Numéro de la commande fournisseur.
Lignes de prise de commande fournisseur (tdpur4101m500)Cette session permet de visualiser les lignes de commande fournisseur affichées en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Console de prise de commande fournisseur (tdpur4601m200). En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).
Commande fournisseur Numéro de la commande fournisseur. Ligne Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :
Prix Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. Remarque
Devise Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Unité de prix d’achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Notation du fournisseur Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est incluse lorsque la notation du fournisseur est effectuée. Générer les ordres de transport depuis achat Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir de la ligne de commande fournisseur. Itinéraire Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route. Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire. Remarque
Transporteur Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Remarque
Transporteur obligatoire Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque
Date de chargement planifiée Date et heure planifiées pour le chargement à l'emplacement de l'expéditeur. Remarque Lorsque la société acheteuse est responsable du transport, il s’agit de la date à laquelle les fournisseurs doivent tenir les marchandises prêtes sur leur site en vue de leur prélèvement. Niveau de service de transport Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur. Remarque
Quantité commandée Quantité commandée exprimée en unité d’achat. Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :
Remarque La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service. Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Adresse de réception Adresse de réception des marchandises. Remarque Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception (que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000)), Infor LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Dans l’affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée. Date de lancement Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. La date de lancement se calcule en déduisant de la date de réception prévue le délai d’entrée en stock du magasin. Gestion des stocks Ce champ indique si l’ article est reçu dans son intégralité ou sous forme de composants. Lors de la réception des composants, ce ne sont pas nécessairement les composants du premier niveau de la Nomenclature (BOM) qui sont réceptionnés. Infor LN exécute une analyse descendante de la nomenclature pour trouver un composant non-fantôme. Si la nomenclature ne comporte que des articles fantômes, les composants du niveau le moins élevé sont imputés. Remarque Ce champ ne peut pas avoir la valeur Par composant si :
Sélection des lots Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre. Il s'agit des conditions suivantes :
Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Même ou Spécifique dans ce champ. Lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Numéro de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique unique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils. Le champ n'est pas applicable si :
Contrôler Si cette case est cochée, les articles de cette ligne de commande doivent être contrôlés au moment de leur réception. Cette case est non disponible si :
Remarque Lors de la création d'une ligne de commande fournisseur pour l'article, cette case reçoit par défaut la même valeur que la case Contrôle dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si aucune combinaison n'est spécifiée pour l'article et le tiers dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), cette case est cochée seulement si la même case est également cochée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000). Unité d’achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Etats de conformité Le code des états de conformité lié à l'article. Remarque Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôler est cochée dans cette session. Valeur par défaut Le code des états de conformité est extrait comme suit :
Avis d'expédition Code de l'expédition créée par l'application Magasin pendant le processus d'avis d'expédition, lorsque les marchandises sont réceptionnées par le biais d'un avis d'expédition du fournisseur. Numéro d'avis d'expédition des fournisseurs Numéro d’ avis d’expédition du tiers vendeur. Numéro de réception Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises. N° de ligne règlement client Numéro de la ligne de réception lié au numéro de réception dans Magasin. Vous pouvez enregistrer les réceptions dans la session Réception magasin (whinh3512m000). Montant de réception Montant net de la ligne pour une réception spécifique de marchandises. Le montant net de la ligne ne comprend ni la TVA ni la remise sur commande. Le montant net de la ligne est exprimé dans la devise de la commande. Le calcul est le suivant :
(quantité reçue * prix) - montant de la remise sur commande par ligne de commande Spécification Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de commande fournisseur. Demande rattachée au tiers acheteur Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ. Demande rattachée au tiers destinataire Tiers destinataire auquel cet objet d'approvisionnement a eu un rattachement de demande. Infor LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers destinataire indiqué dans ce champ. Date de réception planifiée Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Remarque Si le module Gestion des achats est responsable du transport et que, par conséquent, un ordre de transport est généré depuis la ligne de commande fournisseur, la Date de réception planifiée doit être considérée comme la date de déchargement planifiée, c'est-à-dire la date à laquelle les marchandises doivent être disponibles dans le magasin. Demande rattachée à l'objet de gestion Type d'ordre auquel cet ordre a été lié par le biais d'une demande rattachée. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Valeurs autorisées Objet gestion Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été liés par le biais d'une demande rattachée. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Demande rattachée à la référence Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :
Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Code Liste d'options Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande. Remarque Les codes Liste d'options sont employés dans les commandes fournisseurs afin de gérer les articles configurés reçus qui ne sont pas conformes à ceux commandés. Vous disposez des options suivantes :
