Numéro identifiant la commande client.
Commissions payées aux employés par commande (tdcms0151m000)Cette session sert à :
Remarque Vous pouvez imprimer la liste des commissions (partiellement) impayées dans la session Impression des commissions payées aux employés (tdcms4451m000). Ensuite, le service paye traite les règlements des commissions et saisit les montants qui ont été payés dans la liste. La liste des règlements de commissions aux employés est utilisée par l’administrateur pour saisir les montants payés dans cette session ou la session Commissions payées aux employés par relation (tdcms1151m000). Dans le menu Vues, Actions ou Références, vous pouvez cliquer sur :
Commande client Numéro identifiant la commande client. Position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Relation Numéro identifiant une relation. Séquence Numéro de la ligne de livraison de la commande client. Numéro de séquence de ligne de livraison réelle Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle. Remarque Ce champ affiche zéro si la Méthode de calcul est égale à Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000). Lig. facture Numéro de la ligne de facture de la commande client. Remarque Ce champ affiche zéro si la Méthode de calcul est égale à Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000). Numéro de série Numéro identifiant la commission. Numéro de règlement Numéro identifiant le règlement de la commission. Plusieurs règlements peuvent être saisis pour la même commande et la même relation. Le numéro de règlement par défaut est 1. En fonction de la valeur du champ Générer les règlements dans la session Paramètres des commissions/rabais, un numéro de règlement par défaut pour une ligne de règlement est généré dans l’une des sessions suivantes : Date de réservation Date à laquelle la commission a été réservée dans Infor LN. Montant en devise de la commande Montant de la commission, exprimé en devise de la commande. Devise de la commande Devise utilisée et définie par défaut dans la commande. Montant en devise de facturation Montant de la commission, exprimé en devise de facturation. Devise de facturation Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Valeur par défaut La devise de facturation provient par défaut de la relation. Toutefois, vous pouvez changer cette devise manuellement. Montant de commission en devises sociétés Montant de la commission, exprimé en devise société. Montant payé Commission réellement payée à l’employé. Société L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :
Exercice Exercice pendant lequel le règlement de la commission a eu lieu. L’exercice ajouté à la période représente la période comptable. Période comptable Numéro de période de l’année pendant laquelle la commission est payée à l’employé. Séquence des relations Numéro de séquence de la commission liée à la relation dans la session Commande client - Relations (tdcms0140m000) ou la session Ligne de commande client - Relations (tdcms0141m000).
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