Les niveaux de remise permettent de définir plusieurs remises pour une commande ou une ligne de commande.
Remarque
Ce champ fait référence au niveau de remise, tel qu'il est défini dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
Matrices de remise de ligne de vente (tdpcg0130m110)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les matrices de remises pour le type de matrice Remise de ligne de vente.
Niveau de matrice Les niveaux de remise permettent de définir plusieurs remises pour une commande ou une ligne de commande. Remarque Ce champ fait référence au niveau de remise, tel qu'il est défini dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000). Matrice de remise Nombre de la matrice de remise. Remarque
Le numéro de séquence de la matrice de remise, qui est incrémentée automatiquement de un chaque fois que vous spécifiez la matrice de remise appropriée. Description Description de la matrice de remise. Date d'application Date de début de validité de la matrice de remises. La date d’application par défaut est identique à la date système. Date d'expiration Date de fin de validité de la matrice de remise. Si ce champ n’est pas renseigné, la matrice de remise est valable indéfiniment. Pourcentage de remise Pourcentage de remise pouvant être soustrait du montant brut ou du montant net d’une commande ou d’une ligne de commande. Remarque Si vous saisissez un pourcentage de remise, vous ne pouvez pas saisir le montant et le programme. Montant de la remise Montant de la remise pour une commande ou une ligne de commande. Remarque Les montants de remises peuvent être spécifiés si le champ Type de remise est Montant. Méthode de remise Code qui indique le mode de calcul des remises si des niveaux de remises multiples sont employés. Les remises sont calculées en fonction de l'un des montants suivants :
Programme de remise Un code qui identifie le programme de remises. Remarque Si un code Programmes de remises est saisi, il est impossible de spécifier le montant et le pourcentage de remise dans cette session. La remise provient du programme de remises. Code Remise Code servant à identifier la remise dans les états. Déterminant Si cette case est cochée, la quantité et la valeur de la ligne de commande sont prises en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée. La valeur totale de la commande détermine si une remise peut être appliquée à la commande. Autorisé Si cette case est cochée, et si une remise sur commande peut être appliquée à une commande, la ligne de commande est autorisée à recevoir la remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande. Si cette case n'est pas cochée, la ligne de commande est exclue de la réception d’une remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande. La remise peut être autorisée pour les autres lignes de la commande. Arrêter recherche de remises Si cette case est cochée, et si une remise est détectée, le processus d'extraction de remises s'arrête. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Type de tiers acheteur Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Tiers calcul de prix Tiers parent servant à regrouper des clients dont les prix ou les accords de prix sont identiques. Origine de la commande client Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions Infor LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc. Type de commande Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message. Exemples :
Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance. Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent :
Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Tarif Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. Méthode de règlement Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Type de produit Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est employée comme critère de tri et de sélection. Le type de produit permet de classer les articles qui ont des caractéristiques semblables, à des fins de production. Ligne de produits Groupe de produits conçus par le même fabricant qui sont semblables mais diffèrent dans des détails tels que la taille, la forme, la couleur, etc. Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting. Classe de produits Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui permet de faire la distinction entre les différents groupes d'articles d'une ligne de produits. La classe de produits est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting. Fabricant Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection. Groupe de prix Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent. Groupe d'articles Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est associé au type d'article pour définir les caractéristiques par défaut de l'article. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Canal tiers Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal. Origine du prix L'origine du prix de vente, qui peut être Vente ou Service. Type de remise Il est nécessaire de spécifier le calcul de la remise. Valeurs autorisées Tiers calcul de prix Tiers parent servant à regrouper des fournisseurs ou vendeurs dont les prix ou les accords de prix sont identiques.
Mise à jour globale des remises Lance la session Mise à jour globale des remises (tdpcg0230m100) dans laquelle vous pouvez globalement mettre à jour les remises des attributs de matrice sélectionnés. Suppression globale des informations de prix Permet de lancer la session Suppression globale des informations de prix (tdpcg0200m000). Reconstitution de la clé générique Lance la session Reconstitution de la clé générique (tdpcg0230m200) vous permettant de reconstituer les données de la matrice si la base de données est corrompue.
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