Tiers acheteur (tccom4110s000)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tiers acheteurs. Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions suivantes :
Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :
Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Général Général Adresse Adresse du tiers acheteur. Ligne d'adresse 1 Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 2 Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 3 Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 4 Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 5 Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 6 Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000). Tél. professionnel Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle. Remarque Si un numéro de téléphone professionnel est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de n° téléphone professionnel (tiers acheteur) (tccom4110s200). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session. Contact principal Contact principal du tiers. Remarque Si ce champ est renseigné, le tiers acheteur est également lié au contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000). Contact principal Nom complet du contact. Texte Texte Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers acheteur. Statut Statut du tiers Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. S'il existe des commandes clients non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez changer le statut Actif en statut Acheteur potentiel. Valeurs autorisées De Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. A Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Utilisateur Créé par Utilisateur qui a défini le tiers acheteur. Date création Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Dernière modification par Dernier utilisateur ayant modifié les données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Date dernière modification Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Détaillé Détails Langue Langue employée dans les documents adressés au tiers acheteur. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé. Signal tiers Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session Infor LN. Type de tiers Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Tiers pour Mise à jour des statistiques Tiers dont Infor LN met à jour les statistiques dans Gestion des ordres en utilisant les transactions du tiers courant. (le tiers parent, par exemple). Si ce champ est vide, Infor LN met à jour les statistiques du tiers en cours. Calendrier Calendrier du tiers. Temps de réponse Le délai de réponse convenu avec le tiers. L'application Service utilise les données figurant dans les champs Temps de réponse et Priorité pour estimer l'urgence d'un appel en provenance d'un tiers. Priorité Niveau de priorité de Service attribué au tiers. L'application Service utilise les données figurant dans les champs Temps de réponse et Priorité pour estimer l'urgence d'un appel en provenance d'un tiers. Remarque Spécifiez la priorité pour le module Gestion des ventes et pour l'application Magasin dans l'onglet Expédition. N° fax Numéro de fax du tiers à l'adresse professionnelle. Remarque Si un numéro de fax complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de fax (tiers acheteur) (tccom4110s300). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session. Information de gestion Zone La région où le tiers acheteur est établi. Territoire de vente Territoire de vente auquel le tiers acheteur est lié. Secteur d'activité Secteur d'activité du tiers acheteur. Ce secteur est utilisé comme critère de tri pour les statistiques des ventes. Nombre d'employés Nombre d'employés qui travaillent pour le tiers. Revenu annuel Revenu annuel du tiers acheteur. Revenu annuel Devise dans laquelle le revenu annuel est exprimé. Code Industrie Codes définis selon la liste de codes établie par les autorités administratives, qui permettent de classer les tiers par secteur d'activité. Ces codes servent également à segmenter la clientèle à des fins de gestion des territoires et de campagnes promotionnelles. Les codes SIC (Standard Industrial Classification) et NAICS (North American Industry Classification System) en sont deux exemples. Propriété Définition de la propriété, par exemple société privée, publique ou d'investissement. Notation Notation attribuée au tiers acheteur. Calcul des prix Calcul des prix Base du taux Mode de détermination du taux de change utilisé par Infor LN pour convertir la devise de transaction en devise locale ou de reporting. Tarif de vente Le tarif utilisé pour lier au tiers des accords de prix et/ou de remises. Tarif pour livraison directe Le tarif utilisé en cas de livraisons directes au tiers. Si une ligne de commande se rapporte à une livraison directe, Infor LN consulte ces accords. Remise commande Le pourcentage par défaut de la remise sur commande au profit du tiers, appliqué aux commandes clients. Marge supérieure Pourcentage de dépassement supérieur autorisé pour le prix de vente réel par rapport au coût standard. Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes à l'aide des marges brutes. Pour que la définition des marges supérieure et inférieure ait un effet, vous devez sélectionner au moins l'un des paramètres suivants dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000):
Marge inférieure Pourcentage de dépassement inférieur autorisé pour le prix de vente réel par rapport au coût standard. Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes à l'aide de marges brutes. Pour que la définition des marges supérieure et inférieure ait un effet, vous devez sélectionner au moins l'un des paramètres suivants dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000):
