Fiches de prélèvementUne fiche de prélèvement est une liste d'articles qu'un transporteur doit prélever sur le site du fournisseur lors d'une expédition unique chez le client le jour indiqué. La fiche de prélèvement est identifiée par un numéro de référence spécifique, appelé référence de l'expédition, qui est créé par le client. Ce numéro permet d'identifier les fiches de prélèvement, les expéditions et les règlements. Les besoins récapitulés sur la fiche de prélèvement sont généralement mentionnés dans les informations d'expédition mais les marchandises demandées figurant sur cette fiche sont réparties entre différents programmes de vente. Vous ne pouvez employer des fiches de prélèvement pour le contrat de vente lié au programme de vente que si les cases suivantes de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) sont cochées : Les besoins d'un programme de vente sont regroupés sur des fiches de prélèvement en fonction des caractéristiques suivantes :
Les conditions suivantes s'appliquent pour une fiche de prélèvement :
Procédure relative aux fiches de prélèvement Etape 1. Création et mise à jour des versions de vente Une fiche de prélèvement peut être reçue ou spécifiée dans les sessions suivantes : Etape 2. Création et mise à jour de fiches de prélèvement Les versions de ventes de type Fiche de prélèvement peuvent être soit traitées manuellement dans des programmes de vente référencés de type Programme d'expédition depuis la session Traitement des versions de ventes (tdsls3208m000), soit traitées par l'application. Ceci dépend de l'état de la case Traitement auto. des versions de programmes de ventes dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Une fois les programmes de vente créés pour des fiches de prélèvement :
Si vous recevez une mise à jour du programme, la case Révisions de programme pour programmes liés à fiches de prélèvement de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) détermine le mode de traitement de cette mise à jour.
Etape 3. Approbation des fiches de prélèvement Pour permettre la livraison des quantités figurant sur les lignes de fiches de prélèvement, il est nécessaire d'approuver les fiches dont le statut est Créé. Les fiches peuvent être approuvées soit par l'application, soit manuellement dans la session Approbation des fiches de prélèvement (tdsls3211m200). Ceci dépend de l'état de la case à cocher Approbation automatique des programmes de ventes référencés de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) ou de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000). Si la case Utiliser contrats pour les programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, un ordre magasin planifié est créé une fois la fiche de prélèvement approuvée. Remarque: Une fiche de prélèvement peut être liée à plusieurs programmes de vente et les lignes associées peuvent inclure des lignes issues des ces différents programmes. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à: Etape 4. Transfert des fiches de prélèvement vers Magasin Les fiches de prélèvement approuvées ou les ordres magasin planifiés pour des fiches de prélèvement sont transférés vers Magasin. Vous pouvez aussi transférer ces fiches manuellement dans la session Transfert des fiches de prélèvement vers Magasin (WH) (tdsls3207m100). Cela dépend de la valeur de la case Transfert auto. programmes de vtes réf. vers la commande dans la session Conditions du programme (tctrm1131m000). Dans Magasin, vous pouvez convertir les quantités de la fiche de prélèvement en un ordre de transport final qui est transmis au transporteur. A partir de cet ordre de transport, la planification du transport et l'acheminement sont optimisés, et une copie de la fiche de prélèvement est créée pour le transporteur. Vous pouvez également traiter la fiche de prélèvement, préparer l'expédition, créer les documents de livraison appropriés et transférer les marchandises vers l'emplacement de stockage temporaire. Une fois les articles prélevés, le transporteur vérifie les quantités, les codes Article client et les unités de manutention des marchandises réservées, puis transfère les marchandises à destination du client. Le cas échéant, vous pouvez informer le client du départ des marchandises. Si les marchandises ne peuvent être que partiellement livrées, vous pouvez créer un reliquat. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Programmes de vente et Magasin. Etape 5. Réception des règlements Le règlement, qui est déclenché à la réception des marchandises, s'effectue généralement par facturation automatique. Un avis de règlement est envoyé à vous-même et au transporteur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Self billing. Selon la Référence d'expédition, vous pouvez également transférer une fiche de prélèvement ou un ordre magasin planifié dans Facturation pour une fiche de prélèvement donnée, dans la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Programmes de vente et Facturation. Etape 6. Traitement des programmes de vente La session Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000) permet de traiter les programmes de vente dont le statut est Facturé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Traitement et suppression des programmes de vente.
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