Demandes d'achat - Préparation de conversion (tdpur2600m100)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les données de la ligne de demande d'achat qui sont nécessaires pour convertir une ligne de demande d'achat en une commande fournisseur ou un appel d'offres dans la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

Vous pouvez lancer cette session :

  • depuis la session Demandes d'achat (tdpur2501m000) ou Demande d'achat (tdpur2600m000) pour une demande d'achat approuvée.
  • de manière autonome.
Lignes de demande d'achat

Les lignes de l'onglet Lignes demandes d'achat font référence à la session Préparation de conversion des lignes de demande d'achat (tdpur2502m100). Cet onglet vous permet d'afficher, de saisir et de gérer les données de conversion pour une ligne de demande d'achat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées.

Remarque
  • La session n'est pas une étape obligatoire de la procédure de demande d'achat. Les données requises pour la conversion de la ligne de demande d'achat, peuvent aussi être saisies dans la session Demande d'achat (tdpur2600m000).
  • Cliquez sur Demande d'achat - Lignes - Synchronisation dans le menu Vues, Actions ou Références pour synchroniser les mises à jour de l'en-tête de la demande d'achat avec les lignes de demande d'achat via la session Commande fournisseur - Lignes - Synchronisation (tdpur0280m000).

 

Demande d'achat
Numéro identifiant la demande d’achat.
Type de conversion

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue des lignes de la demande d'achat, mais elle peut être modifiée dans la session Préparation de conversion des lignes de demande d'achat (tdpur2502m100), qui est affichée sous forme d'onglet dans la session en cours.

Référence A
Premier des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence.
Référence B
Second des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence.
Date demandée
Date à laquelle l’article demandé doit être reçu.
Statut
Statut de la demande d’achat.

Valeurs autorisées

Statut de la demande d'achat

Statut du processus
Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

  • Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
  • Dans le menu Vues, Actions ou Références de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet.

Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Acheteur
Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.
Service des achats
Service des achats associé à la demande d'achat. Le service des achats propose les attributs de service par défaut appropriés pendant la saisie de la demande d’achat.
Projet
Code du projet pour lequel l'article est requis.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue des lignes de demandes d'achat.

Elément
Elément lié au projet.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue des lignes de demandes d'achat.

Activité
Activité liée au projet.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue des lignes de demandes d'achat.

Avenant
Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue des lignes de demandes d'achat.

Rubriques liées

Elément de coût
L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

  • Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
  • la comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels ;
  • le calcul des écarts de production ;
  • Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces divers types de coûts :

  • Coûts matières
  • Coûts opératoires
  • Majoration sur coûts matières
  • Majoration sur coûts opératoires
  • Coûts de transfert des en-cours
  • Coûts généraux
Remarque

Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue des lignes de demandes d'achat.

Magasin
Magasin où l'article demandé doit être livré.
Adresse de réception
Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins.

 

Conversion des demandes d'achat