Les options proposées dépendent des valeurs des cases à cocher Commissions implémentées et Rabais implémentés dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).
Valeurs autorisées
Fermeture des commissions réservées aux employés (tdcms2102m000)Cette session permet de fermer les commissions approuvées pour les types de relations Employé, si le lien avec Finances n’est pas implémenté pour les commissions. Vous ne pouvez utiliser cette session que si la case Lier à Finance est désélectionnée dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000). Le statut Approuvé des commissions devient Fermé. Dans le menu Vues, Actions ou Références, vous pouvez :
Type Les options proposées dépendent des valeurs des cases à cocher Commissions implémentées et Rabais implémentés dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000). Valeurs autorisées Relation Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord. Commande client Numéro identifiant la commande client. Position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Séquence Numéro de la ligne de livraison de la commande client. Numéro de séquence de ligne de livraison réelle Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle. Remarque Ce champ affiche zéro si la Méthode de calcul est égale à Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000). Lig. facture Numéro de la ligne de facture de la commande client. Remarque Ce champ affiche zéro si la Méthode de calcul est égale à Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000). Numéro de série Numéro identifiant la commission. Commission % Pourcentage normal applicable pour le calcul des commissions. Supplémentaire% Pourcentage permettant de calculer des commissions s’ajoutant au montant normal des commissions. Mnt cde client Montant sur lequel se base le calcul de la commission. Si cette ligne de commission est générée dans la session Calcul des commissions et rabais (tdcms0240m000), la valeur initiale de ce champ est basée sur le montant des ventes saisi dans le champ Montant de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Devise de la commande Devise utilisée et définie par défaut dans la commande. Montant en devise de la commande Montant de la commission, exprimé en devise de la commande. Montant en devise de facturation Montant de la commission, exprimé en devise de facturation. Devise de facturation Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Valeur par défaut La devise de facturation provient par défaut de la relation. Toutefois, vous pouvez changer cette devise manuellement. Montant endevises société Montant de la commission, exprimé en devise société. Devise société L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :
Table de périodes Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple). Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple. Année Année de la période. Période Code utilisé pour enregistrer les types de périodes horaires et les descriptions associées (par organisation). Par exemple : jours, semaines et trimestres. Statut Du calcul initial jusqu’au règlement, une commission passe par plusieurs étapes. Le statut de la commission indique à quelle étape celle-ci se trouve. Valeurs autorisées Remise Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certaines commissions. Le type de code Remise doit correspondre au type d’accord ( Commission ou Rabais). Lorsque la commission est corrigée manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord.
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