Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les détails de la ligne de commande fournisseur.

Les détails de la ligne de commande résultent d'une ligne de commande fournisseur répartie.

Une ligne de commande peut être répartie pour la ligne de commande client :

  • doivent provenir de différents magasins ;
  • doivent être effectuées à des dates différentes ;
  • Doit être réceptionné à différentes adresses.
Remarque

 

Détail de la ligne de commande
Numéro de la commande fournisseur.
Détail de la ligne de commande
Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Détail de la ligne de commande
Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Type de ligne de commande
Ce champ détermine le type de la ligne de commande.

Valeurs autorisées

Le type de ligne de commande de cette session peut être Détail ou Reliquat.

Article
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Numéro d'article de fabricant recommandé
Numéro d’article de fabricant recommandé pour l’article.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Numéro d'article de fabricant recommandé de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Article du fabricant
Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l’article spécifié.
Révision de la référence d'étude
Quantité totale
Quantité commandée actuelle de la commande fournisseur.
Remarque

La quantité totale en cours est la somme des quantités commandées de tous les détails de ligne de commande fournisseur liés à la ligne de commande fournisseur.

Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Projet
Code du projet pour lequel l’ article est requis.

Vous pouvez saisir un code Projet dans ce champ si vous achetez des articles standard et des articles spécifiques.

Remarque
  • Le segment de projet de l’article et celui du projet doivent être identiques.
  • Le statut du projet doit être Actif.
  • La société financière du projet et celle de la commande fournisseur doivent être identiques.
  • Le champ Lien application projet de la session Projets généraux (tcmcs0152s000) doit avoir la valeur Projet ou Projet (PCS) pour le projet défini.
Facturer par paiements échelonnés
Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés.

Si cette case est cochée, les éléments suivants s'appliquent :

  • Pour toutes les lignes de détail et de reliquat associées, les données TVA et le type d'achat sont identiques
  • Ces champs sont vides et non disponibles :

    • Accord de règlement
    • Conditions de règlement
    • Règlement
    • Facturation auto.
    • Avenant
    • Elément de coût
    • Facture
    • Date de la facture
    • Quantité facturée
    • Montant de la facture

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et n'est pas disponible dans la session en cours.

Remarque

Lorsqu'une ligne de paiement échelonné d'un fournisseur ou une réception est liée à une ligne de commande fournisseur, cette case n'est plus disponible dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Un paiement échelonné peut être associé à plusieurs lignes de détail. Depuis le menu approprié, vous pouvez démarrer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) vous permettant d'afficher, d'entrer et de gérer les paiements échelonnés.

Date de réception planifiée
Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.
Séquence mère
Si le détail de ligne de commande fournisseur est de type Reliquat, ce champ affiche le parent de la ligne de reliquat. En d’autres termes, ce champ représente le numéro de séquence de la ligne dont résulte la ligne de reliquat.
Données liées
Si cette case est cochée, au moins une commande est liée au détail de la ligne de commande fournisseur.

Pour afficher les ordres liés dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000), cliquez sur Ligne de commande fournisseur - Informations liées dans le menu Vues, Actions ou Références.

Date de commande
Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.
Remarque
  • Cette date peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.
  • Si le champ Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) possède la valeur Coût standard, la date de commande ne peut être postérieure à la date actuelle.
  • Si la commande fournisseur est un contre-ordre, la date de commande permet de définir le coût standard. Si aucun coût standard n’est trouvé, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande.

Valeur par défaut

Date réelle de réception
Date de livraison des marchandises reçues.
Date de réception confirmée
Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur.

Cette date a plusieurs utilités :

  • elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur,
  • elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande,
  • elle sert de date de référence pour l'impression des relances.
Date de réception modifiée
Nouvelle date de réception utilisée si le fournisseur ne peut pas faire face à la date de réception convenue et indique une nouvelle date de réception. Avec la date de réception planifiée et/ou confirmée, la date de réception modifiée sert de base pour la notation du fournisseur et la planification des mouvements de stocks. De plus, cette date est également utilisée dans la procédure de relance.
Pour regroupement
Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur est en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver le détail de la ligne de commande fournisseur regroupée.
Remarque

Cette case n'est disponible que si la case Regroupement pour manuel de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) est cochée et que la case Pour regroupement de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) l'est également pour l'article saisi.