Ce champ ne peut par conséquent être renseigné que si, dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), l'Origine de la commande fournisseur est Réception Magasin (WH), ou si la commande fournisseur est un ordre de retour de type Retour stock. Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options de l'article configuré et les fonctionnalités dans la session Liste d'options (tcibd4522m000). Type d'achat Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, Infor LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l’imputation des factures fournisseurs, Infor LN extrait le type d’achat pour déterminer le compte collectif à utiliser. Comptabilité générale Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Il représente un compte général pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la structure du plan comptable. Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement. Vous ne pouvez saisir un code Compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :
Vous ne pouvez pas saisir de code Compte général si :
Remarque
Compte général Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Vous ne pouvez saisir un compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :
Vous ne pouvez pas saisir de compte général si :
Remarque
Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur. Remarque
Dimension 1 Ce champ permet de sélectionner la dimension de ce type de dimension à utiliser. Vous ne pouvez saisir un compte général et des dimensions que lorsque les règles suivantes s’appliquent :
Vous ne pouvez pas saisir de compte général ni de dimensions si :
Remarque
Date de réception confirmée Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités :
Exception budget Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de commande. Pour poursuivre la procédure de commande fournisseur, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, changer le montant de la ligne ou le budget de répartition des comptes dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000). Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que dans les cas suivants :
Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Valeur par défaut La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :
Accord de règlement Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Confirmation acceptée Si cette case est cochée, la Quantité confirmée est acceptée par l’acheteur. Aucune autre négociation n’est possible avec le fournisseur. Remarque
Facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Date de la facture Date d'impression de la facture. Quantité facturée La quantité facturée pour la ligne de la commande fournisseur, exprimée en unité de stock. Remarque Le montant facturé augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Montant de la facture Quantité facturée pour la ligne de commande fournisseur, exprimée en devise de la commande. Remarque Le montant facturé augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les lignes de commande fournisseur que vous émettez à l’attention du tiers vendeur. Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société. Facture après Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une ligne de commande fournisseur.
Type de date de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques. Méthode de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la manière dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Règlement Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le fournisseur. Remarque
Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Date réelle de réception Date de livraison des marchandises reçues. Propriétaire Propriétaire de l'article de la ligne de commande fournisseur. Un propriétaire ne peut être spécifié que si le champ Règlement est Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement, la ligne de commande fournisseur est une ligne de livraison directe VMI, ou la sous-traitance de services s'applique à la ligne. Remarque Ce champ ne s'applique que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Valeur par défaut Un propriétaire est déterminé par défaut comme suit :
Règlement (interne) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet la commande fournisseur, et le magasin, qui reçoit la commande fournisseur. Ce champ ne s’applique que si le service des achats et le magasin appartiennent à des unités d’entreprise différentes. Remarque
Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement (livraison directe) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le client. Ce champ est applicable si une commande fournisseur est créée sur le site du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur le site du client. Remarque
Valeur par défaut Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Retour propriété Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées. Selon la valeur contenue dans le champ Règlement de la commande fournisseur, le propriétaire peut être la société ( Paiement à partir des réceptions), le fournisseur ( Paiement à partir des consommations) ou le client ( Pas de règlement). Ce champ Retour propriété permet à Magasin de déterminer quel stock doit être retourné. Remarque
Valeurs autorisées Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Code TVA Code TVA qui s’applique à la ligne de commande fournisseur. Quantité reçue Quantité reçue exprimée en unité de stock. Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date de réception planifiée. Classification TVA Attribut des en-têtes d'ordres et de lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l’en-tête de la commande fournisseur. Classification des coûts globaux Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction. Montant de coût global Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention. Dans Infor LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux. Montant des paiements échelonnés Le montant total des paiements échelonnés fournisseur est lié à la ligne de commande fournisseur. Remarque Dans le menu approprié, cliquez sur Paiements échelonnés fournisseur pour afficher les paiements échelonnés dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000). Prochaine étape Description de l'activité. Motif d'exonération Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA. Remarque
Certificat d'exonération Votre propre certificat d’exonération. Remarque
Projet Projet pour lequel l’article est requis. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Activité Identification unique d’une activité. Origine Avenant Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget. Remarque Ce champ est vide et non disponible si la case Répartition de rattachement est cochée dans cette session. Elément de coût L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :
Les éléments de coût peuvent appartenir à ces divers types de coûts :
