Commandes fournisseurs - processus supplémentaires

Pour avoir une vision correcte de l'ensemble des coûts d'achat, il est possible de lier non seulement le prix d'achat mais aussi tous les coûts globaux d'une commande fournisseur.

Si le blocage de la commande est actif, les commandes fournisseurs et lignes de commande fournisseur peuvent être bloquées.

Les commandes fournisseurs et les lignes peuvent être bloquées manuellement, ou sont bloquées automatiquement en raison de l'échec d'un contrôle de conformité.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Blocage des commandes fournisseurs.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Modification des prix ou remises après réception ou consommation.

Si la conformité de commerce international s'applique aux documents d'importation, les commandes fournisseurs sont validées pour garantir la validité des informations de conformité d'importation et la disponibilité des licences nécessaires.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Conformité de commerce international pour les commandes fournisseurs.

Pour réduire le nombre de commandes fournisseurs et obtenir les meilleurs prix et remises possibles, vous pouvez regrouper des factures fournisseurs. Ce regroupement permet de réunir plusieurs commandes en une commande unique.

La session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000) permet de copier des commandes fournisseurs existantes dans de nouvelles commandes. Copiez des commandes fournisseurs existantes dans de nouvelles commandes à partir des commandes réelles ou de l'historique des ordres.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Copie des commandes fournisseurs.

Transport est l'application permettant de gérer les besoins en matière de transport. Achat se charge parfois du transport des marchandises et doit par conséquent se les procurer auprès d'un fournisseur. C'est pourquoi il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une commande fournisseur. Si le fournisseur ne prend pas en charge le transport des marchandises, le fournisseur doit savoir à quelle date celles-ci doivent être disponibles. Dans la commande fournisseur, la date de chargement planifiée est donc la date d'expédition, à savoir la date de prélèvement des marchandises chez le fournisseur.

Avec l'Atelier de réparation et le Service sur site, vous pouvez entretenir, réparer ou actualiser des pièces. Une intégration est disponible entre les applications Service et Achat pour acheter des pièces de réparation ou pour sous-traiter la réparation ou la mise à niveau.

Dans les deux cas, il est nécessaire de créer une commande fournisseur pour acheter des pièces ou des prestations de sous-traitance.

Si les marchandises figurant sur une commande fournisseur sont reçues partiellement ou si aucune marchandise n'est reçue, il est possible de créer des reliquats.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Reliquats de commande.

Un ordre de retour est une commande fournisseur sur laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour ne peut contenir que des montants négatifs. Un bon de retour fournisseur vous permet de renvoyer des unités de stock ( Retour stock) ou des marchandises rejetées ( Retour rebut) au fournisseur.

Les commandes fournisseur du type Retour rebut sont toujours générées depuis Magasin pour retourner dans le stock en quarantaine.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres de retour fournisseur.

Lorsque la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), après constitution des données de base sur la tarification des matières, Infor LN peut obtenir des informations sur la tarification des matières et calculer la tarification des matières pour une ligne de commande fournisseur.

Les informations sur la tarification des matières peuvent être consultées dans la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000).

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Informations sur les prix des matières - commandes fournisseurs.

Au cours du processus de réception, il arrive parfois que la quantité reçue ne corresponde pas à la quantité indiquée sur le bon de livraison. Si un fournisseur livre une quantité inférieure à celle indiquée sur le bon de livraison, un avis de réclamation peut être imprimé dans la session Impression des réclamations (tdpur4420m000).

Au cours de la procédure de commande fournisseur, vous avez la possibilité d'imprimer des factures fournisseurs dans la session Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000). Ces factures servent à comparer les données du système aux données (factures) envoyées par le tiers vendeur.

La session Impression des relances de commandes fournisseurs (tdpur4403m000) permet d'imprimer une relance pour informer un tiers de commandes fournisseurs non livrées.

Les coûts des projets peuvent être rattachés aux commandes fournisseur. Si l'article sur la commande fournisseur exige un rattachement, associez une répartition de rattachement à cette commande fournisseur. Dans une répartition de rattachement, la quantité requise de l'objet de gestion parent est distribuée entre les lignes de répartition pour des combinaisons de projet/budget, d'élément de projet et/ou d'activité de projet. Par exemple, si une répartition est utilisée pour rattacher la quantité commandée sur une ligne de commande fournisseur, les marchandises sont achetées pour et les frais sont enregistrés dans ces projets, éléments et activités.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Rattachement de projet dans Service Achat.

Dans une commande client ou un ordre de service, il est possible d'indiquer si les marchandises vendues doivent être livrées directement. Dans le cas d'une livraison directe, une commande client ou un ordre de service devient une commande fournisseur. Comme le tiers vendeur livre les marchandises directement au tiers acheteur, l'application Magasin n'est pas concernée.

Les paiements échelonnés du fournisseur permettent aux clients de régler les fournisseurs avant ou après la réception réelle des marchandises commandées pour une commande fournisseur. Les paiements sont répartis dans le temps et les montants doivent être réglés au fournisseur à des dates spécifiques. Le flux de facturation d'un article de commande fournisseur est distinct du flux des marchandises.

Les paiements échelonnés fournisseur sont utiles pour les articles ayant des caractéristiques telles que  :long délai, valeur élevée, ingénierie importante et prix fixe. Les paiements échelonnés peuvent inclure les dates et événements pour lesquels le fournisseur doit effectuer des tâches spécifiques avant la réception de toute marchandise, par exemple fournir des documents de conception ou des résultats de tests.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Paiements échelonnés fournisseur.

Si vous voulez satisfaire une commande fournisseur existante pour laquelle le stock n'est pas disponible, vous pouvez transférer des marchandises en stock de l'emplacement de réception vers l'emplacement de réservation physique pour sortie. Cette opération nécessite la création d'un ordre de transbordement.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transbordement statique.

Dans Achat, plusieurs documents d'achat pour la sous-traitance peuvent être créés. Pour initier la procédure de sous-traitance, une commande fournisseur est nécessaire.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sous-traitance dans Achat.

Si vous souhaitez utiliser du stock consigné dans la procédure de commande fournisseur, spécifiez le mode de gestion de ce stock.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Consignation dans les applications Vente et Achat.

Pour permettre aux clients ou à leurs fournisseurs de fournir les matières requises pour produire un article spécifique au client, implémentez Matières fournies par le client. Sur la base de la demande d'une commande client, une commande fournisseur du type Matières fournies par le client est générée par le plan de commande. Cette commande fournisseur est utilisée pour lancer un appel de livraison de matières fournies par le client nécessaires pour l'ordre de fabrication afin de produire l'article du client. La commande fournisseur hérite du rattachement de demande de la demande client.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Matières fournies par le client dans les applications Ventes et Achat.