Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des lignes des contrats d'achat.

Vous pouvez lancer cette session comme suit :

  • Dans la session de vue générale Contrats d'achat (tdpur3100m000), en cliquant sur Lignes contrats sur le menu approprié.
  • Dans la session Contrat d'achat (tdpur3600m000), en sélectionnant une ligne de contrat d'achat et en double-cliquant dessus
  • De manière autonome
Remarque
  • Vous pouvez activer, désactiver ou résilier une ligne de contrat d’achat spécifique. Par conséquent, des lignes de contrat d'achat différentes d'un même contrat peuvent avoir des statuts différents.
  • Si vous cliquez sur l'une des options de statut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000), toutes les lignes de contrat d'achat acquièrent le même statut.

Rubriques liées

 

Contrat
Numéro du contrat d’achat.
Tiers vendeur
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Ligne
Remarque

Vous pouvez déterminer l'incrément par défaut des lignes de contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Cela vous permet d’insérer de nouvelles lignes de façon logique.

Service des achats
Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.
Remarque

Laissez ce champ vide si le contrat est un contrat central, c’est-à-dire un contrat qui peut être utilisé par plusieurs sociétés logistiques dans un environnement multisite.

Groupe de prix d'achat
Groupe de prix auquel l’article appartient.
Remarque

Si vous cochez la case Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix, le contrat s’applique à tous les articles appartenant au groupe de prix.

Article
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :

  • la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé de type kit dans ce champ ;
  • la case Numéros de série en stock de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasinn, vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock de la session Article - Magasin (whwmd4100s000) est cochée.
  • la case Numéros de série non en stock de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock de la session Article - Magasin (whwmd4100s000) n'est pas cochée.
  • la case Lots non en stock de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot pour lequel la case Lots en stock de la session Article - Magasin (whwmd4100s000) n'est pas cochée.
Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Remarque

Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un numéro d'évolution dans ce champ.

Quantité convenue
Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro.
Remarque

La quantité convenue doit se situer entre la quantité minimale du contrat et la quantité maximale du contrat.

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités convenues sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Unité d'achat
Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Quantité convenue
Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro.
Remarque

La quantité convenue doit se situer entre la quantité minimale du contrat et la quantité maximale du contrat.

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités convenues sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Unité de stock
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Image
Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Articles (tcibd0501m000).
Date d'application
Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application.
Remarque

Il ne peut exister de lien avec une commande fournisseur ou un programme d’achat que si la date de commande figurant sur la ligne de commande fournisseur ou la date de livraison planifiée de la ligne du programme d’achat est comprise dans la durée de validité du contrat.

Valeur par défaut

Infor LN extrait la date d'application par défaut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). La date d'application de la ligne du contrat d'achat ne peut pas être antérieure à celle de ce contrat ni postérieure à la date d'expiration du contrat.

Date d'expiration
Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit.
Remarque

Il ne peut exister de lien avec une commande fournisseur ou un programme d’achat que si la date de commande figurant sur la ligne de commande fournisseur ou la date de livraison planifiée de la ligne du programme d’achat est comprise dans la durée de validité du contrat.

Valeur par défaut

Infor LN extrait la date d'application par défaut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). La date d'application de la ligne du contrat d'achat ne peut pas être antérieure à celle de ce contrat ni postérieure à la date d'expiration du contrat.

Statut
Statut de la ligne de contrat d’achat.

Il est possible d'attribuer un statut à chaque ligne de contrat avec les commandes suivantes :

  • Activer
  • Désactiver
  • Résilier
Remarque
  • Vous pouvez saisir de nouvelles lignes de contrat pour les contrats d’achat ayant le statut Ouvert ou Actif dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000).
  • Vous pouvez gérer le statut au niveau du contrat dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Dans ce cas, toutes les lignes de contrat acquièrent le même statut.

