Commandes fournisseurs - processus supplémentaires

Ajout de coûts globaux dans des commandes fournisseurs

Pour avoir une vision correcte de l'ensemble des coûts d'achat, il est possible de lier non seulement le prix d'achat mais aussi tous les coûts globaux d'une commande fournisseur.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

Blocage des commandes fournisseurs

Si le blocage de la commande est actif, les commandes fournisseurs et lignes de commande fournisseur peuvent être bloquées.

Les commandes fournisseurs et les lignes peuvent être bloquées manuellement, ou sont bloquées automatiquement en raison de l'échec d'un contrôle de conformité.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Blocage des commandes fournisseurs.

Modification des prix ou remises après réception ou consommation
  • Après réception
    Dans la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000), vous pouvez modifier les prix et les remises après réception des marchandises.
  • Après consommation
    Dans la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000) et dans la session Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000), vous pouvez modifier les prix et les remises après consommation des marchandises.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Modification des prix ou remises après réception ou consommation.

Vérification de la conformité d'importation pour les commandes fournisseurs

Si la conformité de commerce international s'applique aux documents d'importation, les commandes fournisseurs sont validées pour garantir la validité des informations de conformité d'importation et la disponibilité des licences nécessaires.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Conformité de commerce international pour les commandes fournisseurs.

Regroupement des commandes fournisseurs

Pour réduire le nombre de commandes fournisseurs et obtenir les meilleurs prix et remises possibles, vous pouvez regrouper des factures fournisseurs. Ce regroupement permet de réunir plusieurs commandes en une commande unique.

Copie des commandes fournisseurs

La session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000) permet de copier des commandes fournisseurs existantes dans de nouvelles commandes. Copiez des commandes fournisseurs existantes dans de nouvelles commandes à partir des commandes réelles ou de l'historique des ordres.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Copie des commandes fournisseurs.

Suppression de commandes fournisseurs

Vous pouvez utiliser la session Archivage et suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000) pour supprimer :

  • Les lignes de commande fournisseur annulées
  • Les lignes de commandes fournisseurs traitées
Remarque

La manière dont les données de commande sont supprimées dépend de la valeur du champ Supprimer les données commandes si réception complète dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Génération d'ordres de transport à partir de commandes fournisseurs

Transport est l'application permettant de gérer les besoins en matière de transport. Achat se charge parfois du transport des marchandises et doit par conséquent se les procurer auprès d'un fournisseur. C'est pourquoi il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une commande fournisseur. Si le fournisseur ne prend pas en charge le transport des marchandises, le fournisseur doit savoir à quelle date celles-ci doivent être disponibles. Dans la commande fournisseur, la date de chargement planifiée est donc la date d'expédition, à savoir la date de prélèvement des marchandises chez le fournisseur.

L'intégration entre Transport et Achat comprend les sujets suivants :

  • Intégration entre gestion des ordres de transport et achat
    Le statut d'un ordre de transport change souvent pendant la planification et l'exécution. Si Achat génère l'ordre de transport, il est possible d'échanger le suivi des expéditions et des chargements. Dans ce cas, Transport et Achat peuvent se partager les informations.
  • Intégration de la facturation du transport et de la facturation des achats

    Les frais de transport correspondent au tarif de transport que vous payez au transporteur. Vous facturez les frais de transport au tiers en fonction des éléments suivants :

    • Frais de transport
    • Frais de transport (màj autorisée)
    • Tarifs clients
Génération de commandes fournisseur à partir d'ordres de travail ou de service.

Avec l'Atelier de réparation et le Service sur site, vous pouvez entretenir, réparer ou actualiser des pièces. Une intégration est disponible entre les applications Service et Achat pour acheter des pièces de réparation ou pour sous-traiter la réparation ou la mise à niveau.

Les procédures de l'atelier de réparation et de service sur le terrain suivantes sont prises en charge :

  • Achat de pièces supplémentaires
  • Achat de prestations de sous-traitance

Dans les deux cas, il est nécessaire de créer une commande fournisseur pour acheter des pièces ou des prestations de sous-traitance.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

Traitement des reliquats

Si les marchandises figurant sur une commande fournisseur sont reçues partiellement ou si aucune marchandise n'est reçue, il est possible de créer des reliquats.

Les situations suivantes peuvent donner lieu à un reliquat :

  • La quantité reçue correspondant à la ligne de commande fournisseur est inférieure à la quantité commandée à la date de la livraison.
  • La quantité reçue est (partiellement) rejetée lors du contrôle.
  • La quantité reçue correspond à la quantité commandée, mais l'utilisateur remplace la valeur nulle du reliquat par une valeur plus élevée.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Reliquats de commande.

