Lignes du programme d'achat (tdpur3111m200)Cette session permet d'afficher les lignes de programme d’achat affichées en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Programmes d'achat (tdpur3610m100). En double-cliquant sur une ligne ou en cliquant sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000).
Réception - date due Le nombre de jours jusqu'auquel la date de réception planifiée de la ligne du programme d’achat client est exigible. Remarque
Programme Numéro du programme d’achat. Pour les programmes Pull, le même numéro de programme peut apparaître deux fois dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Le premier numéro représente le type de programme Programme prévision à flux tiré et le second le type de programme Programme appel livr. flux tiré. Remarque Vous pouvez spécifier le groupe de séries par défaut des programmes d'achat dans le champ Groupe de séries pour cmdes fourn. / progr. d'achat de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500). Il est possible de déterminer la série par défaut du groupe de séries des programmes d’achat dans les sessions suivantes :
Position Numéro de la ligne de programme. Ce numéro identifie de façon unique chaque besoin d'un article qu'un tiers donné doit livrer à une date et une heure précises. Remarque Pour les lignes de programme d'achat spécifiées manuellement, vous pouvez déterminer l'incrément par défaut dans le champ Incrément pour lignes de programme d'achat de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500). Dans le cas des programmes d’achat générés automatiquement, pour éviter que les numéros de position n’atteignent rapidement la limite maximum, l’incrément 1 est utilisé. Tiers vendeur Tiers vendeur provenant de l’en-tête du programme. Remarque Ce champ ne peut pas être modifié au niveau de la ligne de programme. Tiers expéditeur Tiers expéditeur provenant de l’en-tête du programme. Remarque Ce champ ne peut pas être modifié au niveau de la ligne de programme. Article Article dérivé de l’en-tête du programme. Remarque Si le Code Liste d'options est aussi renseigné dans cette session, l’article est un article configuré. Quantité du programme Quantité du programme requise par le fournisseur. Remarque Planification d'entreprise utilise ce champ pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Unité quantité Unité dans laquelle la quantité commandée demandée est exprimée. Stock physique Le stock physique attribué au magasin, exprimé dans l'unité d'achat. Stock physique Le stock physique qui est non attribué au magasin, exprimé dans l'unité de stock. Stock physique Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée à la demande et sera réceptionnée dans le magasin, exprimée dans l'unité d'achat. Stock en commande Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée à la demande et sera réceptionnée dans le magasin, exprimée dans l'unité de stock. Non affecté Stock physique qui n'est pas réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité d'achat. Non affecté Stock physique qui n'est pas réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité de stock. Type d'achat Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, Infor LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l’imputation des factures fournisseurs, Infor LN extrait le type d’achat pour déterminer le compte collectif à utiliser. Quantité facturée Quantité facturée de toutes les factures approuvées liées à cette ligne de programme, exprimée en unité d’achat. Quantité facturée exprimée en unité de stock La quantité facturée de toutes les factures approuvées liées à cette ligne de programme, exprimée en unité de stock. Remarque Si le champ Méthode de calcul du prix d'achat moyen de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) possède la valeur Stock courant, le champ en cours est aussi renseigné lorsque des factures partielles sont approuvées. Cela permet de calculer précisément le prix d’achat moyen. Montant de la facture Quantité facturée multipliée par le prix d’achat de toutes les factures approuvées liées à cette ligne de programme. Date de la facture Date d'impression de la facture. Facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Règlement Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur du programme d’achat) et le fournisseur. Remarque Ce champ a la valeur :
Pour les programmes Push avec une ordre magasin ouvert, la valeur par défaut de ce champ est issue du champ Règlement de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Dans le cas de programmes d'expédition séquencés, si le Code Liste d'options est indiqué pour n'importe lequel des enregistrements de données d'expédition séquentielle dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000), vous ne pouvez pas sélectionner Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement. Valeurs autorisées Date de réception planifiée Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. La date de réception planifiée est importante dans le cas de programmes pour lesquels la valeur Selon réception est définie (valeur extraite par défaut du champ Selon expédition/réception de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000)). La date de réception planifiée sert à :
Remarque Si le programme est de type Selon expédition, vous pouvez calculer la date de réception planifiée à partir de la date d'expédition planifiée. Règlement (interne) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet le programme d’achat, et le magasin, qui reçoit le programme d’achat. Remarque Ce champ :
Valeurs autorisées Règlement (livraison directe) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur du programme d’achat) et le client. Ce champ est applicable si un programme d'achat est créé sur le site du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur le site du client. Remarque Ce champ :