Valeurs autorisées

Indication contr. Approuvé

Détails
Si cette case est cochée, des détails de ligne de contrat d'achat sont liés à la ligne de contrat.
Type de ligne de contrat
Le type de la ligne de contrat.
  • Total
    La ligne de contrat est répartie sur plusieurs détails de ligne de contrat. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne.
  • Ligne de contrat
    Cette ligne est une ligne normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement.
Tiers expéditeur
Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
Adresse
Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.
Contact
Code du contact du tiers expéditeur.
Nom complet
Nom complet du contact.
Type de contrat
Type de contrat ( contrat spécial ou contrat normal).
Référence croisée de l'article
Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Référence croisée de l'article de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Type de code article
Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d’une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur.
Remarque

Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Référence croisée de l'article est ICS.

Article à référence croisée
Code Article identifiant l'article dans le champ Article.

Le champ Référence croisée de l'article détermine quel code article vous pouvez sélectionner.

Remarque
  • Les tiers sont autorisés à fournir des numéros d’articles de fabricant de remplacement, mais toujours par rapport au prix du contrat d’origine.
  • Si une commande fournisseur est générée à partir d’un contrat de livraison, le numéro d’article de fabricant est utilisé par défaut. Cependant, ceci ne s’applique pas si un contrat d’achat est lié à une commande fournisseur.
  • Le numéro d'article de fabricant doit avoir le statut Approuvé pour la Date du contrat.
Numéro d'article de fabricant recommandé
Desc. du n° d'article de fab.
Fabricant
Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant.
Magasin
Code du magasin auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles.
Unité d'entreprise
Adresse de réception
Adresse de réception des marchandises.
Remarque

Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception (que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000)), Infor LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Dans l’affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée.

Description standard
Si cette case est cochée, le texte dépendant de l'article et le texte de la ligne de contrat sont tous deux imprimés sur l'accusé de réception du contrat.

Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de contrat est imprimé sur l'accusé de réception du contrat.

Remarque

Il est possible de lier les informations propres à la ligne de contrat à une autre ligne de contrat à l’aide du bouton Texte.

Si le champ Groupe de prix d'achat est renseigné, ce champ Description standard est désactivé.

Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Quantité minimum
Quantité minimum du contrat exprimée en unité d’achat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités minimales dans les détails de ligne de contrat d'achat associés.

Quantité minimum
La quantité minimum du contrat est exprimée dans l'unité de stock.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités minimales dans les détails de ligne de contrat d'achat associés.

Quantité maximum
La quantité maximale du contrat des lignes de contrat d'achat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités maximales dans les détails de ligne de contrat d'achat associés.

Si la quantité maximale est atteinte, dans le champ Action si quantité maximum dépassée de la session en cours, vous pouvez définir l'action à exécuter.

Action si quantité maximum dépassée
Permet de spécifier l'action entreprise lorsque la quantité maximum du contrat est atteinte.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Action si quantité maximum dépassée de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300).

Tolérance de quantité maximum
Quantité exprimée dans l'unité de vente dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les commandes fournisseurs et les programmes d'achat ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les quantités respectent cette marge de tolérance, la ligne de contrat peut être utilisée, mais un message d'avertissement s'affiche. Si des quantités dépassent cette marge, la ligne de contrat est ignorée et un message d'erreur s'affiche.
Remarque

Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Action si quantité maximum dépassée est Ignorer contrat.

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des tolérances de quantités maximales sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Quantité obligatoire
Ce champ indique si la quantité contractuelle convenue avec votre fournisseur est une quantité obligatoire à acheter.

Si cette case est cochée, la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) imprime toutes les différences entre :

  • la quantité appelée et la quantité maximum du contrat,
  • la quantité appelée et la quantité minimum du contrat.

Si cette case n'est pas cochée, si les limites saisies dans la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) sont dépassées, la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) permet d'imprimer les lignes qui dépassent les écarts autorisés.

Pays TVA
Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.
Code TVA
Code TVA qui s’applique à la ligne de contrat d’achat.
Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Quantité proposée
Quantité proposée pour la ligne de contrat d’achat, exprimée en unité d’achat.

La quantité proposée comprend :

  • Les quantités commandées de toutes les lignes de commande fournisseur non approuvées liées à la ligne de contrat.
  • Les quantités programmées de toutes les lignes de programme d’achat ayant le statut Créé et liées à la ligne de contrat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités constatées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Si nécessaire, vous pouvez recalculer la quantité proposée dans la session Recalcul de la quantité proposée de la ligne de contrat (tdpur3209m000).