Date de lancement
Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. La date de lancement provient par défaut de la date de commande. Vous pouvez modifier la date de lancement en fonction de la durée de traitement nécessaire dans un magasin.
Remarque

La date de lancement doit être antérieure à la date de réception planifiée.

Numéro de série
Numéro d'identification unique attribué à un article physique unique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Contrôler
Si cette case est cochée, les articles de ce détail de ligne de commande doivent être contrôlés au moment de leur réception.

Cette case est non disponible si :

  • Le type d'article est Coût, Service ou Composé.
  • La quantité commandée est égale à zéro.
  • La case Livraison directe dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est sélectionnée pour le type de commande fournisseur.
  • La case Commande à emporter dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est sélectionnée pour le type de commande fournisseur.
  • Le champ Gestion des stocks dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) affiche Par composant.
Remarque

Lors de la création d'une ligne de commande fournisseur pour l'article, cette case reçoit par défaut la même valeur que la case Contrôle dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si aucune combinaison n'est spécifiée pour l'article et le tiers dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), cette case est cochée seulement si la même case est également cochée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000).

Etats de conformité
Le code des états de conformité lié à l'article.
Remarque

Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôler est cochée dans cette session.

Avis d'expédition
Dernier avis d’expédition reçu pour les détails de la ligne de commande fournisseur.
Numéro de réception
Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.
Réception
Numéro de la ligne de réception lié au numéro de réception dans Magasin. Vous pouvez enregistrer les réceptions dans la session Réception magasin (whinh3512m000).
Quantité commandée
Quantité commandée exprimée en unité d’achat.

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

  • champ Quantité confirmée si cette quantité confirmée est supérieure à zéro.
  • champ Quantité requise si le champ Quantité confirmée équivaut à zéro.
Remarque

La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service.

Unité d'achat
Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Quantité commandée
Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock.
Remarque

La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service.

Unité de stock
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Reliquat
Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité d’achat.
Remarque

En cas de confirmation manuelle d'un reliquat potentiel, la valeur du champ en cours ne doit pas nécessairement être égale à celle figurant dans le champ Reliquat.

Exemple

Articles commandés initialement12 pièces
Première réception finale6 pièces
Reliquat6 pièces

 

Si vous voulez un reliquat de 4 pièces et non de 6, et que vous saisissez par conséquent la valeur 4 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700), puis que vous confirmez le reliquat, le champ Reliquat prend la valeur 4.

Si vous recevez 3 des 4 articles en reliquat, le champ Reliquat conserve la valeur 4 (reliquat total commandé et confirmé) mais le champ Quantité de reliquat à confirmer prend la valeur 1 (reliquat impayé total).

Si, à présent, vous modifiez le reliquat potentiel pour le faire passer de 1 à 0 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700), la valeur du champ Reliquat devient 3 et celle du champ Quantité de reliquat à confirmer passe à 0.

Reliquat
Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité de stock.
Quantité reçue
Quantité reçue exprimée en unité d’achat.
Quantité reçue
Quantité reçue exprimée en unité de stock.
TVA
Classification TVA
Attribut des en-têtes d'ordres et de lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Exonération
Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.
Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :

  • Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
  • Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désélectionnés et désactivés.
Pays TVA
Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.
Numéro de TVA propre
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Code TVA
Code TVA qui s’applique à la ligne de commande fournisseur.
Remarque

Vous pouvez utiliser un code Groupe de taxes pour les articles de coût et les articles de service. Le code Groupe de taxes doit remplir les conditions de classification des taxes des tiers. De plus, la fonctionnalité de retenue doit être applicable à la société financière du service des achats de la commande fournisseur.

Pays TVA du tiers
Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.
Numéro de TVA du tiers
Code TVA du tiers.
Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date de réception planifiée.

Motif d'exonération
Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.
Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date de commande.
Certificat d'exonération
Remarque
  • Infor LN imprime les motifs d’exonération sur les factures.
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Coût global
Classification des coûts globaux
Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction.
Montant de coût global
Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention.

