| | Articles - Achat (tdipu0101m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les données relatives aux achats par article. Dans cette session, vous pouvez uniquement gérer et afficher les données relatives aux achats par article. Ces données sont associées à un article déjà défini dans la session Articles (tcibd0501m000). Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : - articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
Remarque Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il vous est impossible de saisir un article de la liste de type kit dans ce champ. Critère de recherche I Mot-clé utilisé pour la recherche. Un argument de recherche est généralement lié à une description. Type d'article Classification qui permet de déterminer si l'article est, par exemple, un article acheté, un article fabriqué ou un article d'équipement. Selon le type de l'article, certaines fonctions s'appliqueront ou ne s'appliqueront pas à lui. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Type d'article de la session Articles (tcibd0501m000). Source d'approvisionnement réelle Type d'article autorisé à la date et à l'heure actuelles. Remarque La plupart du temps, ce champ correspond au champ Type d'article de la session Articles (tcibd0501m000). Sa valeur peut cependant être différente si vous modifiez temporairement le type d'un article acheté ou fabriqué, en cliquant sur Date d'application des données Article dans le menu Vues, Actions ou Références. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Valeur par défaut Si ce champ est renseigné, Infor LN utilise par défaut sa valeur pour extraire un tiers vendeur lors de la génération d'une commande fournisseur. La logique de recherche utilisée pour extraire un tiers vendeur est la suivante : - Du champ Tiers vendeur dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
- Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est :
- Définissez Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est :
- Définissez Préféré dans le champ Recommandé de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est :
- Définissez Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est :
- Définissez Préféré dans le champ Recommandé de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
Remarque Ce champ n'est pas utilisé lors de la génération d'une commande fournisseur par Planification d'entreprise. En conséquence, Planification d'entreprise commence la recherche d'un tiers vendeur à partir du numéro deux. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Selon conform. de règles commerc. Remarque Ce champ n'est disponible que si la case Conformité d'importation est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000). Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Unité de prix d'achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Remarque En cas de modification de l'unité des prix d'achat, ces prix sont automatiquement recalculés. Devise d'achat Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Remarque En cas de modification de la devise d'achat, les prix d'achat sont automatiquement recalculés. Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA. Facturer par paiements échelonnés Valeur par défaut Si aucun tiers n'est lié à l'article en cours dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), l'état de cette case est répercuté sur la case Facturer par paiements échelonnés des sessions Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) et Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Prix d'achat Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. Prix d'achat en devise société Les caractéristiques de ce champ selon le système de devise sont les suivantes : Système multidevise dépendant : Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours non disponibles. Système monodevise : Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours non disponibles. Lorsque la devise de transaction est identique à la devise société, le prix est également affiché dans ce champ. Lorsque la devise de transaction est différente de la devise société, le prix n'est pas affiché. Système multidevise indépendant dont la devise de transaction est identique à l'une des trois devises société : Le bouton Afficher les autres devises permet d'afficher le prix dans celle des deux devises société qui est différente de la devise de transaction. Vous pouvez également modifier le prix en devise société. Infor LN prix en devise société. Système multidevise indépendant dont la devise de transaction est différente des trois devises société : Ce champ est toujours non disponible. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Infor LN n'enregistre pas le prix dans la devise société.
Prix en devise société L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Prix des matières Ce prix de référence des matières est extrait de la manière suivante : - Cette valeur prix de référence des matières est extraite de la session Contenu matières pour article (tcmpr0120m000) pour la date courante.
- Pour chaque matière, le prix de base est extrait de la session Matières (tcmpr0110m000).
- Un prix de matière se calcule avec la quantité de contenu, l'unité, le facteur de quantité, le facteur de quantité facturable et le prix de base par matière.
- Les prix des matières sont convertis vers la devise de référence et sont additionnés dans un prix de base des matières totales.
Remarque - Ce champ ne s'affiche que si la case Tarification matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et que la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000).
- Ce champ est applicable pour les articles Acheté et Fabriqué.
- Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.
Prix des matières en devise société Ce prix de référence des matières est extrait de la manière suivante : - Cette valeur prix de référence des matières est extraite de la session Contenu matières pour article (tcmpr0120m000) pour la date courante.
- Pour chaque matière, le prix de base est extrait de la session Matières (tcmpr0110m000).
- Un prix de matière se calcule avec la quantité de contenu, l'unité, le facteur de quantité, le facteur de quantité facturable et le prix de base par matière.
- Les prix des matières sont convertis vers la devise société et sont additionnés dans un prix de base des matières totales.
Remarque - Ce champ ne s'affiche que si la case Tarification matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et que la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000).
- Ce champ est applicable pour les articles Acheté et Fabriqué.
- Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.