Quantité proposée
Quantité proposée pour la ligne de contrat d’achat, exprimée en unité de stock.

La quantité proposée comprend :

  • Les quantités commandées de toutes les lignes de commande fournisseur non approuvées liées à la ligne de contrat.
  • Les quantités programmées de toutes les lignes de programme d’achat ayant le statut Créé et liées à la ligne de contrat ou à ses détails de ligne de contrat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités constatées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Quantité appelée
Somme des quantités appelées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité d’achat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités appelées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

En fonction de la quantité appelée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité totale de contrat possible à la date d’expiration.

La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. La quantité appelée diminue encore quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité appelée
Somme des quantités appelées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité de stock.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités appelées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

En fonction de la quantité appelée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité totale de contrat possible à la date d’expiration.

La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. La quantité appelée diminue encore quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Montant appelé
Somme des montants appelés pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des montants appelés sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

En fonction des montants appelés, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer le montant total de contrat possible à la date d’expiration.

Le montant appelé augmente lorsqu'une commande/un programme est lié(e) à un contrat. La quantité appelée diminue encore quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité facturée
Somme des quantités facturées pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité d’achat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités facturées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

A partir de la quantité facturée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité facturée totale possible à la date d’expiration.

La quantité facturée augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité facturée
Somme des quantités facturées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité de stock.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités facturées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

A partir de la quantité facturée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité facturée totale possible à la date d’expiration.

La quantité facturée augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Montant facturé
Somme des montants facturés pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des montants facturés sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

En fonction des montants facturés, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer le montant total facturé possible à la date d’expiration.

Le montant facturé augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme associées sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Révision de la référence d'étude
Certificat d'exonération
Remarque
  • Infor LN imprime les motifs d’exonération sur les factures.
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Evaluation [o/n/répéter]
Ce champ indique si le contrat d’achat est ou non (ré)évalué ou doit l'être.

Si une ligne de contrat est modifiée après son évaluation, la valeur du champ en cours est Répéter.

Remarque

Vous pouvez (ré)évaluer des contrats d'achat dans la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000).

Référence de la commande tiers
Numéro de commande utilisé par le tiers vendeur pour identifier les accords indiqués sur cette ligne de contrat.
Motif d'exonération
Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.
Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date du contrat.
Pays TVA du tiers
Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.
Exonération
Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.
Remarque

Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :

  • Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
  • Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désélectionnés et désactivés.
Classification TVA
Attribut des en-têtes d'ordres et de lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l’en-tête du contrat d’achat.

Statut d'impression
Ce champ indique le statut d’impression de la ligne de contrat.

Il est possible d’imprimer les accusés de réception des contrats dans la session Impression des accusés de réception des contrats d'achat (tdpur3405m000).

Remarque

Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée et que la ligne de contrat est modifiée après l'impression de l'accusé de réception final de ce contrat, le statut d'impression devient automatiquement Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat.

Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) n'est pas cochée et que la ligne de contrat est modifiée après l'impression de l'accusé de réception final, le statut d'impression reste Original imprimé.

Valeurs autorisées

Statut du contrat

Facturation auto.
Si cette case est cochée, la ligne de contrat d’achat contient des articles achetés pour lesquels la facturation automatique est effectuée.

Rubriques liées

Facture après
Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée.
  • Contrôle
    Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.
  • Réception
    Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Rubriques liées

Type de date de facturation automatique
Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture sur les factures automatiques.

Rubriques liées

Méthode de facturation automatique
Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée.

La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Rubriques liées

Programme d'achat utilisé
Si cette case est cochée,:
  • Un programme d’achat peut être lié à la ligne de contrat d’achat.
  • Les données logistiques doivent être définies pour la ligne de contrat. Pour définir les données logistiques, choisissez Données logistiques, ce qui lance la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000).
Remarque

Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case doit être sélectionnée.

Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas sélectionner la case Contrat de livraison disponible.

Valeur par défaut

Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Programme d'achat utilisé est cochée dans la session Articles (tcibd0501m000).