Dans Infor LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux.

Magasin
Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.
Adresse de réception
Adresse de réception des marchandises.
Remarque

Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception (que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000)), Infor LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Dans l’affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée.

Tiers expéditeur
Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
Contact
Contact du tiers expéditeur.
Code Contact
Nom complet du contact.
Conditions de livraison
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Point de transfert du titre de propriété
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Informations Intrastat supplémentaires
Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Notation du fournisseur
Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur est inclus lorsque la notation du fournisseur est effectuée.
Annulé
Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur en cours est annulé.
Annulation en cours
Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur ne peut être annulée parce qu'elle comprend une ou plusieurs lignes de paiements échelonnés fournisseur ayant le statut Lancé ou Facturé. Lorsque ces lignes reçoivent le statut Traité, la ligne de commande fournisseur est annulée.

Pour les lignes de commande fournisseur pour lesquelles cette case est cochée, vous pouvez spécifier les lignes de paiement échelonné de correction dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) pour créditer les montants facturés.

Bloqué
Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est bloquée.
Notes de négociation
Si cette case est cochée, les notes de négociation sont liées à ce détail de ligne de commande.
Texte de la ligne de commande
Si cette case est cochée, un texte est lié au détail de ligne de commande.
Selon conform. de règles commerc.
Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne.
Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Conformité d'importation est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000).

Exception budget
Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de commande.

Pour poursuivre la procédure de commande fournisseur, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, changer le montant de la ligne ou le budget de répartition des comptes dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000).

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que dans les cas suivants :

  • La case Vérif. budget disponible est cochée dans l'onglet Commandes fournisseurs de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).
  • le budget disponible pour la ligne vérifiée est insuffisant,
  • le champ Si budget dépassé de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000) contient Bloquer.
Approuvé
Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur est approuvé par un approbateur autorisé.
Remarque

Infor LN désactive cette case si vous modifiez des informations relatives au prix dans la commande fournisseur.

Sous-traité
Si cette case est cochée, la sous-traitance d’opération ou la sous-traitance d’article sont applicables à l’article.
Remarque
  • Si le type de commande fournisseur est Ordre de sous-traitance, cette case est toujours cochée. Si, en cas de sous-traitance d'article, le type de commande fournisseur n'est pas Ordre de sous-traitance, la valeur de ce champ est extraite de la Source d'approvisionnement par date d'application (tcibd0110s000) session ou de la session Articles (tcibd0501m000).
  • Cette case ne peut être sélectionnée que pour les articles achetés et les articles fabriqués. Pour les articles Service sous-traité, cette case est toujours cochée.
Texte de reliquat
Si cette case est cochée, et si ce détail de ligne de commande est une ligne de reliquat, un texte est lié à la ligne de reliquat.
Répartition de rattachement
Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Ligne de commande fournisseur.
Remarque

Les modifications apportées manuellement à cette session peuvent affecter la répartition de rattachement liée. Si tel est le cas, et si la case Modification manuelle de rattachement de projet de la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000) est sélectionnée, une fenêtre s'affiche, et vous devez y spécifier le motif du changement. Le rattachement de projet change et les codes Motif sont consignés dans la session Historique des audits de rattachements de coûts (tpctm2500m000).

Quantité requise
Quantité commandée requise par le fournisseur.
Remarque

Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Unité de quantité demandée
Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée.
Quantité requise
Quantité commandée requise par le fournisseur et exprimée en unité de stock.
Remarque

Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Quantité confirmée
Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur.
Remarque
  • Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine Commande fournisseur de sous-traitance.
  • Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.
Unité de quantité confirmée
Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.
Quantité confirmée
Quantité commandée confirmée par le fournisseur et exprimée en unité de stock.
Remarque
  • Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine Commande fournisseur de sous-traitance.
  • Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.
Confirmation acceptée
Si cette case est cochée, la Quantité confirmée est acceptée par l’acheteur. Aucune autre négociation n’est possible avec le fournisseur.
Remarque
  • Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Si une quantité confirmée égale à zéro est acceptée, la ligne de commande est automatiquement annulée.
Tiers
Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

Infor LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ ; Infor LN n'utilise ces articles pour aucun autre tiers.