Valeurs autorisées Classification TVA Attribut des en-têtes d'ordres et de lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut La valeur de ce champ provient par défaut de l’en-tête du programme d’achat. Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA Code TVA qui s’applique à la ligne de programme d’achat. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Date d'expédition planifiée Date planifiée à laquelle les articles de la ligne commande/de programme doivent être expédiés/prélevés sur le site du tiers. La date d'expédition planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande. La date d'expédition planifiée est importante pour les programmes de type Selon expédition, valeur extraite par défaut du champ Selon expédition/réception de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). La date d'expédition planifiée est utilisée pour déterminer le segment auquel correspond le programme et, par conséquent, organiser les lignes du programme et calculer le type de besoin de chaque ligne. Remarque Si le programme est de type Selon réception, vous pouvez calculer la date d’expédition planifiée à partir de la date de réception planifiée. Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date de réception planifiée. Certificat d'exonération Votre propre certificat d’exonération. Remarque
Motif d'exonération Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA. Remarque
Projet Code projet pour lequel l'article est requis. Remarque
Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Type de besoin Type de besoin de la ligne de programme d’achat. Si le type de besoin auquel correspond la ligne de programme d’achat est modifié suite à une régénération, il est mis à jour conformément au nouveau groupe de segments. Le nouveau type de besoin est alors stocké sur la ligne de programme. Remarque Pour les programmes à flux tiré de type appel de livraisons, aucun groupe de segments n’est utilisé. Le type de besoin est toujours Ferme. Valeurs autorisées Activité Identification unique d’une activité. Avenant Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget. Remarque Ce champ est vide et non disponible si la case Répartition de rattachement est cochée dans cette session. Elément de coût L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :
Les éléments de coût peuvent appartenir à ces divers types de coûts :
Remarque Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux. Remarque Ce champ est vide et non disponible si la case Répartition de rattachement est cochée dans cette session. Statut Statut de la ligne de programme. Remarque Si la case Confirmation d'utilisation est cochée dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000), vous ne pouvez pas approuver de ligne de commande fournisseur tant que les champs Quantité confirmée et Date de confirmation ne sont pas renseignés. Valeurs autorisées Type de programme d'achat Numéro d'article de fabricant recommandé Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article programmé. Remarque Le numéro doit avoir le statut Approuvé à la date de besoin, qui est la date de livraison planifiée. Fabricant Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant. Révision de l'article Révision de la référence d'étude. Quantité du programme Quantité du programme exprimée en unité d’achat. Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :
Unité d’achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Remarque Le jeu d'unités dans lequel l'unité est stockée doit être lié à l'article dans la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000). Définissez les unités dans la session Unités (tcmcs0101m000), les jeux d'unités dans la session Jeux d'unités (tcmcs0106m000) et les unités par jeu d'unités dans la session Unités par jeu d'unités (tcmcs0112m000). Remarque
Quantité du programme en unité de stock Quantité de programme requise par le fournisseur et exprimée en unité de stock. Remarque Planification d'entreprise utilise ce champ pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité du programme en unité de stock Quantité du programme convertie en unité de stock. Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :
Quantité confirmée Quantité du programme confirmée par le fournisseur. Remarque Planification d'entreprise utilise ce champ pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Quantité confirmée de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000). Unité de quantité confirmée Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Unité de quantité confirmée de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000). Quantité confirmée en unité de stock Quantité du programme qui est confirmée par le fournisseur, exprimée en unité de stock. Remarque Planification d'entreprise utilise ce champ pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Quantité confirmée de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000). Date de confirmation Date à laquelle le fournisseur a confirmé la quantité du programme. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Date de confirmation de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000). Confirmation acceptée Si cette case est cochée, la Quantité confirmée est acceptée par l’acheteur. Aucune autre négociation n’est possible avec le fournisseur. Remarque
Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Confirmation acceptée de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000). Planifié ferme Si cette case est cochée, lors de l’exécution suivante de Planification d'entreprise, la ligne de programme n’est pas modifiable. Remarque Si vous cliquez sur Annul planif frme dans le menu approprié de cette session, vous pouvez changer le statut de la ligne de programme en Ferme. Code Référence Identification unique de l’ appel de livraison lié à un programme référencé, extrait d’un système d’approvisionnement. Le code Référence peut être extrait de l’un des systèmes d’approvisionnement suivants : Génération de lignes de programme à partir du module Gestion de l’assemblage Si le système d’approvisionnement est contrôlé par ordre en séquencement de ligne (SILS), un numéro/code Référence est généré dans le module Gestion de l’assemblage; il s’agit d’une combinaison de numéro d’identification du véhicule, poste et kit d’assemblage. Il existe donc une relation biunivoque entre la référence de la ligne de programme et les données des expéditions séquentielles stockées dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000). Le code Référence est un champ unique qui indique tous les articles devant être emballés ensemble ou traités comme une même entité. Si le système d’approvisionnement est contrôlé par ordre/lot, un code Référence est créé pour chaque ligne de matière dans le module Gestion de l’assemblage. Génération de lignes de programme à partir de Magasin Si les lignes du programme d’appel de livraison à flux tiré sont générées à partir de Magasin, le code Référence est généré lors de la création de la ligne de programme d’achat. Le code Référence stocké dans le champ en cours est utilisé comme référence unique de la ligne du programme d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Si les lignes du programme d'appel de livraison à flux tiré sont générées à partir de Magasin, le code Référence généré est dérivé du groupe de séries saisi dans le champ Groupe de séries pour les appels d'offres de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500). Version Numéro de la version d’achat. Si ce champ est renseigné, une version d’achat a déjà été envoyée au fournisseur pour la ligne de programme donnée. Transactions journalisées Si cette case est cochée, les transactions ont été journalisées sur la ligne de programme. Remarque Les transactions sont journalisées en fonction de la valeur attribuée au champ Horizon figé de la transaction de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000)/ Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Texte du programme Si cette case est cochée, un texte spécifique est disponible. Il comporte, par exemple, des informations de référence complémentaires. Répartition de rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Ligne de programme d'achat. Remarque Les modifications apportées manuellement à cette session peuvent affecter la répartition de rattachement liée. Si tel est le cas, et si la case Modification manuelle de rattachement de projet de la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000) est sélectionnée, une fenêtre s'affiche, et vous devez y spécifier le motif du changement. Le rattachement de projet change et les codes Motif sont consignés dans la session Historique des audits de rattachements de coûts (tpctm2500m000). Selon conform. de règles commerc. Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne. Remarque Ce champ n'est disponible que si la case Conformité d'importation est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000). Adresse Adresse du tiers expéditeur. Contact Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question. Magasin Code du magasin où les articles doivent être livrés. Renseignez ce champ si les articles sont standard. En cas d’articles de coût ou de service, de sous-traitance de projet et d’équipement, ce champ ne doit pas être renseigné. Les articles de projet et d'équipement sont livrés à l'adresse du projet. Adresse Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises. Informations Intrastat supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Valeur douanière Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté. La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n’est pas nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d’économiser du temps et des frais de transport. Restrictions La valeur douanière s’applique uniquement :
Remarque Si le champ Règlement a la valeur Pas de règlement, le coût standard de l'article est affiché par défaut. Devise du programme Devise dans laquelle les montants du programme d’achat sont exprimés. Remarque Si la devise de la révision de prix du contrat d’achat liée est modifiée, la devise du programme l’est aussi. Unité de prix Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Prix Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. Remarque
Montant du programme Montant cumulé des commandes de toutes les lignes d’un programme après déduction des remises. Remarque Si le champ Règlement contient la valeur Paiement à partir des réceptions, les lignes de programme reçues ne sont pas prises en compte dans le calcul du montant du programme. Montant total de la remise Montant total de la remise de la ligne de programme. Pourcentage de remise total Total de toutes les remises appliquées à la ligne de programme, exprimé sous la forme d'un pourcentage. Montant net Montant net total pour la ligne de programme d'achat. Le montant net est calculé selon la formule suivante : Quantité de la ligne du programme d’achat multipliée par le prix moins la remise. Remarque Si le programme d’achat est lié à un contrat, les prix et les remises sont extraits par défaut de la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000) liée. Si aucun contrat n'est lié au programme d'achat, les prix et les remises sont extraits du module Données d'achat Article. Montant de coût global Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention. Dans Infor LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux. Quantité expédiée Quantité expédiée exprimée en unité d’achat. Remarque Ce champ n’est renseigné que si vous utilisez des avis d’expédition. Quantité expédiéeen unité de stock Quantité expédiée exprimée dans l'unité de stock. Remarque Ce champ n’est renseigné que si vous utilisez des avis d’expédition. Quantité reçue Quantité d’articles réellement livrée pour la ligne de programme d’achat, exprimée en unité d’achat. Lorsqu'une réception est confirmée/corrigée dans Magasin, cette quantité est mise à jour dans Gestion des achats (PUR). Quantité reçue en unité de stock Quantité d’articles réellement livrée pour la ligne de programme d’achat, exprimée en unité de stock Quantité totale approuvée Quantité approuvée pour la ligne de programme, exprimée en unité d’achat. Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, Infor LN extrait la quantité approuvée de la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises reçues ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est égale à celle du champ Quantité reçue. Remarque Dans le champ Contrôle de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) et/ou dans le champ Contrôle de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), vous pouvez indiquer, pour une entreprise, si les marchandises doivent être contrôlées à la réception. Quantité approuvée en unité de stock La quantité approuvée pour la ligne de programme, exprimée en unité de stock. Quantité rejetée Quantité rejetée pour la ligne de programme, exprimée en unité d’achat. Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, Infor LN extrait la quantité rejetée de la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est toujours 0. Remarque Dans le champ Contrôle de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) et/ou dans le champ Contrôle de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), vous pouvez indiquer, pour une entreprise, si les marchandises doivent être contrôlées à la réception. Quantité rejetée en unité de stock La quantité rejetée pour la ligne de programme, exprimée en unité de stock. Montant reçu Quantité reçue multipliée par le prix diminué du montant de la remise par ligne de programme. Remarque Si la réception d'un article configuré qui diffère de l'article configuré commandé, est confirmée, dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000), Infor LN extrait le prix et les remises de la dernière révision de ligne du programme d'expédition séquentielle Envoyé comportant un article configuré semblable à l'article configuré reçu. Dans le cas contraire, le prix et les remises de la session en cours sont utilisés pour calculer le montant. Dernier avis d'expédition Le numéro d'avis d'expédition le plus récent reçu de la part du fournisseur pour les marchandises à expédier. Cliquez sur Avis d'expédition pour afficher des informations sur le dernier avis d'expédition du fournisseur dans la session Avis d'expédition (whinh3600m000). Code Dernière expédition Le code Dernière expédition le plus récent lié à la ligne de programme. Cliquez sur Avis d'expédition pour afficher les informations sur le code Dernière expédition dans la session Avis d'expédition (whinh3600m000). Réception Dernier numéro de réception identifiant une réception de marchandises dans la ligne de programme. Dès que les réceptions sont confirmées dans Magasin, ce numéro est communiqué au module Gestion des achats. Remarque Il peut exister plusieurs réceptions pour une même ligne de programme. Pour consulter les détails d’une réception partielle d’une ligne de programme, cliquez sur Réceptions dans le menu Vues, Actions ou Références. Cette commande lance la session Programme d'achat - Réceptions (tdpur3115m200), dans laquelle vous pouvez consulter l'ensemble des quantités et des numéros de réception pour une ligne de programme donnée. Date de réception Dernière date de réception de l'article. Remarque Dès qu’une réception est confirmée dans Magasin, ce numéro est communiqué au module Gestion des achats (PUR). Demande rattachée au tiers acheteur Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN peut utiliser les articles fournis par le programme en cours pour les besoins d'un programme au bénéfice du tiers acheteur indiqué dans ce champ. Demande rattachée au tiers destinataire Tiers destinataire auquel cet objet d'approvisionnement a eu un rattachement de demande. Infor LN peut utiliser les articles fournis par le programme en cours pour les besoins d'un programme au bénéfice du tiers destinataire indiqué dans ce champ. Demande rattachée à l'objet de gestion Type de commande pour lequel ce programme a fait l’objet d’un rattachement ferme. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Valeurs autorisées Demande rattachée à l'objet de gestion Commande ou ligne de commande à laquelle les articles de ce programme ont fait l'objet d'un rattachement ferme. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Demande rattachée à la référence Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN ne peut utiliser les articles fournis par le programme actuel que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :
Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Code Liste d'options Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande. Remarque Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options de l'article configuré et les fonctionnalités dans la session Liste d'options (tcibd4522m000). Champ supplémentaire Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs. Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)). Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).
Approuver Permet d'approuver la ligne de programme, ce qui peut être effectué à partir des statuts Créé et Non sapprouvé. Désapprouver Permet de faire passer le statut d'une ligne de programme d'achat à Non sapprouvé, ce qui peut être effectué à partir des statuts Approuvé et Créé. Annuler Permet d'annuler la ligne de programme, ce qui peut être effectué à partir des statuts Créé, Approuvé, Non sapprouvé et Commande générée. Lors de l'annulation d'une ligne pour laquelle une version est envoyée, le statut de la ligne d'origine passe à Annulé et une nouvelle version de la ligne est créée pour informer le fournisseur de cette annulation. Modif à plan frme Si un programme a le statut Planifié ferme, lors de l'exécution suivante de Planification d'entreprise, la ligne ne pourra pas être modifiée. Annul planif frme Si la case Planifié ferme est cochée et que vous cliquez sur Annul planif frme, le statut de la ligne de programme passe à Ferme.
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