Contrôle
Si cette case est cochée, l'article doit être inspecté à sa réception.
Etats de conformité
Le code des états de conformité lié à l'article.
Remarque

Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session.

Valeur par défaut

Si la première inspection de l'article s'applique à l'article, le code du rapport de conformité est extrait de la session Règles de premier contrôle d'article (qmptc0116m100). Sinon, le code est extrait de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Consigné
Si cette case est cochée, l'article est en stock de consignation.
Remarque

Pour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case.

Incrément de quantité d'ordre/cmde
Lorsque des commandes ou des programmes sont générés, Infor LN vérifie si la quantité de commande est un multiple de l’ incrément de la quantité de commande. Le contenu de ce champ est exprimé en unité de stock.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est issue par défaut du champ Incrément de quantité d'ordre/cmde de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si indisponible, la valeur est extraite par défaut du champ Incrément de la quantité de commande de la session Articles - commande (tcibd2100m000). En l'absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1.

Quantité de commande minimum
La quantité minimum de commande est exprimée dans l'unité de stock.
Quantité de commande maximum
La quantité de commande maximale, exprimée dans l'unité de stock.
Série économique
La quantité de commande économique, exprimée dans l'unité de stock.

Si la méthode de commande d'un article est Série économique (ce que vous pouvez définir dans le champ Méthode de la session Articles - commande (tcibd2100m000)), la valeur du champ Série économique de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) est extraite par défaut du champ en cours. Si elle n'est pas disponible, la valeur du champ Série économique de la session Articles - commande (tcibd2100m000) est extraite par défaut du champ en cours. En l'absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1.

Quantité de commande fixe
La quantité de commande fixe, exprimée dans l'unité de stock.

Si la méthode de commande d'un article est Quantité commande fixe (ce que vous pouvez définir dans le champ Méthode de la session Articles - commande (tcibd2100m000)), la valeur du champ Quantité de commande fixe de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) est extraite par défaut du champ en cours. Si elle n'est pas disponible, la valeur du champ Quantité de commande fixe de la session Articles - commande (tcibd2100m000) est extraite par défaut du champ en cours. En l'absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1.

Remarque
  • La valeur de ce champ doit être un multiple du champ Incrément de quantité d'ordre/cmde.
  • La valeur de ce champ doit être comprise entre les valeurs des champs Quantité de commande minimum et Quantité de commande maximum.
Acheteur
Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Valeur par défaut

Infor LN extrait l'acheteur par défaut du champ Acheteur de Contrats d'achat (tdpur3100m000).

Contrat de livraison disponible
Cochez cette case si vous voulez indiquer un contrat de livraison pour la ligne de contrat d’achat. Pour définir un contrat de livraison, cliquez sur Contrat de livraison. Si cette case est cochée et inaccessible, cela signifie qu’un contrat de livraison est déjà disponible pour la ligne de contrat d’achat.

Vous ne pouvez cocher cette case que si les cases suivantes ne sont pas cochées :

Remarque

Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case doit être décochée et est indisponible.

Calcul des prix basé sur option
Si cette case est cochée, le prix de l'article est extrait du tarif générique de la session Tarifs génériques (tipcf4101m000).

Si cette case n'est pas cochée, le prix de l'article est extrait de la révision de prix de contrat d’achat liée dans la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000).

Remarque
  • Si l’article est un article configurable, cette case est cochée et elle est indisponible.
  • Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case doit être décochée et est indisponible.
  • Les remises sont toujours extraites de la révision de prix liée du contrat d’achat.
Redéfinir les prix et remises à la réception
Si cette case est cochée, et qu'un programme d'achat est lié à cette ligne de contrat, les prix et/ou les remises des lignes de programme d'achat sont recalculés pendant la réception. Le montant des marchandises reçues reflète donc les informations réelles des prix de contrat. Les factures sont comparées au prix et aux remises de la réception.

Le moment où les prix et les remises sont déterminés dépend de la valeur indiquée dans le champ Règlement de la ligne de programme d'achat.