Type d'objet de gestion
Type d'ordre auquel cet ordre a été rattaché ferme.
Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Objet de gestion
Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été rattachés fermes.
Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Référence
Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

Infor LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ.

Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :

  • Si le champ Tiers acheteur est renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
  • Si le champ Tiers acheteur n'est pas renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Code Liste d'options
Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande.
Remarque

Les codes Liste d'options sont employés dans les commandes fournisseurs afin de gérer les articles configurés reçus qui ne sont pas conformes à ceux commandés.

Vous disposez des options suivantes :

  • L'article configuré non conforme est réceptionné en tant que réception magasin imprévue et enregistré dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) sous la forme d'une commande fournisseur ayant pour origine Réception Magasin (WH). Cet article n'est donc pas réceptionné par rapport à la ligne de programme, qui reste ouverte pour la réception de l'article configuré correct.
  • L'article configuré non conforme est d'abord réceptionné par rapport à la ligne de programme mais ensuite renvoyé par le biais d'un ordre de retour.

Ce champ ne peut par conséquent être renseigné que si, dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), l'Origine de la commande fournisseur est Réception Magasin (WH), ou si la commande fournisseur est un ordre de retour de type Retour stock.

Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options de l'article configuré et les fonctionnalités dans la session Liste d'options (tcibd4522m000).

Activité
Identification unique d’une activité.
Elément
Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser.
Avenant
Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant.

Infor LN distingue quatre types d'avenants :

  • Modification du champ d'application
  • Montant provisoire
  • Compensation des fluctuations de prix
  • Quantités à régler
Elément de coût
L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

  • Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
  • la comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels ;
  • le calcul des écarts de production ;
  • Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces divers types de coûts :

  • Coûts matières
  • Coûts opératoires
  • Majoration sur coûts matières
  • Majoration sur coûts opératoires
  • Coûts de transfert des en-cours
  • Coûts généraux
Remarque

Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux.

Type d'achat
Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, Infor LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.
Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l’imputation des factures fournisseurs, Infor LN extrait le type d’achat pour déterminer le compte collectif à utiliser.

Conditions de règlement
Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.

Valeur par défaut

La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :

  • Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’un contrat de livraison, les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de ce contrat.
  • Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’un appel d’offres, les conditions de règlement proviennent par défaut de cet appel d’offres.
  • Si la ligne de commande fournisseur est une ligne d’ordre de retour, les conditions de règlement proviennent par défaut du champ Conditions de règlement d'avoirs de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
  • Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’une autre origine ou est saisie manuellement, la séquence suivante s’applique pour la détermination des valeurs par défaut :
    1. Si un contrat est lié à la ligne de commande fournisseur, les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de ce contrat.
    2. Les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de la commande fournisseur.
Accord de règlement
Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Rubriques liées

Facturation auto.
Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les lignes de commande fournisseur que vous émettez à l’attention du tiers vendeur.

Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société.

Rubriques liées

Facture après
Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une ligne de commande fournisseur.
  • Contrôle
    Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.
  • Réception
    Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Rubriques liées

Méthode de facturation automatique
Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la manière dont celle-ci est effectuée.

La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Rubriques liées

Règlement
Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le fournisseur.
Remarque
  • Ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions si la case Sous-traité est cochée pour le type d'ordre dans la session.
  • Ce champ prend la valeur Pas de règlement si la case Matières fournies par le client est cochée pour le type d'ordre dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
  • Ce champ prend la valeur Paiement à partir des consommations si la case Réapprovisionnement du stock de consignation est cochée pour le type d'ordre dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
  • Ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des réceptions pour les types de commande suivants :

    • Réapprovisionnement du stock de consignation
    • règlement des consommations du stock de consignation.
    • Retour rebut (sauf si A payer au fournisseur est applicable).
  • Ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations dans les cas suivants :

    • la livraison n’est pas destinée à un magasin ;
    • la livraison est destinée à un magasin de projet ;
    • un tiers acheteur est lié au magasin ;
    • la quantité est inférieure à zéro pour les lignes d’ordre de retour.
    • l’article est un article de coût, de service, Tools ou de sous-traitance ;
    • la case Transfert vers magasin de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est désélectionnée pour l'article.
  • Ce champ ne peut pas avoir la valeur Pas de règlement dans les cas suivants :