Groupe de prix d'achat Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent. Sous-traitance d'article Prix d'achat sous-traitance Remarque Dans la sous-traitance d'article, le prix de la sous-traitance repose toujours sur la méthode Barème de prix /contrat. Prix en devise société Remarque Dans la sous-traitance d'article, le prix de la sous-traitance repose toujours sur la méthode Barème de prix /contrat. Sous-traitance d'opération Source du prix Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat ou le coût standard sous-traitance de l'article. Prix d'achat sous-traitance Remarque Ce champ sert également au calcul des coûts opératoires de sous-traitance dans le module Calcul du coût standard de l'application Fabrication. Pour la sous-traitance d'opérations, ce prix est utilisé si le champ Source du prix est défini sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix est Taux de sous-traitance, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur. Prix en devise société Remarque Ce champ sert également au calcul des coûts opératoires de sous-traitance dans le module Comptabilité analytique de l'application Fabrication. Pour la sous-traitance d'opérations, ce prix est utilisé si le champ Source du prix est défini sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix est Taux de sous-traitance, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur. Demande d'achat obligatoire pour sous-traitance d'opération Si cette case est cochée, et qu'une opération doit être sous-traitée pour un ordre de fabrication, avant de générer une commande fournisseur de sous-traitance, une demande d'achat de sous-traitance doit être générée par le Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure. Si cette case n'est pas cochée, Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour l'opération. Aucune demande d'achat n'est exigée. Sous-traitance de service Prix d'achat sous-traitance Remarque Pour la sous-traitance de services, ce prix est utilisé si le champ Source du prix est défini sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix est Activité de référence, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur. Prix en devise société Remarque Pour la sous-traitance de services, ce prix est utilisé si le champ Source du prix est défini sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix est Activité de référence, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur. Demande d'achat obligatoire pour sous-traitance de service Si cette case est cochée, une sous-traitance de service est applicable, avant de générer un ordre de travail de sous-traitance, une demande d'achat de sous-traitance est généré depuis une activité d'ordre de travail ou une activité d'ordre de service dans Service. Si cette case n'est pas cochée, Service peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour l'activité de l'ordre de travail ou l'ordre de service. Aucune demande d'achat n'est exigée. Texte d'achat d'article Si cette case est cochée, un texte relatif à l'achat est ajouté à l'article. Groupe statistique des achats Groupe d'articles pour lequel les informations statistiques sont collectées et représentées. Service des achats Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Tolérance de date (-) Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises. Remarque Les livraisons effectuées avant cette limite seront signalées/bloquées. Tolérance de date (+) Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises. Remarque Les livraisons effectuées après cette limite seront signalées/bloquées. Tolérance de quantité (-) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité (-) de la session Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000). Cette valeur sert de valeur par défaut pour le champ Tolérance de quantité (-) de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Tolérance de quantité (+) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité (+) de la session Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000). Cette valeur sert de valeur par défaut pour le champ Tolérance de quantité (+) de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Arrêt ferme sur date Action que doit effectuer Infor LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de temps. Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur délai de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), dans les cas suivants : - Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000).
- Un programme d'achat est transféré vers Magasin dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000).
Valeurs autorisées Arrêt ferme Arrêt ferme sur quantité Action que doit effectuer Infor LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité. Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), dans les cas suivants : - Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000).
- Un programme d'achat est transféré vers Magasin dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000).
Valeurs autorisées Arrêt ferme Délai approvisionnement Délai total nécessaire pour obtenir un article inclus dans les prévisions. Délai entrant dans le calcul du délai de fabrication d'un article, en fonction duquel une société prend ses décisions d'engagement, planifie sa capacité et gère ses commandes. Exemple Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours. Unité pour le délai d'approvisionnement Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Remarque Le magasin de cet article ne peut pas être annulé dans les cas suivants : - lorsque des sorties et des réceptions sont traitées ;
- sur une commande fournisseur.
Accessoires autorisés Si cette case est cochée, des options sont définies pour cet article. Transfert vers magasin Si cette case est cochée, la réception de cet article acheté est enregistrée dans le module Magasin. Si cette case n'est pas cochée, la réception de cet article acheté est enregistrée dans Gestion des achats. Remarque - Si l'article acheté est un article physique, cette case est toujours cochée et non disponible, car les articles physiques doivent toujours être transférés vers Magasin. Les articles physiques recouvrent tous les articles sauf ceux de type Coût, Service, Equipement et Service sous-traité.
- Cette case est disponible lorsque l'article de vente est un article de coût, un article de service ou un Service sous-traité. Vous pouvez donc décider de transférer ou non chaque article vers Magasin.
- S'il s'agit d'un article Equipement, cette case est toujours non cochée et non disponible.
- Cette case sert à déterminer si le champ Magasin de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) peut rester vierge.