Tiers pour prix/remises Tiers pour les prix et les remises. Les prix et les remises pour les commandes clients des tiers acheteurs sont basés sur les termes et conditions convenus avec le tiers sélectionné ici. Si vous ne renseignez pas ce champ, ce sont les prix et remises convenus avec le tiers acheteur spécifié sur la commande client qui sont utilisés. Remarque Ce tiers doit avoir le même tiers parent que le tiers acheteur défini dans cette session. Calculer les coûts supplémentaires Si cette case est cochée, les coûts supplémentaires peuvent être calculés pour le tiers acheteur. Calculer les coûts supplémentaires pour Spécifiez si les coûts supplémentaires sont calculés pendant la procédure de commande client ou pendant celle d'expédition pour le tiers. Remarque Vous ne pouvez sélectionner Expéditions que si la case Calculer les coûts supplémentaires pour les expéditions est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Valeurs autorisées Méthode de calcul des coûts supplémentaires Spécifiez le niveau sur la base duquel les coûts supplémentaires sont calculés pour le tiers acheteur. Valeurs autorisées Promotions Promotion possible Si cette case est cochée, le tiers peut bénéficier d'une promotion. Vous pouvez définir des promotions dans la session Promotions (tdpcg0140m000). Infor LN applique automatiquement la promotion si la case Appliquer promotions automatiques est cochée. Appliquer promotions automatiques Si cette case est cochée, et que la case Promotion possible l'est également, les promotions sont automatiquement appliquées au tiers acheteur dans la session Données de promotions par cde client (tdsls4536m000). Ventes Service des ventes Le service des ventes responsable des ventes au tiers acheteur. Remarque Si le tiers passe une commande dans un autre service des ventes, Infor LN émet un avertissement. Commercial interne Employé de la société responsable des contacts avec le tiers acheteur. Commercial externe Employé de l'entreprise qui rend visite au tiers acheteur. Type de commande client Type de commande client par défaut pour la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Si vous ne renseignez pas ce champ, Infor LN prend en compte le type de commande par défaut de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Notre numéro fournisseur Numéro d'identification ou code employé par le tiers pour votre société. Groupe de l'article composé Le groupe de listes utilisé pour trouver les composants de l'article composé lors de la vente d'un article composé à ce tiers. Autoriser groupes de l'article composé de remplacement Si cette case est cochée, pendant la saisie des lignes de commandes clients pour le tiers acheteur, vous pouvez sélectionner des articles composés appartenant au groupe d'articles qui est lié au tiers ou appartenant à d'autres groupes. Canal de distribution Le canal de distribution attribué au tiers. Ce canal permet de déterminer la quantité de marchandises disponible à la vente pour le tiers. Réponse à modification de cde EDI Le type de message d'échange de données informatisé (EDI) envoyé au tiers lorsqu'une modification est apportée à la commande. Sélectionnez Sans objet pour les tiers non configurés pour l'EDI dans la session Données EDI du tiers par réseau (ecedi0528m000). Confirmation par exception Si cette case est cochée, seules les nouvelles lignes de commande client ainsi que les lignes modifiées auxquelles un code Accusé de réception est attribué sont imprimées sur l'accusé de réception des commandes clients. Vous pouvez dès lors décider quelles modifications apportées aux lignes de commande doivent être imprimées sur l'accusé de réception des commandes clients. Ceci concerne les tiers acheteurs pour l'impression d'un accusé de réception des commandes clients, à titre exceptionnel (si vous changez la date de livraison, un article et/ou un prix, par exemple). Si cette case n'est pas cochée, les confirmations de commandes sont imprimées pour toutes les lignes de commande, quel que soit le code Accusé de réception. Confirmation d'utilisation Si cette case est cochée, les quantités vendues doivent être confirmées par le fournisseur. Le champ Date de confirmation de la commande doit donc être renseigné avant toute approbation d'une commande client ou transfert d'un programme de vente vers Magasin. Remarque Cette case n'est visible que si la case Confirmation d'utilisation (vente) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée. Facturation automatique Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique au tiers. Expédition Règle d'expédition Règle d'expédition par défaut pour le tiers acheteur. Lorsque vous saisissez des lignes de commande client, utilisez cette valeur ou entrez une autre règle d'expédition. Valeurs autorisées Priorité client Niveau de priorité pour les expéditions vers le tiers acheteur. Ce niveau de priorité est utilisé dans Gestion des ventes et dans Magasin. Plus ce chiffre est petit, plus le niveau de priorité est élevé. Plus ce chiffre est grand, plus le niveau de priorité est faible. Conditions de livraison Conditions de livraison convenues avec le tiers. Point de transfert du titre de propriété Point de transfert du titre de propriété utilisé pour le tiers. Conditions de retour livraison Conditions de livraison définies avec le tiers en ce qui concerne la livraison des marchandises en cas d'ordre de retour. Tiers destinataire Le tiers destinataire par défaut par lequel sont livrées les marchandises fournies au tiers acheteur. Type de quantité de programme Types des quantités transmises au fournisseur. Traitement auto. des versions de programmes de ventes Si cette case est cochée, les versions de vente sont automatiquement converties en programmes de vente pour ce tiers acheteur. Si cette case n'est pas cochée, les versions de vente doivent être converties en programmes de vente dans la session Traitement des versions de ventes (tdsls3208m000). Vous pouvez mettre à jour les versions de vente avant leur conversion en programmes de vente. Autoriser expédition articles multiples de remplacement Si cette case est cochée, le tiers acheteur accepte l'article commandé ainsi que des articles de remplacement au cours d'une même livraison. Par exemple, si la quantité de l'article commandé n'est pas entièrement disponible, la livraison peut comporter la quantité disponible de cet article ainsi que des quantités supplémentaires d'articles de remplacement, jusqu'à ce que la quantité commandée soit atteinte. Masque d'unité de manutention d'expédition Masque utilisé par Infor LN pour générer les numéros d'identification des unités de manutention lors des expéditions à destination du tiers acheteur courant. Standard SSCC Si cette case est cochée, le masque de l'unité de manutention doit être validé par rapport à la norme Code Conteneur expéditions en série (SSCC). Facturation Tiers facturé Tiers facturé auquel vous envoyez les factures correspondant aux commandes clients reçues de ce tiers acheteur. Remarque L'une de ces conditions doit être remplie :
Tiers de facturation pour fret Si cette case est cochée, vous facturez au tiers les frais de transport des marchandises vendues.
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