    • la livraison n’est pas destinée à un magasin ;
    • la livraison est destinée à un magasin de projet ;
    • un tiers acheteur est lié au magasin ;
    • L'ordre est un ordre Règlement achat.
    • la commande est un ordre d’entrée en stock pour réapprovisionnement du stock de consignation ;
    • l’article est un article de coût, de service, Tools ou de sous-traitance ;
    • la case Transfert vers magasin de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est désélectionnée pour l'article.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Règlement

Propriétaire
Propriétaire de l'article de la ligne de commande fournisseur.

Un propriétaire ne peut être spécifié que si le champ Règlement est Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement, la ligne de commande fournisseur est une ligne de livraison directe VMI, ou la sous-traitance de services s'applique à la ligne.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Valeur par défaut

Un propriétaire est déterminé par défaut comme suit :

  • Règlement est Paiement à partir des consommations
    La valeur donnée par défaut provient du Tiers vendeur dans cette session.
  • Règlement est Pas de règlement
    La valeur donnée par défaut provient du Tiers vendeur dans cette session.
  • Si la ligne de la commande fournisseur contient matières fournies par le client, donnée par défaut par le tiers acheteur de la commande client la plus demandée.
  • Livraison directe VMI.
    La valeur donnée par défaut provient du Tiers acheteur de la commande client liée.
  • Sous-traitance de service
    Extrait de l'ordre de service ou de travail lié.
Retour propriété
Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées.

Selon la valeur contenue dans le champ Règlement de la commande fournisseur, le propriétaire peut être la société ( Paiement à partir des réceptions), le fournisseur ( Paiement à partir des consommations) ou le client ( Pas de règlement). Ce champ Retour propriété permet à Magasin de déterminer quel stock doit être retourné.

Remarque
  • Ce champ prend la valeur Propriété d'entreprise si le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des réceptions.
  • Ce champ prend la valeur Consigné ou Propriété du client si le champ Règlement a la valeur Pas de règlement.

Valeurs autorisées

Propriété

Règlement (interne)
Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet la commande fournisseur, et le magasin, qui reçoit la commande fournisseur.

Ce champ ne s’applique que si le service des achats et le magasin appartiennent à des unités d’entreprise différentes.

Remarque
  • Ce champ ne peut être défini que si la case Propriété interne est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ a la valeur Sans objet dans les cas suivants :

    • Le champ Règlement a la valeur Pas de règlement
    • la quantité est inférieure à zéro pour les lignes d’ordre de retour.
  • Ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions si la case Sous-traité est cochée pour le type d'ordre dans la session.
  • Si le tiers vendeur est un tiers interne, ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Règlement

Règlement (livraison directe)
Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le client.

Ce champ est applicable si une commande fournisseur est créée sur le site du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur le site du client.

Remarque
  • Ce champ ne peut être défini que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ a la valeur Sans objet si aucun tiers acheteur n’est lié au magasin ou si la livraison n’est pas destinée à un magasin.
  • Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ ne peut pas avoir la valeur Sans objet.
  • Si la livraison directe est planifiée par Planification d'entreprise et si ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions, une commande client est générée pour traiter le paiement entre le service des achats et le destinataire des marchandises.

Valeur par défaut

Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Règlement

Accusé de réception commande fournisseur
Changer l'ordre de la séquence
Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client.
Lignes de motif de modification
Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne).

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400):

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut.

Lignes du type de modification
Indicateur du type de modification d'un (une ligne de) document d'achat ou document de vente.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400):

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut.

Date de chargement planifiée
Date et heure planifiées pour le chargement à l'emplacement de l'expéditeur.
Remarque

Si la société acheteuse est responsable du transport, il s’agit de la date à laquelle les fournisseurs doivent tenir les marchandises prêtes sur leur site en vue de leur prélèvement.