  • Paiement à partir des réceptions
    Les prix ​​et remises sont recalculés au moment de la confirmation de réception.
  • Paiement à partir des consommations
    Les prix ​​et remises sont recalculés au moment de la consommation de la réception ou du réapprovisionnement.

Si cette case n'est pas cochée, et un programme d'achat est lié à cette ligne de contrat, le prix et les remises ne peuvent être redéfinis à la réception. Les factures sont comparées au prix et aux remises de la ligne de programme.

Remarque
Conditions de livraison
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Point de transfert du titre de propriété
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix
Si cette case est cochée, le prix/la remise de la ligne du contrat s'applique à tous les articles appartenant au groupe de prix, tel qu'il est affiché dans le champ Groupe de prix d'achat.
Remarque

Si vous enregistrez des contrats pour un groupe de prix :

  • Le champ Article doit être renseigné avec l’un des articles du groupe de prix.
  • Vous ne pouvez pas saisir de contrat de livraison.
  • Vous ne pouvez pas lier de programme d’achat au contrat.
  • Vous pouvez laisser le champ Quantité convenue vide.
  • Vous n'êtes pas autorisé à saisir plusieurs lignes de contrat pour le même groupe de prix dans un même contrat.
  • Vous ne pouvez passer qu'un seul contrat normal avec un tiers pour chaque groupe de prix pendant une période donnée.

Rubriques liées

Date du contrat
Initialement, cette date est celle à laquelle le contrat a été spécifié, mais elle peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.

Valeur par défaut

La date du contrat la session Contrats d'achat (tdpur3100m000).

Prix actif
Prix actuel de l’article.

Le prix est extrait :

  • d'une révision de prix active dans la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000);
  • d'un tarif générique dans Fabrication si la case Calcul des prix basé sur option est cochée dans cette session.
Remarque

Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.

Devise
La devise employée pour exprimer les montants.
Unité de prix active
Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).
Barème de prix
Prix de l'article selon le barème de prix standard, augmenté le cas échéant d'un prix actualisé. Le prix par défaut d'un article est enregistré dans le barème de prix par défaut.
Remarque

Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.

Unité de prix
Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).
Prix des matières
Le prix des matières total pour l'article de la ligne du contrat.
Remarque

Comme une ligne de réponse ne peut avoir de majorations du prix des matières, ce champ affiche le prix de référence des matières total.

Unité de prix d'achat
Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.
Numéro de TVA propre
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Numéro de TVA du tiers
Code TVA du tiers.
Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date courante.

 

Détails ligne de contrat
Permet de lancer la session Ligne de contrat d'achat (tdpur3601m000).
Révision des prix
Permet de lancer la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000).
Tarif générique
Permet de lancer la session Tarifs génériques (tipcf4101m000).
Informations sur les prix des matières
Permet de lancer la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000) dans laquelle vous pouvez voir les informations sur les prix des matières liées à la ligne de contrat d'achat, telles que l'accord de prix des matières, le contenu matière de l'article et le prix de référence des matières.
Contrat de livraison
Permet de lancer la session Contrat de livraison (tdpur3104m000).
Données logistiques
Programmes d'achat
Permet de lancer la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).
Analyse de ligne de contrat
Activer
Active la ligne de contrat d’achat. Vous ne pouvez pas modifier les lignes dont le statut est Actif.

L’activation d’une ligne de contrat n’est possible que si les conditions suivantes sont remplies :

Désactiver
Désactive la ligne de contrat d’achat. Le statut passe de Actif à Ouvert.

S'il existe des quantités appelées ou réservées, la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) doit être cochée pour que le contrat d'achat puisse être désactivé.

Résilier
Permet de résilier la ligne de contrat d’achat.

Si un programme d’achat est lié à une ligne de contrat, il doit être résilié en premier.

Lignes ouvertes
N'affiche que les lignes de contrat d'achat ayant le statut Ouvert ou Actif.
Toutes les lignes
Permet d'afficher toutes les lignes de contrat d'achat.
Historique
Historique du chiffre d'affaires
Données d'achat par contrat
Rattachement d'ordre
Contrat d'achat
Permet de lancer la session de détails Contrats d'achat (tdpur3100m000).