| | Règlements échelonnésLa facturation par règlement échelonné est utilisée pour envoyer des factures pour des montants ou pourcentages partiels du montant net total, avant ou après la livraison des marchandises commandées pour une commande client. Pour créer des règlements échelonnés, les lignes de règlements échelonnés sont liées à la commande client. Types de règlement échelonné Le moment auquel une ligne de règlement échelonné est ajoutée à une facture dépend du type de règlement échelonné. Règlement échelonné anticipé de facture Un Facture d'avance doit être payé par le tiers acheteur avant la livraison des marchandises. La facture est un document juridique. Règlement échelonné anticipé fournisseur Une Demande d'avance fournisseur est une requête auprès d'un tiers acheteur pour qu'il paye à l'avance un certain montant ou pourcentage avant la livraison des marchandises. Aucune taxe n'est calculée et la facture n'est pas un document juridique. Ce type de règlement échelonné peut uniquement être utilisé pour les règlements échelonnés basés sur des en-têtes d'ordre. Règlements échelonnés standard Les règlements échelonnés Normal sont facturés avant la livraison des marchandises ou au moment de la livraison. Règlements échelonnés de garantie Les règlements échelonnés Garantie peuvent être facturés uniquement lorsque tous les règlements échelonnés hors garantie ont été facturés et toutes les marchandises livrées.
Procédures de règlement échelonné Dans Infor LN, les procédures de règlement échelonné suivantes sont prises en charge : Règlements échelonnés basés sur des en-têtes d'ordre Les règlements échelonnés qui sont créés et facturés sans lien vers les lignes de commandes clients. Lorsque les lignes de commande sont facturées, le processus de règlement est utilisé pour lier les factures de ligne de commande au règlement échelonné déjà facturé en appliquant la règle « Facturé en premier, réglé en premier ». Si vous utilisez cette procédure, toutes les lignes d'une commande client doivent avoir le même code TVA. Règlements échelonnés proratisés Règlements échelonnés générés sur la base d'un échéancier. Lorsqu'un règlement échelonné est transféré vers Facturation, le règlement échelonné est calculé au prorata entre les différentes lignes de commande en créant plusieurs lignes facturables. Ces lignes facturables sont gérées ensemble et donnent lieu à une seule facture pour le client. Si vous utilisez cette procédure, les lignes d'une commande client peuvent comporter différents codes TVA.
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