| | Commandes fournisseursVous pouvez créer et modifier des commandes fournisseur pour l'achat de marchandises. Par exemple, si vous êtes en rupture de stock, vous effectuez la procédure de commande fournisseur afin de réapprovisionner le stock. Cette procédure permet également d'acheter des services. Lorsqu'une commande fournisseur est confirmée, elle représente l'obligation légale de fournir des articles conformément à certaines conditions, notamment des prix et des remises spécifiques. Lorsqu'une commande est traitée, les informations sont utilisées par différents services de la société (planification, production, distribution, finance, achats et marketing). La procédure normale d'achat inclut la création, l'approbation, l'impression, le transfert vers le magasin, la réception, le paiement et le traitement des commandes clients. Pour réduire le nombre de commandes fournisseurs et obtenir les meilleurs prix et remises possibles, vous pouvez regrouper des factures fournisseurs. Ce regroupement permet de réunir plusieurs commandes en une commande unique. Vous pouvez utiliser les champs d'informations supplémentaires pour saisir d'autres informations concernant les commandes fournisseurs. Ces champs sont utilisés tout au long du processus. Par exemple, au sein de l'application Magasin, ils sont utilisés dans le contrat de projet, la commande fournisseur, l'ordre magasin et le processus de réception. Dans une commande client ou un ordre de service, il est possible d'indiquer si les marchandises vendues doivent être livrées directement. Dans le cas d'une livraison directe, une commande client ou un ordre de service devient une commande fournisseur. Comme le tiers vendeur livre les marchandises directement au tiers acheteur, l'application Magasin n'est pas concernée. Pour satisfaire une commande fournisseur existante pour laquelle aucun stock n'est disponible, vous pouvez immédiatement transférer les marchandises en entrée de l'emplacement de réception vers l'emplacement de réservation physique en vue de leur sortie. Cette opération nécessite la création d'un ordre de transbordement. Afin d'appeler des matières fournies par le client qui sont requises par l'ordre de fabrication afin de réaliser l'article du client, vous pouvez utiliser des commandes fournisseurs de type Matières fournies par le client. Lorsqu'une réception finale est réalisée pour une ligne de commande fournisseur (détail) et que seule une partie ou aucune des marchandises n'est reçue, un reliquat est créé. Les reliquats peuvent être manuellement ou automatiquement confirmés. Vous pouvez imprimer des rappels pour informer les tiers des commandes fournisseurs non livrées. Un ordre de retour est une commande fournisseur sur laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour ne peut contenir que des montants négatifs. Un bon de retour fournisseur vous permet de renvoyer des unités de stock ou des marchandises rejetées au fournisseur. Dans la plupart des cas, ces marchandises sont rejetées lors des contrôles. Vous pouvez modifier les prix ou remises s'appliquant aux commandes fournisseurs après réception ou consommation. Vous pouvez imprimer des factures fournisseurs pour comparer les données de votre système à celles (factures) envoyées par le tiers vendeur. L'historique des commandes fournisseurs permet de suivre la création et la modification des commandes fournisseurs. Vous pouvez conserver certaines informations après la suppression de la commande fournisseur d'origine. Vous pouvez utiliser un stock consigné dont la propriété et le stockage sont gérés par différentes parties, et sélectionner une configuration de consignation de base ou étendue. Les paiements échelonnés du fournisseur permettent aux clients de régler les fournisseurs avant ou après la réception réelle des marchandises commandées pour une commande fournisseur. Les paiements sont répartis dans le temps et les montants doivent être réglés au fournisseur à des dates spécifiques. Le flux de facturation d'un article de commande fournisseur est distinct du flux des marchandises. Transport est l'application permettant de gérer les besoins en matière de transport. L'application Achat se charge parfois du transport des marchandises et doit par conséquent se les procurer auprès d'un fournisseur. Dans ce cas, il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une commande fournisseur. Avec l'Atelier de réparation et le Service sur site, vous pouvez entretenir, réparer ou actualiser des pièces. Une intégration est disponible entre les applications Service et Achat pour acheter des pièces de réparation ou pour sous-traiter la réparation ou la mise à niveau. Si le blocage de la commande est actif, les commandes fournisseurs et lignes de commande fournisseur peuvent être bloquées. Par conséquent, la procédure de commande ne peut pas continuer tant que le blocage n'est pas désactivé. Copiez des commandes fournisseurs existantes dans de nouvelles commandes à partir des commandes réelles ou de l'historique des ordres. Si la conformité de commerce international s'applique aux documents d'importation, les commandes fournisseurs sont validées pour garantir la validité des informations de conformité d'importation et la disponibilité des licences nécessaires. Pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet, vous pouvez rattacher les coûts du projet pour des lignes de commandes fournisseurs.
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