Détails de ligne de contrat d'achat (tdpur3101m100)

Cette session permet d'afficher, saisir et gérer des détails des lignes des contrats d'achat.

Vous pouvez lancer cette session :

  • Dans la session de vue générale Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000), en cliquant sur Détails ligne de contrat dans le menu approprié.
  • Dans la session Ligne de contrat d'achat (tdpur3601m000), en sélectionnant le détail d'une ligne de contrat d'achat et en double-cliquant dessus
  • Autonome

Un détail de ligne de contrat d'achat a le même statut que sa ligne de contrat d'achat (totale) parente pour laquelle le statut peut être modifié dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) ou via la session Activation/désactivation des contrats (tdpur3205m000).

Remarque

Cette session ne s'applique qu'aux contrats d'achat société.

 

Contrat
Statut de la ligne de contrat
Le statut de la ligne de contrat d'achat parente et donc, le détail de la ligne de contrat d'achat.

Valeurs autorisées

Indication contr. Approuvé

Position
Remarque

Vous pouvez déterminer l'incrément par défaut des lignes de contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Cela vous permet d’insérer de nouvelles lignes de façon logique.

Service des achats
Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.
Séquence
Remarque

Le premier détail de la ligne de contrat portant sur une ligne de contrat d'achat, reçoit le numéro un, le second le numéro deux, ainsi de suite.

Tiers vendeur
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Article
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Numéro d'article de fabricant recommandé
Le numéro d'article du fabricant recommandé pour la ligne de détail du contrat d'achat.
Fabricant
Le fabricant de l'article, ou le fabricant lié au Numéro d'article du fabricant.
Desc. du n° d'article de fab.
Quantité convenue
La quantité du contrat des détails de la ligne de contrat d'achat.
Unité d'achat
Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Quantité convenue
La quantité du contrat des détails de la ligne de contrat d'achat.
Unité de stock
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Image
Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Articles (tcibd0501m000).
Référence de la commande tiers
Numéro de commande utilisé par le tiers vendeur pour identifier les accords indiqués sur ce détail de ligne de contrat.
Société
Environnement de travail dans lequel vous pouvez exécuter des transactions logistiques ou financières. Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Selon le type de données qu'elle contrôle la société est :

  • une société logistique,
  • une société financière.
  • Société logistique et financière.

Dans une structure multisite, certaines tables de base de données peuvent être uniques pour la société et cette dernière peut partager les autres tables avec d'autres sociétés.

Remarque

Le Type de société doit être Logistique ou Les deux.

La société doit être partagée avec la société actuelle.

Valeur par défaut

La société actuelle.

Magasins
Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.
Remarque

Le magasin ne peut faire partie d'un cluster déjà associé au magasin d'un autre détail de la ligne de contrat d'achat. De ce fait pour une ligne de contrat d'achat, seul un détail de la ligne de contrat d'achat peut exister par cluster.

Les données de planification des articles doivent exister pour l'article et le magasin dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000).

Devise
La devise employée pour exprimer les montants.
Consigné
Si cette case est cochée, l'article est en stock de consignation.
Remarque

Pour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case.

Contrôle
Si cette case est cochée, l'article doit être inspecté à sa réception.
Etats de conformité
Le code des états de conformité lié à l'article.
Remarque

Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session.

Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Quantité minimum
La quantité minimale du contrat des détails de la ligne de contrat d'achat.
Quantité maximum
La quantité maximale du contrat des détails de la ligne de contrat d'achat.
Remarque

Si la quantité maximale est atteinte, le champ Action si quantité maximum dépassée définit l'action à exécuter.

Action si quantité maximum dépassée
L'action est exécutée lorsque la quantité maximum du contrat est atteinte.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Action si quantité maximum dépassée de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000).

Tolérance de quantité maximum
Quantité exprimée dans l'unité de vente dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les programme d'achat ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les quantités respectent cette marge de tolérance, le détail de la ligne de contrat peut être utilisé, mais un message d'avertissement s'affiche. Si des quantités dépassent cette marge, le détail de la ligne de contrat est ignoré et un message d'erreur s'affiche.
Remarque

Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Action si quantité maximum dépassée est Ignorer contrat.

Tiers expéditeur
Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
Adresse
Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.
Contact
Code du contact du tiers expéditeur.
Nom complet
Nom complet du contact.
Adresse de réception
Adresse de réception des marchandises.
Conditions de livraison
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Point de transfert du titre de propriété
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Quantité proposée
La quantité proposée pour le détail de la ligne de contrat d'achat, qui inclut les quantités prévues de toutes les lignes de programme d'achat ayant le statut Créé, qui sont liées au détail de la ligne de contrat.
Quantité proposée
La quantité proposée pour le détail de la ligne de contrat d'achat, qui inclut les quantités prévues de toutes les lignes de programme d'achat ayant le statut Créé, qui sont liées au détail de la ligne de contrat.
Quantité appelée
Somme des quantités appelées pour toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de la ligne de contrat.

La quantité appelée augmente lorsqu'une ligne de programme est liée à un contrat. La quantité appelée diminue quand une ligne de programme est traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité appelée
Somme des quantités appelées pour toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de la ligne de contrat.

La quantité appelée augmente lorsqu'une ligne de programme est liée à un contrat. La quantité appelée diminue quand une ligne de programme est traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité facturée
Somme des quantités facturées pour toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de la ligne de contrat.

La quantité facturée augmente lorsque des lignes de programme d'achat associées sont traitées dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité facturée
Somme des quantités facturées pour toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de la ligne de contrat.

La quantité facturée augmente lorsque des lignes de programme d'achat associées sont traitées dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Montant appelé
Somme des montants appelés pour toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de la ligne de contrat.

Le montant appelé augmente lorsqu'une ligne de programme est liée à un contrat. Le montant appelé diminue quand une ligne de programme est traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Montant facturé
Somme des montants facturés pour toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de la ligne de contrat.

Le montant facturé augmente lorsque des lignes de programme d'achat associées sont traitées dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Classification TVA
Attribut des en-têtes d'ordres et de lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Exonération
Si cette case est cochée, exonération de TVA applicable.
Pays TVA
Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.
Numéro de TVA propre
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Code TVA
Le code TVA qui s’applique au détail de la ligne de contrat d’achat.
Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays TVA du tiers
Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.
Numéro de TVA du tiers
Code TVA du tiers.
Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date courante.

Certificat d'exonération
Remarque
  • Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
  • Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Motif d'exonération
Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.
Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date du contrat.

 

Ligne de détail logistique
Programmes d'achat
Analyse de ligne de contrat
Répartir
Historique du chiffre d'affaires
Données d'achat par contrat
Rattachement d'ordre
Lignes ouvertes
N'affiche que les détails des lignes de contrat d'achat ayant le statut Ouvert ou Actif.
Toutes les lignes
Permet d'afficher tous les détails des lignes de contrat d'achat.
Contrat d'achat
Permet de lancer la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) des détails.
Dimensions de l'article