Société dans laquelle l'ordre commercial intersociétés est créé.
Lignes de transaction d'ordre commercial intersociétés (tcitr3110m000)Cette session permet d'afficher les lignes de transaction. Dans cette session, l'objet de gestion client est la transaction qui est à l'origine de la création de la ligne de transaction. Par exemple, dans un scénario Livraison de matières externe (vente), il s'agit d'une transaction de stock sortant les marchandises à vendre du magasin de l'entité d'origine dans la relation commerciale intersociétés. L'objet de gestion fournisseur est la transaction qui représente la réception interne de l'entité d'achat (partie destinataire de la relation commerciale intersociétés). Par exemple, dans un scénario Livraison de matières externe (vente), il s'agit d'une ligne de livraison client ou, dans un scénario Livraison de matières interne, une ou plusieurs réceptions dans le magasin destinataire.
Cmde/ordre Société dans laquelle l'ordre commercial intersociétés est créé. Cmde/ordre Numéro d'ordre de l'ordre commercial intersociétés. Cmde/ordre Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés. Ligne de transaction Numéro de position de la ligne de transaction. Correction Si cette case est cochée, la ligne de transaction affiche une correction des prix commerciaux intersociétés. Ligne de transaction parente Numéro de position de la ligne de transaction parent. Montant Le montant commercial intersociétés de la ligne de transaction. Ce montant est déterminé par le montant de la ligne d'ordre d'origine et les paramètres de l'accord de commerce intersociétés applicable. Montant Devise utilisée pour le montant. La devise utilisée pour l'ordre commercial intersociétés est déterminée par le paramètre du champ Origine de la devise dans la session Accords de commerce intersociétés (tcitr1100m000). Statut (vente) Statut de la partie vente de la ligne de transaction. Il s'agit de la partie d'origine de la relation commerciale intersociétés. Valeurs autorisées Statut (achat) Statut de la partie achat de la ligne de transaction. Il s'agit de la partie destinataire de la relation commerciale intersociétés. Valeurs autorisées COGS Coût des marchandises vendues de la ligne de transaction. COGS Devise dans laquelle est exprimé le coût des marchandises vendues. Marge Revenu moins le coût des marchandises vendues de la ligne de transaction. Marge Devise dans laquelle la marge est exprimée. Quantité De Quantité d'articles. Quantité De Unité utilisée pour exprimer la quantité d'articles. Quantité A Quantité d'articles. Poids Poids agrégé des articles. Poids Unité de poids utilisée pour exprimer le poids agrégé. Quantité taux supplémentaire Quantité par unité par rapport à laquelle vous pouvez définir des tarifs de transport. Vous pouvez choisir parmi les unités définies dans Données communes. De nombreux tarifs de transport sont fonction de la distance et du poids. Les quantités/unités supplémentaires permettent de définir des tarifs qui reposent sur d'autres unités, tels que le volume ou sur une combinaison de distance, de poids et d'autres unités. Exemple 1 Tarif de transport par quantité/unité supplémentaire: Quantité taux supplémentaire 1 palette Distance: 1000 km Montantpar distance: 10 Exemple 2 Tarifs de transport par combinaisons d'unités par distance/zone: Poids: 10 kg Quantité taux supplémentaire 1 m³ Type de tranche: Minimum
Dans cet exemple, les tarifs de transport sont fonction de la distance, par poids et volume. La livraison SH0001, d'Amsterdam à Rotterdam, comportent les éléments suivants : Distance : 70 km, poids : 50 kg, volume : 7 m³ Le coût du transport pour la livraison SH0001 est calculé comme suit : 10 * 70 (distance) + 5 * 50 (poids) + 5 * 7 (volume) = 985 Quantité taux supplémentaire Unité pour laquelle un taux supplémentaire est spécifié. Société du projet Entreprise propriétaire du Projet pour lequel la ligne de transaction est créée. Projet Projet pour lequel la ligne de transaction est créée. Elément élément du projet. Activité Activité du projet. Ligne d'expédition La ligne d'expédition ou réception de Magasin pour laquelle la ligne de transaction est créée. Ligne d'expédition Numéro de position de la ligne d'expédition. Référence d'expédition Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps. Note de livraison Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Date de transaction Date de transaction de la ligne de transaction. Date création Date réelle du fichier journal de la ligne de transaction. Objet de gestion (vente) Société de la partie vente d'un objet de gestion. Objet de gestion (vente) Type d'objet de gestion de l'objet de gestion de la partie vente. Objet de gestion (vente) Numéro d'identification de l'objet de gestion de la partie vente. Objet de gestion (vente) Référence de l'objet de gestion de la partie vente. Société financière (vente) Société financière de l'objet de gestion de la partie vente. Journal facture (vente) Type de transaction de la facture. Numéro de facture (vente) Numéro d'identification de la facture. Ligne de facture (vente) Numéro de la ligne de facture. Date de facture (vente) Date et heure de création de la facture. Date de transaction d'imputation (vente) Date et heure d'imputation de la facture à Finances. Date de journal de transaction d'imputation (vente) Date et heure d'envoi de la facture à Finances. Société financière (achat) Société financière de l'objet de gestion de la partie achat. Journal facture (achat) Type de transaction de la facture. Numéro de facture (achat) Numéro d'identification de la facture. Date de facture (achat) Date et heure de création de la facture. Date de transaction d'imputation (achat) Date et heure d'imputation de la facture à Finances. Date de journal de transaction d'imputation (achat) Date et heure d'imputation de la facture à Finances.
Ordre commercial intersociétés Permet de lancer l'ordre commercial intersociétés de la ligne de transaction. Objet de gestion (vente) Permet de lancer l'objet de gestion client. Facture client Permet de lancer la session Facture (cisli3605m000) qui affiche les détails de la facture client interne. Facture fournisseur Permet de lancer la session Consultation de facture fournisseur (tfacp2600m100) qui affiche les détails de la facture fournisseur interne. Transfert vers la facturation Permet de lancer la session Transfert vers la facturation (tcitr3210m000) dans laquelle vous pouvez transférer la ligne de transaction vers Facturation. Cette commande est disponible si le statut est Ouvert Impression des projets de factures Permet de lancer la session Transfert vers la facturation (tcitr3210m000). Imputation des transactions Permet de lancer la session Transfert vers la facturation (tcitr3210m000) dans laquelle vous pouvez imputer la ligne de transaction vers Facturation. Cette commande est disponible si le statut est Ouvert Historique Permet de lancer la session Historique des lignes de transaction d'ordre commercial intersociétés (tcitr3560m000).
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