Type de commande fournisseur (tdpur0694m000)

Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer un type de commande fournisseur et de lier les types d'activités des commandes fournisseurs.

  • Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau type de commande fournisseur. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.
  • Pour afficher les détails du type de commande fournisseur, cliquez sur Détails du type de commande fournisseur dans le menu Fichier de la session en cours. La session de détails Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est alors lancée.

Les lignes de l'onglet Activités font référence à la session Type de commande fournisseur - Activités (tdpur0560m000). Cet onglet permet de saisir et d’afficher les activités liées au type de commande.

 

Type de commande fournisseur
Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.
Ordre de retour
Les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont des ordres de retour.
  • Retour stock
    Utilisé pour retourner le stock.
  • Retour rebut
    Utilisé pour retourner le rebut, qui est applicable au stock de quarantaine.
Remarque

Retour rebut ordres de retour, les éléments suivants s'appliquent :

  • Pour générer les commandes fournisseurs Retour rebut, dans les champs Type de commande de retour pour rejet et Série de commandes de retour pour rejet de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), liez le type de commande et les séries spécifiées dans cette session.
  • Si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), l'activité Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000) peut être liée. Vous pouvez par conséquent facturer les marchandises rejetées retournées :
Expédier lignes complètes
Si cette case est cochée, la quantité totale d'une ligne de commande fournisseur de type Retour rebut ne peut être retournée que par le biais d'une expédition unique et aucun reliquat ne peut être créé pour la ligne. Par conséquent, après le transfert de la ligne dans Magasin, la valeur attribuée au champ Règle d'expédition devient Expédition totalité de la ligne pour l'ordre magasin généré.
Remarque

Cette case ne peut être sélectionnée que si la valeur attribuée au champ Ordre de retour est Retour rebut.

Livraison directe
Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont des commandes en livraison directe.
Remarque

Les commandes de livraison directe sont des commandes fournisseurs créées ou générées pour des commandes clients. Les marchandises commandées sont directement livrées au tiers acheteur. Par conséquent, dans le cas d'une commande de livraison directe, aucune transaction de stock n'a lieu.

Commande à emporter
Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont des commandes à emporter.

Une commande à emporter est une commande dont le stock est imputé en ligne lors de la saisie des lignes de commande. Pour les commandes qui ne sont pas à emporter, des écritures sont créées lors de la saisie des réceptions. Toutefois, pour les commandes à emporter, les transactions sont créées immédiatement lors de la saisie des commandes.

Remarque

Pour toutes les activités liées à la commande à emporter, la case Automatique est cochée. Les activités manuelles ne sont donc pas autorisées pour les commandes à emporter.

Ordre de coût
Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont des ordres de coût.
Remarque

Pour ce type d'ordre, il n'est possible de sélectionner, lors de la saisie des commandes, que des articles de type Coût ou Service.

Ordre de sous-traitance
Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont utilisées pour la sous-traitance d'opération ou la sous-traitance d'article.
Remarque

Pour la sous-traitance d'articles, il n'est pas obligatoire d'utiliser ce type d'ordre. Vous pouvez également utiliser un type d'ordre normal. Les articles achetés ou fabriqués sont utilisés dans la commande fournisseur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sous-traitance d'article - configuration

Rubriques liées

Matières fournies par le client
Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande comprennent les matières fournies par le client.
Réapprovisionnement du stock de consignation
Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont utilisées pour réapprovisionner le stock de consignation.
Remarque

Si vous transférez un ordre de type réapprovisionnement de consignation vers la session Ordres magasin (whinh2100m000), Infor LN crée un ordre magasin de type Réception Vous pouvez transférer une commande vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000).

Règlement des consommations de stock de consignation
Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont utilisées pour payer le stock de consignation. Les commandes générées ont l'origine Règlement achat.
Type de commande fournisseur
Remarque

Si le champ Ordre de retour est Retour stock ou Retour rebut, sélectionnez un type d'ordre magasin pour lequel le Type de transaction est Sortie dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

Combinaison de reliquats en cours
Si cette case est cochée, Infor LN tente de consolider plusieurs lignes de reliquat en une ligne de reliquat ouverte pour les détails d'une ligne de commande fournisseur particulière.

Les contrôles suivants sont effectués pour déterminer s'il est possible de mettre à jour une ligne de reliquat existante ou s'il faut en créer une nouvelle :

  • La ligne de reliquat existante n'est pas annulée.
  • La ligne de reliquat existante n'est pas encore liée à une réception.
  • La ligne de reliquat existante est liée au même détail de ligne de commande fournisseur.
  • Les valeurs de la ligne de reliquat existante correspondent à celles de la nouvelle ligne de reliquat.
Remarque

Si la quantité commandée d'une ligne de reliquat est mise à jour à la suite d'une combinaison de lignes ouvertes et qu'un ordre magasin est déjà lié à cette ligne, la quantité commandée de l'ordre magasin est également mise à jour.

Important

Vous ne pouvez cocher cette case que si les cases suivantes sont cochées dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400):

Vous ne pouvez pas cocher cette case dans les cas suivants :

  • La case Commande à emporter est cochée.
  • La case Règlement des consommations de stock de consignation est cochée.
  • La case Livraison directe est cochée.
  • Le champ Ordre de retour a la valeur Retour stock ou Retour rebut.
Série de commande fournisseur
Série du groupe de séries des appels de livraison affectée au profil utilisateur (achat) pour les commandes fournisseurs.

Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Série d'appels d'offres
Série du groupe de séries des appels de livraison affectée au profil utilisateur (achat) pour les appels d'offre.

Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Série de contrats
Série du groupe de séries des appels de livraison affectée au profil utilisateur (achat) pour les contrats d'achat.

Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Date d'application
La date d'application du type de commande fournisseur.
Date d'expiration
La date d'expiration du type de commande fournisseur.