Remarque Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux. Remarque Ce champ est vide et non disponible si la case Répartition de rattachement est cochée dans cette session. Répartition de rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Ligne de commande fournisseur. Remarque Les modifications apportées manuellement à cette session peuvent affecter la répartition de rattachement liée. Si tel est le cas, et si la case Modification manuelle de rattachement de projet de la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000) est sélectionnée, une fenêtre s'affiche, et vous devez y spécifier le motif du changement. Le rattachement de projet change et les codes Motif sont consignés dans la session Historique des audits de rattachements de coûts (tpctm2500m000). Accusé de réception Code de l’ accusé de réception de la commande fournisseur. Changer l'ordre de la séquence Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client. Lignes de motif de modification Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne). Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut. Lignes du type de modification Indicateur du type de modification d'un (une ligne de) document d'achat ou document de vente. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut. Facteur de conversion unité d'achat en unité de stock Facteur de multiplication utilisé pour convertir une unité de remplacement en unité de base. Le facteur de conversion est calculé selon la formule suivante : (unité alternative / unité de base) Lignes d'approvisionnement en matières Si cette case est cochée, les lignes d'approvisionnement en matières sont liées à la ligne de commande fournisseur. Vous pouvez afficher les lignes d'approvisionnement en matières dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000). Paiements échelonnés fournisseur Si cette case est cochée, les paiements échelonnés fournisseur sont liés à la ligne de commande fournisseur. Vous pouvez afficher les paiements échelonnés fournisseur dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000). Critique dans planification this plan item is
critical in master planning. This means
that in the master-planning process in Enterprise Planning, this
item is treated as a critical component. If the item order system is Planned, you can select or clear this check box. In order planning, all components are taken into account. In master planning, only critical components are considered. Master planning uses an item's bill of critical materials (BCM) for production planning. As a rule, the BCM is derived from the BOM, and contains only those components that are designated as critical in master planning. You can generate a BCM for an item in the Generate BCM or BCC (cprpd3220m000) session. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque
Référence croisée de l'article Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles. Valeurs autorisées Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Référence croisée de l'article de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Système de codage des articles Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d’une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si le champ Référence croisée de l'article a la valeur ICS. Article à référence croisée Code Article identifiant l'article dans le champ Article. Le champ Référence croisée de l'article détermine quel code article vous pouvez sélectionner.
Remarque Le numéro d’article de fabricant doit avoir le statut Approuvé à la Date de commande. Description standard Si cette case est cochée, la description standard de l'article est imprimée sur la ligne de commande. S'il existe un texte de ligne de commande, la description standard le précède. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de commande, s'il existe, est imprimé sur celle-ci. Numéro d'article de fabricant recommandé Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article. Fabricant Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant. Article du fabricant Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l’article spécifié. Révision de la référence d'étude Révision de la référence d'étude. Selon conform. de règles commerc. Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne. Remarque Ce champ n'est disponible que si la case Conformité d'importation est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000). Sous-traité Si cette case est cochée, la sous-traitance d’opération, la sous-traitance de service ou la sous-traitance de service est applicable à l’article. Référence de sous-traitance Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation. Remarque Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités. Pour regroupement Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver la ligne de commande fournisseur regroupée. Remarque
Quantité demandée Quantité commandée requise par le fournisseur. Remarque Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Unité de quantité demandée Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée. Date de réception modifiée Nouvelle date de réception utilisée si le fournisseur ne peut pas faire face à la date de réception convenue et indique une nouvelle date de réception. Avec la date de réception planifiée et/ou confirmée, la date de réception modifiée sert de base pour la notation du fournisseur et la planification des mouvements de stocks. De plus, cette date est également utilisée dans la procédure de relance. Annulation en cours Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur ne peut être annulée parce qu'elle comprend une ou plusieurs lignes de paiements échelonnés fournisseur ayant le statut Lancé ou Facturé. Lorsque ces lignes reçoivent le statut Traité, la ligne de commande fournisseur est annulée. Pour les lignes de commande fournisseur pour lesquelles cette case est cochée, vous pouvez spécifier les lignes de paiement échelonné de correction dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) pour créditer les montants facturés. Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Remarque
Valeur par défaut
Détails Si cette case est cochée, la ligne de commande est répartie en plusieurs détails de ligne. Si vous cliquez sur Détails ligne de commande dans le menu Vues, Actions ou Références, vous pouvez voir les divers détails de la ligne dans la session Ligne de commande fournisseur (tdpur4601m000). Les détails de ligne servent à répartir les commandes de quantités importantes en plusieurs réceptions sans avoir à générer une commande pour chacune d’entre elles. Données liées Si cette case est cochée, au moins une commande est liée à la ligne de commande fournisseur. Pour afficher les ordres liés dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000), cliquez sur Ligne de commande fournisseur - Informations liées dans le menu Vues, Actions ou Références. Approuvé Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est approuvée par un approbateur autorisé. Remarque Infor LN désactive cette case si vous modifiez des informations relatives au prix dans la commande fournisseur. Bloqué Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est bloquée. Annulé Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur est annulée. Date de confirmation de la commande Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Date de livraison pour le calcul des prix Date de réception utilisée pour extraire le coût standard de la ligne de commande. Cette date peut être :
Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de commande. Remarque Ce champ permet d’extraire le coût standard pour la ligne de commande si les conditions suivantes sont remplies :
Si, bien que toutes ces conditions soient remplies, Infor LN ne parvient pas à extraire le coût standard, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande. Origine du prix Définition de la matrice de prix Définition de matrice de la matrice de prix si le champ Origine du prix a la valeur Structure de prix. Priorité de matrice Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées. Contrat Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données. Un contrat est constitué des éléments suivants :
Vous pouvez clique sur :
Ligne de contrat Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Service des achats contrats Le service des achats liée au contrat. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :
Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Prix des matières Prix total des matières de la ligne de commande fournisseur. Prix sans majorations du prix des matières Prix initial de la ligne de commande fournisseur. Majorations du prix des matières Le total de toutes les majorations du prix des matières pour la ligne de commande fournisseur. Toutes les matières ont des prix réels Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la ligne de commande fournisseur, les prix réels des matières sont disponibles. Texte de la ligne de commande Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de commande. Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Matrice de remise Définition de matrice de la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise.. Priorité de la matrice de remises Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées. Montant brut Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix. % remise de ligne Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la commande. Le % remise de ligne est calculé selon la formule suivante :
Montant de la remise de la ligne / (quantité de commande * prix) * 100 %Montant de la remise de la ligne Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Montant de la remise sur commande Total des montants de la remise sur la ligne de commande pour la commande. Déterminant Si cette case est cochée, la ligne de commande sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes. Autorisé Si cette case est cochée, Infor LN applique le pourcentage de remise sur commandes calculé à la ligne de commande sélectionnée. Origine de la remise Pourcentage de remise Pourcentage de la remise pour la ligne de commande. Remarque Il peut exister plusieurs niveaux de remise. Si le premier niveau de remise est un pourcentage, tel qu'il figure dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), ce champ est renseigné. Si le premier niveau de remise est un montant, ce champ n’est pas renseigné et le champ Montant de la remise l’est. Montant de la remise Montant de la remise pour la ligne de commande. Remarque
Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau s’applique à la ligne. Montant net Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande Remarque La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Facturer par paiements échelonnés Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés. Si cette case est cochée, les éléments suivants s'appliquent :
Remarque Lorsqu'une ligne de paiement échelonné d'un fournisseur ou une réception, est liée à une ligne de commande fournisseur, cette case n'est plus disponible. Depuis le menu approprié, vous pouvez démarrer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) vous permettant d'afficher, d'entrer et de gérer les paiements échelonnés. Si la case Pour regroupement est également cochée dans cette session, vous devez d'abord regrouper la ligne de commande fournisseur avant de pouvoir spécifier les paiements échelonnés dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000). Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000). Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Adresse Contact Contact du tiers expéditeur. Nom complet Nom complet du contact. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Valeur douanière Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté. La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n’est pas nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d’économiser du temps et des frais de transport. Pour les livraisons directes, la valeur douanière est transmise depuis la commande client à la commande fournisseur, auquel cas vous ne pouvez pas la modifier dans la commande fournisseur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Livraison directe Remarque La valeur douanière ne s'applique que si les marchandises sont livrées par Magasin. Si ce champ est renseigné et si vous transférez la commande vers Magasin, la valeur douanière est envoyée par défaut dans Magasin. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du prix d’achat de l’article. Si le prix d’achat est égal à zéro, le coût standard de l’article est affiché par défaut. La valeur douanière est calculée comme suit : prix - remises de la ligne de commande - remise de l’en-tête de commande Il est possible de modifier manuellement cette valeur par défaut. Vous pouvez par exemple modifier la valeur douanière dans les cas suivants :
Remarque
Informations Intrastat supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.
Bloquer Permet de bloquer la ligne de commande fournisseur. La ligne de commande fournisseur bloquée est affichée dans la session Blocages de (ligne) commande fournisseur (tdpur4120m000). Approuver Permet d’approuver la ligne de commande fournisseur. Vérifier conformité d'importation Exécute le contrôle de conformité d'importation. Lancer activités manuelles Permet de lancer et d'exécuter l'activité manuelle. Pour les activités manuelles, la case Activité manuelle est cochée dans la session Type de commande fournisseur - Activités (tdpur0560m000). Toutes les lignes Affiche toutes les lignes de commande fournisseur. Lignes non reçues intégralement Permet d’afficher uniquement les lignes de commande fournisseur pour lesquelles aucune réception finale n’a eu lieue. Aucune ligne n'a été annulée Affiche uniquement les lignes de commande fournisseur qui ne sont pas annulées. Masquer les réceptions et les règlement Masque toutes les lignes de commande ayant pour origine Réception Magasin (WH) ou Règlement achat. Réceptions imprévues seulement N'affiche que les lignes de commande ayant l'origine Réception Magasin (WH). Ordres de règlement seulement N'affiche que les lignes de commande ayant l'origine Règlement achat.
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