Matrices de prix d'achat (tdpcg0130m020)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les matrices pour le Prix d'achat type de matrice.
Matrice des prix Le nombre de la matrice de prix. Remarque
Le numéro de séquence de la matrice de prix, qui est incrémenté automatiquement de un chaque fois que vous spécifiez la matrice de prix appropriée. Description Description de la matrice de prix. Date d'application Date de début de validité de la matrice de prix. La date d'application par défaut est identique à la date système. Date d'expiration Date de fin de validité de la matrice de prix. Si ce champ n’est pas renseigné, la matrice de remise est valide indéfiniment. Barème de prix Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée. Un barème de prix comprend les éléments suivants :
Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix. Facteurde prix Le facteur de prix permet d’augmenter ou de diminuer le prix de référence du barème de prix afin de calculer le prix unitaire. La valeur spécifiée pour le facteur de prix doit être positive. Par exemple, un facteur de prix de 1,10 représente une augmentation de 10 % et 0,85 représente une diminution de 15 %. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
Sous-traité Si cette case est cochée, cette matrice de prix est utilisée pour extraire les prix d'achat de sous-traitance. Remarque Ce champ est disponible uniquement si la définition de matrice liée a Sous-traité comme attribut de matrice. Tiers calcul de prix Tiers parent servant à regrouper des fournisseurs ou vendeurs dont les prix ou les accords de prix sont identiques. Type de commande fournisseur Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message. Exemples :
Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance. Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent :
Méthode de règlement Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Type de produit Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est employée comme critère de tri et de sélection. Le type de produit permet de classer les articles qui ont des caractéristiques semblables, à des fins de production. Ligne de produits Groupe de produits conçus par le même fabricant qui sont semblables mais diffèrent dans des détails tels que la taille, la forme, la couleur, etc. Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting. Classe de produits Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui permet de faire la distinction entre les différents groupes d'articles d'une ligne de produits. La classe de produits est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting. Fabricant Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection. Groupe de prix Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent. Groupe d'articles Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est associé au type d'article pour définir les caractéristiques par défaut de l'article. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Service des achats Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Type de tiers vendeur Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Déterminant Si cette case est cochée, la quantité et la valeur de la ligne de commande sont prises en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée. La valeur totale de la commande détermine si une remise peut être appliquée à une commande. Autorisé Si cette case est cochée, et si une remise sur commande peut être appliquée à une commande, la ligne de commande est autorisée à recevoir la remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande. Si cette case n'est pas cochée, la ligne de commande est exclue de la réception d’une remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande. La remise peut être autorisée pour les autres lignes de la commande. Arrêter recherche de remises Si cette case est cochée, et si une remise est détectée, le processus d’extraction de remises s’arrête. Tarif Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. Origine de la commande Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions Infor LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc.
Mise à jour globale des prix d'achat par matrice de prix Permet de démarrer la session Mise à jour globale des prix d'achat par matrice de prix (tdpcg0230m320) dans laquelle vous pouvez mettre à jour globalement les prix d’achat. Suppression globale des informations de prix Permet de lancer la session Suppression globale des informations de prix (tdpcg0200m000). Reconstitution de la clé générique Lance la session Reconstitution de la clé générique (tdpcg0230m200) vous permettant de reconstituer les données de la matrice si la base de données est corrompue.
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