Génération des commandes fournisseurs (tdpur3204m000)

Cette session permet de générer des commandes fournisseurs pour les livraisons planifiées d'un contrat de livraison.

Vous pouvez sélectionner une plage de contrat ou des contrats spécifiques pour lesquels des commandes fournisseurs doivent être générées. Pour générer des commandes fournisseurs pour des contrats spécifiques, cliquez sur Contrat(s) spécif afin de lancer la session Saisie des numéros de contrats d'achat spécifiques (tdpur3820s000) qui vous permet de sélectionner jusqu'à 10 contrats.

Pour générer des commandes fournisseurs pour une autre sélection de contrats, cliquez sur Réinitialiser sélection. La sélection effectuée dans la session Saisie des numéros de contrats d'achat spécifiques (tdpur3820s000) est alors supprimée. Pour effectuer une nouvelle sélection, cliquez sur Contrat(s) spécif.

Remarque
  • Chaque ligne du contrat de livraison est convertie en commande fournisseur.
  • Une fois qu'une commande fournisseur a été générée à partir d'un contrant de livraison, la quantité livrée ne peut plus être modifiée dans le contrat de livraison.
  • Pour que vous puissiez générer des commandes fournisseurs à partir d'un contrat, le statut de l'en-tête et de la ligne de contrat doit être Actif.

Les valeurs des champs Mettre à jour les transactions de stock planifiées et Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) déterminent le mode de journalisation des transactions de stock et des écritures pour la ligne de contrat.

Rubriques liées

 

Type de commande fournisseur
Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.
Série de commande fournisseur
Série utilisée pour générer les numéros de commande fournisseur.
Remarque

Vous ne pouvez pas renseigner ce champ si la case Utilisation de la série de commandes par défaut est cochée.

Utilisation de la série de commandes par défaut
Si cette case est cochée, Infor LN extrait automatiquement la série correcte de commandes qui est utilisée pour générer les numéros de commande fournisseur.

Infor LN recherche la série de commandes dans l'ordre suivante :

  1. à partir du type de commande fournisseur;
  2. à partir des profils utilisateur (achat);
  3. à partir du service des achats.

Si cette case n'est pas cochée, toutes les commandes fournisseurs qui sont générées sont basées sur la même série de commandes.

Remarque

Vous ne pouvez pas cocher cette case si le champ Série de commande fournisseur est renseigné.

Générer les ordres jusqu'au
Date de livraison planifiée jusqu'à laquelle les commandes fournisseurs sont générées.
Type de contrat
Vous pouvez sélectionner le type de contrat pour lequel vous souhaitez générer des commandes fournisseurs.

Vous disposez des options suivantes :

Imprimer les commandes générées
Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs générées sont imprimées.
Copier les textes de contrats
Si cette case est cochée, le texte du contrat d'achat est copié dans les commandes fournisseurs générées.