Générer les ordres de transport depuis achat
Si cette case est cochée, un ordre de transport peut être généré depuis le détail de la ligne de commande fournisseur.
Niveau de service de transport
Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
  • comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ;
  • comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport.

Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur.

Remarque
  • Si vous saisissez un service dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis cette commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Niveau de service de transport de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le niveau de service que dans la session en cours et non dans Magasin.
  • Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour le niveau de service dans Magasin.
Transporteur obligatoire
Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée.
Remarque
  • Si vous cochez cette case et si un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, la case Transporteur/LSP réservé manuellement de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est également cochée. Vous ne pouvez gérer cette case que dans la session en cours et non dans Magasin.
  • Si vous ne cochez pas cette case, vous pouvez la gérer dans Magasin.
Transporteur
Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Remarque
  • Si vous saisissez un transporteur dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Transporteur/LSP de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le transporteur que dans la session en cours et non dans Magasin.
  • Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un transporteur dans Magasin.
Itinéraire
Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route.

Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire.

Remarque
  • Si vous saisissez un itinéraire dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Itinéraire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour l'itinéraire que dans la session en cours et non dans Magasin.
  • Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un itinéraire dans Magasin.
Informations supplémentaires
Champ supplémentaire
Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).

 

Ligne de commande fournisseur - Informations liées
Informations sur les prix des matières
Permet de lancer la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000) dans laquelle vous pouvez voir des informations sur les prix des matières liées à la ligne de commande fournisseur, telles que l'accord de prix des matières, le contenu matière de l'article, les prix de référence des matières et les prix réels des matières.
Matières planifiées de la commande fournisseur
Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur
Statut de la ligne de commande fournisseur
Lignes de coût global
Permet de lancer la session Lignes de coût global (tclct2100m000).
Coûts globaux par commande fournisseur
Lance la session Lignes de coût global par commande fournisseur (tclct2100m300) qui vous permet d'afficher tous les coûts globaux liés à une commande fournisseur sélectionnée.
Répartition de rattachement
Lance la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) pour afficher, saisir ou gérer les détails relatifs à la répartition de rattachement.
Paiements échelonnés fournisseur
Permet de lancer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) qui permet de consulter, saisir et gérer les paiements échelonnés fournisseur.
Détails du transport
Répartir
Permet de lancer la session Détail de la répartition (tdpur4000s000).
Bloquer
Permet de bloquer le détail de la ligne de commande fournisseur.

Le détail de la ligne de commande fournisseur bloqué est affiché dans la session Blocages de (ligne) commande fournisseur (tdpur4120m000).

Approuver
Permet d’approuver le détail de ligne de commande fournisseur.
Recalcul des coûts globaux
Permet de lancer la session Recalcul des coûts globaux (tclct2800s000).
Vérifier conformité d'importation
Exécute le contrôle de conformité d'importation.
Transfert vers le magasin
Permet de transférer le détail de ligne de commande fournisseur vers Magasin.
Recevoir
Permet de lancer la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) pour y saisir des données relatives à la réception pour un détail de ligne de commande fournisseur donné.
Budget de répartition des comptes
Lance la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) qui permet d'afficher et de modifier le budget de répartition des comptes lié.
Vérification du budget
Vérifie le budget de la ligne de commande.

Cette commande n’est disponible que si :

  • Un budget de répartition des comtes correct est lié à la ligne.
  • La case Exception budget est cochée.
Annuler
Commande fournisseur
Permet de lancer la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).
Contrôle des lignes de commande fournisseur
Réceptions des achats
Permet de lancer la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).
Reliquats potentiels de commande fournisseur
Commandes fournisseurs - Par activités manuelles
Historique des lignes
Commande fournisseur - Num. de séq. des ordres de modific.
Ordres de retour
Lance la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), qui permet d’afficher les ordres de retour liés à la ligne de commande fournisseur.
Ordres de contrôle
Ordres de fabrication
Permet de lancer la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000).
Groupes de n° d'articles du fabricant
Informations sur contrat de projet
Si le projet comporte un contrat lié, utilisez cette commande pour afficher les données du contrat dans la session Contrat (tpctm1600m000).
Avis d'expédition
Permet de lancer la session Avis d'expédition (whinh3600m000).