des matières
Prix sans majorations du prix des matières
Prix initial de la ligne de commande fournisseur.
Majorations du prix des matières
Le total de toutes les majorations du prix des matières pour la ligne de commande fournisseur.
Toutes les matières ont des prix réels
Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la ligne de commande fournisseur, les prix réels des matières sont disponibles.
Texte de la ligne de commande
Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de commande.
Code Remise
Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

  • Remises standard
  • Majorations
  • Commissions à payer
  • Rabais à payer
Matrice de remise
Définition de matrice de la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise..
Priorité de la matrice de remises
Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.
Montant brut
Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix.
% remise de ligne
Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la commande.

Le % remise de ligne est calculé selon la formule suivante :

                  Montant de la remise de la ligne / (quantité de commande * prix) * 100 %
Montant de la remise de la ligne
Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Remarque

La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200).

Montant de la remise sur commande
Déterminant
Si cette case est cochée, la ligne de commande sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes.

Rubriques liées

Autorisé
Si cette case est cochée, Infor LN applique le pourcentage de remise sur commandes calculé à la ligne de commande sélectionnée.

Rubriques liées

Origine de la remise
Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Origine de la remise

Pourcentage de remise
Pourcentage de la remise pour la ligne de commande.
Remarque

Il peut exister plusieurs niveaux de remise. Si le premier niveau de remise est un pourcentage, tel qu'il figure dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), ce champ est renseigné. Si le premier niveau de remise est un montant, ce champ n’est pas renseigné et le champ Montant de la remise l’est.

Montant de la remise
Montant de la remise pour la ligne de commande.
Remarque
  • Il peut exister plusieurs niveaux de remise. Si le premier niveau de remise est un montant, tel qu'il figure dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), ce champ est renseigné. Si le premier niveau de remise est un pourcentage, ce champ n’est pas renseigné et le champ Pourcentage de la remise l’est.
  • Le montant de la remise est calculé pour chaque unité de la ligne de commande. Ainsi, si le montant de la remise est deux et la quantité de commande dix, le montant de la remise est égal à 20.
Remise multiniveau
Si cette case est cochée, une remise multiniveau s’applique à la ligne.
Montant net
Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande
Remarque

La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200).

Facturer par paiements échelonnés
Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés.

Si cette case est cochée, les éléments suivants s'appliquent :

  • Pour toutes les lignes de détail et de reliquat associées, les données TVA et le type d'achat sont identiques
  • Ces champs sont vides et non disponibles :

    • Accord de règlement
    • Conditions de règlement
    • Règlement
    • Facturation auto.
    • Avenant
    • Elément de coût
    • Facture
    • Date de la facture
    • Quantité facturée
    • Montant de la facture
Remarque

Lorsqu'une ligne de paiement échelonné d'un fournisseur ou une réception, est liée à une ligne de commande fournisseur, cette case n'est plus disponible.

Depuis le menu approprié, vous pouvez démarrer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) vous permettant d'afficher, d'entrer et de gérer les paiements échelonnés.

Si la case Pour regroupement est également cochée dans cette session, vous devez d'abord regrouper la ligne de commande fournisseur avant de pouvoir spécifier les paiements échelonnés dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000).

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000).

Tiers expéditeur
Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
Contact
Contact du tiers expéditeur.
Nom complet
Nom complet du contact.
Conditions de livraison
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Point de transfert du titre de propriété
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Valeur douanière
Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté.

La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n’est pas nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d’économiser du temps et des frais de transport.

Pour les livraisons directes, la valeur douanière est transmise depuis la commande client à la commande fournisseur, auquel cas vous ne pouvez pas la modifier dans la commande fournisseur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Livraison directe

Remarque

La valeur douanière ne s'applique que si les marchandises sont livrées par Magasin. Si ce champ est renseigné et si vous transférez la commande vers Magasin, la valeur douanière est envoyée par défaut dans Magasin.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du prix d’achat de l’article. Si le prix d’achat est égal à zéro, le coût standard de l’article est affiché par défaut.

La valeur douanière est calculée comme suit :

prix - remises de la ligne de commande - remise de l’en-tête de commande

Il est possible de modifier manuellement cette valeur par défaut.

Vous pouvez par exemple modifier la valeur douanière dans les cas suivants :

  • Une société livre une pièce détachée couverte par la garantie. Le prix de cette pièce est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.
  • Une société prête une machine à un tiers situé à l'étranger. Le prix de ce service est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.
Remarque
  • Si Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000) est une activité automatique selon la procédure de commande applicable, la valeur douanière n'est pas imprimée. Pour plus d’informations sur les activités de procédure de commande, reportez-vous à la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000).
  • La valeur douanière n’est pas imprimée si, dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900), vous appuyez sur Ctrl-P ou cliquez sur le bouton d’impression et sélectionnez Aperçu des commandes fournisseurs pour imprimer les données de la commande fournisseur.
  • Vous pouvez envoyer des commandes fournisseurs aux fournisseurs par message EDI (échange de données informatisé) ou BOD (Business Object Document). Vous devez donc modifier le protocole si la Valeur douanière (tdpur401.cuva) doit être incluse.

 

Inclure lignes totales
Permet d'afficher également les lignes de commande fournisseur de type Total. Ces lignes présentent le total des quantités et montants des détails de ligne liés.
Inclure lignes déjà reçues
Permet d'afficher également les lignes de commande fournisseur ayant déjà fait l'objet d'une réception.
Bloquer
Permet de bloquer la ligne de commande fournisseur.

La ligne de commande fournisseur bloquée est affichée dans la session Blocages de (ligne) commande fournisseur (tdpur4120m000).

Approuver
Permet d’approuver la ligne de commande fournisseur.
Vérifier conformité d'importation
Exécute le contrôle de conformité d'importation.
Transfert vers le magasin
Permet de transférer la ligne de commande fournisseur vers Magasin.
Toutes les lignes
Affiche toutes les lignes de commande fournisseur.
Lignes non reçues intégralement
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