| | Matrices de remise totale de vente (tdpcg0130m120) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les matrices de remises pour le type de matrice Remise totale de vente. Type de matrice Définit le type d'une définition de matrice et est lié à un ensemble d'attributs de matrices. Les types de matrices suivants sont disponibles dans Calcul des prix: - Prix de vente
- Remise de ligne de vente
- Remise totale de vente
- Prix d'achat
- Remise de ligne d'achat
- Remise totale d'achat
- Prix de transfert
- Offre promotionnelle
- Promotions sur commande
- Tarif de transport client
- Tarif de transport transporteur
Chaque type a sa propre sélection d'attributs. Pour un type de matrice, la combinaison de six attributs au maximum identifie la définition de la matrice. Niveau de matrice Les niveaux de remise permettent de définir plusieurs remises pour une commande ou une ligne de commande. Remarque Ce champ fait référence au niveau de remise, tel qu'il est défini dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000). Matrice de remise Nombre de la matrice de remise. Le numéro de séquence de la matrice de remise, qui est incrémentée automatiquement de un chaque fois que vous spécifiez la matrice de remise appropriée. Description Description de la matrice de remise. Date d'application Date de début de validité de la matrice de remises. La date d’application par défaut est identique à la date système. Date d'expiration Date de fin de validité de la matrice de remise. Si ce champ n’est pas renseigné, la matrice de remise est valable indéfiniment. Pourcentage de remise Pourcentage de remise pouvant être soustrait du montant brut ou du montant net d’une commande ou d’une ligne de commande. Remarque Si vous saisissez un pourcentage de remise, vous ne pouvez pas saisir le montant et le programme. Méthode de remise Code qui indique le mode de calcul des remises si des niveaux de remises multiples sont employés. Les remises sont calculées en fonction de l'un des montants suivants : - brut : la remise est calculée sur le montant brut.
- net : la remise est calculée sur le montant net. Le montant net est calculé à partir du montant brut moins les remises des niveaux précédents.
Programme de remise Remarque Si un code Programmes de remises est saisi, il est impossible de spécifier le montant et le pourcentage de remise dans cette session. La remise provient du programme de remises. Code Remise Code servant à identifier la remise dans les états. Déterminant Si cette case est cochée, la quantité et la valeur de la ligne de commande sont prises en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée. La valeur totale de la commande détermine si une remise peut être appliquée à la commande. Autorisé Si cette case est cochée, et si une remise sur commande peut être appliquée à une commande, la ligne de commande est autorisée à recevoir la remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande. Si cette case n'est pas cochée, la ligne de commande est exclue de la réception d’une remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande. La remise peut être autorisée pour les autres lignes de la commande. Arrêter recherche de remises Si cette case est cochée, et si une remise est détectée, le processus d'extraction de remises s'arrête. Tiers calcul de prix Tiers parent servant à regrouper des clients dont les prix ou les accords de prix sont identiques. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Type de commande Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message. Exemples : - Ordre normal ou bon de retour
- Facture ou avoir
Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance. Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent : - les ordres (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS),
- les modifications d'ordre (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG),
- les accusés de réception d'ordre (ANSI X12 855 et 865, UN/EDIFACT ORDRSP),
- les factures (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : - les accords de tarifs et de remises par défaut,
- les spécifications de commandes clients par défaut,
- les conditions de livraison,
- le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Origine de la commande client Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions Infor LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc. Canal tiers Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal. Type de tiers acheteur Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Tarif Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. Méthode de règlement Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : - la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
- la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Type de remise Il est nécessaire de spécifier le calcul de la remise. | |