Traitement des ordres de retour

Un ordre de retour est une commande fournisseur sur laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour ne peut contenir que des montants négatifs. Un bon de retour fournisseur vous permet de renvoyer des unités de stock ( Retour stock) ou des marchandises rejetées ( Retour rebut) au fournisseur.

Les commandes fournisseur du type Retour rebut sont toujours générées depuis Magasin pour retourner dans le stock en quarantaine.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres de retour fournisseur.

Prix des matières sur les commandes fournisseur

Lorsque la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), après constitution des données de base sur la tarification des matières, Infor LN peut obtenir des informations sur la tarification des matières et calculer la tarification des matières pour une ligne de commande fournisseur.

Les informations sur la tarification des matières peuvent être consultées dans la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000).

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Informations sur les prix des matières - commandes fournisseurs.

Impression des réclamations

Au cours du processus de réception, il arrive parfois que la quantité reçue ne corresponde pas à la quantité indiquée sur le bon de livraison. Si un fournisseur livre une quantité inférieure à celle indiquée sur le bon de livraison, un avis de réclamation peut être imprimé dans la session Impression des réclamations (tdpur4420m000).

Impression des factures fournisseurs

Au cours de la procédure de commande fournisseur, vous avez la possibilité d'imprimer des factures fournisseurs dans la session Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000). Ces factures servent à comparer les données du système aux données (factures) envoyées par le tiers vendeur.

Impression des relances

La session Impression des relances de commandes fournisseurs (tdpur4403m000) permet d'imprimer une relance pour informer un tiers de commandes fournisseurs non livrées.

Rattachement de projet

Les coûts des projets peuvent être rattachés aux commandes fournisseur. Si l'article sur la commande fournisseur exige un rattachement, associez une répartition de rattachement à cette commande fournisseur. Dans une répartition de rattachement, la quantité requise de l'objet de gestion parent est distribuée entre les lignes de répartition pour des combinaisons de projet/budget, d'élément de projet et/ou d'activité de projet. Par exemple, si une répartition est utilisée pour rattacher la quantité commandée sur une ligne de commande fournisseur, les marchandises sont achetées pour et les frais sont enregistrés dans ces projets, éléments et activités.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Rattachement de projet dans Service Achat.

Spécification d'ordres de livraison directe

Dans une commande client ou un ordre de service, il est possible d'indiquer si les marchandises vendues doivent être livrées directement. Dans le cas d'une livraison directe, une commande client ou un ordre de service devient une commande fournisseur. Comme le tiers vendeur livre les marchandises directement au tiers acheteur, l'application Magasin n'est pas concernée.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

Spécification de paiements échelonnés fournisseur

Les paiements échelonnés du fournisseur permettent aux clients de régler les fournisseurs avant ou après la réception réelle des marchandises commandées pour une commande fournisseur. Les paiements sont répartis dans le temps et les montants doivent être réglés au fournisseur à des dates spécifiques. Le flux de facturation d'un article de commande fournisseur est distinct du flux des marchandises.

Les paiements échelonnés fournisseur sont utiles pour les articles ayant des caractéristiques telles que  :long délai, valeur élevée, ingénierie importante et prix fixe. Les paiements échelonnés peuvent inclure les dates et événements pour lesquels le fournisseur doit effectuer des tâches spécifiques avant la réception de toute marchandise, par exemple fournir des documents de conception ou des résultats de tests.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Paiements échelonnés fournisseur.

Transbordement statique

Si vous voulez satisfaire une commande fournisseur existante pour laquelle le stock n'est pas disponible, vous pouvez transférer des marchandises en stock de l'emplacement de réception vers l'emplacement de réservation physique pour sortie. Cette opération nécessite la création d'un ordre de transbordement.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transbordement statique.

Sous-traitance

Dans Achat, plusieurs documents d'achat pour la sous-traitance peuvent être créés. Pour initier la procédure de sous-traitance, une commande fournisseur est nécessaire.

Les types de sous-traitance suivants sont disponibles :

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sous-traitance dans Achat.

Utilisation du stock consigné

Si vous souhaitez utiliser du stock consigné dans la procédure de commande fournisseur, spécifiez le mode de gestion de ce stock.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Consignation dans les applications Vente et Achat.

Utilisation de matières fournies par le client

Pour permettre aux clients ou à leurs fournisseurs de fournir les matières requises pour produire un article spécifique au client, implémentez Matières fournies par le client. Sur la base de la demande d'une commande client, une commande fournisseur du type Matières fournies par le client est générée par le plan de commande. Cette commande fournisseur est utilisée pour lancer un appel de livraison de matières fournies par le client nécessaires pour l'ordre de fabrication afin de produire l'article du client. La commande fournisseur hérite du rattachement de demande de la demande client.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Matières fournies par le client dans les applications Ventes et Achat.