Contrôle Si cette case est cochée, l'article doit être inspecté à sa réception. Remarque Lors de la création d'une ligne de commande fournisseur pour l'article, la case Contrôler dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) reçoit par défaut la même valeur que la case Contrôle dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si aucune combinaison n'est spécifiée pour l'article et le tiers dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est cochée seulement si la même case est également cochée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000). Etats de conformité Remarque Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session. Article fabricant multiple Si cette case est cochée, vous pouvez gérer plusieurs fabricants pour une combinaison article-tiers. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez définir qu'un fabricant pour une combinaison article-tiers. Les articles fabricant multiple sont principalement utilisés par les sociétés qui achètent auprès de différents fournisseurs intermédiaires des composants dont la qualité ou les spécifications sont identiques ou similaires. Si la quantité commandée est inférieure à la quantité minimum requise par un fabricant, vous ne pouvez pas directement acheter les composants auprès de ce fabricant ; vous devez les acheter auprès d’un fournisseur intermédiaire. Ce fournisseur peut alors obtenir les composants auprès de plusieurs fabricants approuvés. Remarque - Si cette case est cochée, vous pouvez saisir les informations sur le fabricant de l'article dans la session Article - Fabricant (tdipu0130m000) et définir un fabricant recommandé pour la combinaison article/fournisseur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Vous pouvez travailler avec Article fabricant multiple ou avec Article à numéro d'article de fabricant. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux fonctionnalités pour un même article. La fonctionnalité Article à numéro d'article de fabricant est la fonctionnalité recommandée et la plus complète.
Date d'application par ordre de modification Si cette case est cochée, vous indiquez que la validité de la combinaison article/fabricant est gérée par Gestion des données. Il n'est donc pas possible de définir manuellement les champs suivants de la session Article - Fabricant (tdipu0130m000); ces champs sont gérés par Gestion des données: - Date d'application
- Date d'expiration
- Statut
- Motif du blocage
Ordres de modification multiples Si cette case est cochée, vous autorisez Infor LN à enregistrer simultanément des ordres de modification multiples pour un fabricant, avant de les traiter. Vérification article fabricant multiple Ce champ permet de sélectionner le type de contrôle de la validité du fabricant. Remarque Cette case n'est visible que si la case Article fabricant multiple est cochée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Article à numéro d'article de fabricant Remarque - Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Numéros d'articles de fabricant implémentés est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- Vous pouvez travailler avec Article fabricant multiple ou avec Article à numéro d'article de fabricant. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux fonctionnalités pour un même article. La fonctionnalité Article à numéro d'article de fabricant est la fonctionnalité recommandée et la plus complète.
- Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et la case N° de pièce du fabricant est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas sélectionner cette case.
Numéro d'article de fabricant recommandé Source de fournisseurs approuvés seulement Si cette case est cochée, le tiers vendeur sélectionné dans la commande/le document fournisseur doit être un fournisseur approuvé pour l'article. Cela signifie que le champ Article - statut du tiers vendeur doit être défini avec la valeur Approuvé dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). La création d'une ligne de commande fournisseur dépend des paramètres suivants : | La valeur de la case Source de fournisseurs approuvés seulement dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). | cochée | cochée | cochée | désélectionnée | désélectionnée | | Existence d'un enregistrement dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) | non | oui + approuvé | oui + non approuvé | non | oui + approuvé | | Création d'une ligne de commande fournisseur | non | oui | non | oui | oui |
Remarque Si un enregistrement est bloqué dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), vous ne pouvez pas créer de ligne de commande fournisseur pour la combinaison article/tiers concernée. Valeur par défaut La valeur de ce champ revient par défaut de la case Source de fournisseurs approuvés seulement dans la session Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000). Prix d'achat Date de transaction du prix achat le plus récent Date de modification du prix d'achat de l'article la plus récente. Prix d'achat moyen Le prix d'achat moyen peut être basé sur les achats cumulés ou sur le stock en cours, de la manière indiquée dans le champ Méthode de calcul du prix d'achat moyen de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Prix d'achat moyen en devise société Prix d'achat moyen exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Dernier prix d'achat Prix d'achat figurant sur la facture la plus récente reçue pour l'article concerné. Prix d'achat le plus récent en devise société Dernier prix d'achat exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Coûts globaux Date de transaction de dernier coût global Date la plus récente de modification du coût global de l'article. Coût moyen global Coût moyen global d'un article fondé sur les achats cumulés ou sur le stock courant, tel qu'il est spécifié dans le champ Méthode de calcul du coût moyen global de la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000). Coût moyen global en devise société Coût moyen global exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Dernier coût global Dernier coût global d'un article. Dernier coût global en devise société Dernier coût global exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. | |