El código de la orden de servicio para la que se listan los costos de material.
Costos de material de orden de servicio (tssoc2122m000)Utilice esta sesión para crear, ver y mantener los costos de material de una orden de servicio. Nota
Integración con Infor LN Control de calidad Infor LN permite crear listados de no conformidad para objetos de servicio mediante la opción Crear listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), donde puede crear el listado para el objeto de servicio. Infor LN permite vincular listados de no conformidad para objetos de servicio mediante la opción Vincular listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), donde puede seleccionar el listado que se va a vincular al objeto de servicio. Puede usar la opción Eliminar vínculo de listado de no conformidad del menú Acción para desvincular el listado de no conformidad. Se inicia la sesión Órdenes relacionadas - listados de no conformidad (tsmdm4500m100), donde puede seleccionar el listado que se va a desvincular. Nota
Orden de servicio El código de la orden de servicio para la que se listan los costos de material. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de orden de servicio El estatus de la orden de servicio. Valores permitidos Número de línea El número de línea de la orden de servicio. Línea de actividad Si la línea de costo se especifica para una de las actividades de la orden de servicio, en este campo se puede especificar el número de línea de la actividad. Línea de actividad El estatus de la actividad de orden de servicio. Valores permitidos Estatus de línea de costo El estatus de la línea de costo. Valores permitidos Cantidad de entrega siguiente La cantidad del artículo entregado como retro-orden. Cantidad entregada La cantidad de material entregada. Cantidad real en unidad de stock La cantidad real expresada en la unidad de factura del artículo. Gestionado por El empleado definido es para Mobile Service. Cuando se descargan las líneas de costo para el cliente, solo se descargan las líneas de costo que pertenecen a un ingeniero determinado. También se puede usar este campo para actualizar las líneas de costo. No hay ninguna funcionalidad disponible para este campo en Infor LN. Esta función se ha incorporado de forma exclusiva para Infor Mobile Service. Descripción La descripción o nombre del código. Punto de transmisión del derecho de propiedad Descripción La descripción o nombre del código. Información Intrastat adicional Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Descripción La descripción o nombre del código. Condiciones de entrega Las condiciones de entrega, tal como se recuperan de la sesión Condiciones de entrega (tcmcs0141m000). Descripción La descripción o nombre del código. Artículo El código del artículo de servicio principal necesario para la orden de servicio. Número de serie El número de serie del artículo seriado principal. Nota Infor LN permite la entrega de almacén del artículo seriado si:
Posición El número de posición del artículo secundario en la orden de servicio. Motivo de transporte El código de motivo que indica el motivo del transporte. Código de entrega El código de la entidad que paga el transporte. Utilizar valor residual Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN tiene en cuenta el valor residual. Valor residual El valor en que la compañía de servicio fija el precio del artículo en el stock. Unidad La unidad en la que se expresa la cantidad. Valor de aduana El valor utilizado para determinar el importe de IVA durante la importación o exportación de mercancías. Generar orden de flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN envía información a Compras para que genere una orden de flete. Esta opción solo está disponible para los tipos de entrega Entrega directa de proveedor y Devolución directa de proveedor. Hay una orden de flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN indica que se ha generado la orden de flete para la línea de material de orden de servicio. Es un campo de consulta. Ruta Ruta definida para el partner receptor. Descripción La descripción o nombre del código. Transportista/LSP El transportista definido para el partner receptor, que es la organización que proporciona el servicio de transporte. Descripción La descripción o nombre del código. Transp. obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista que seleccionó para una determinada línea de orden de flete. Nivel de servicio de flete El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden. El valor se toma de forma predeterminada de la orden de origen, si se ha definido en la orden. Para entregas directas, el valor se toma de la orden de venta. Descripción La descripción o nombre del código. Factura para flete Seleccione una de las opciones para facturar los costos de flete al cliente. Están disponibles las siguientes opciones:
Costos de flete basados en Seleccione la opción para indicar cómo se facturan los costos de flete al partner. Los valores posibles son los siguientes:
Importe del flete El importe calculado del flete que se recupera de un libro de tarifas del transportista o de un libro de tarifas del cliente en el módulo Control de precios. Importe de flete obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Gestión de Fletes no puede modificar el importe del flete. Generar orden flete devoluciones Cuando completa la orden o actividad, puede generar automáticamente una línea de devolución directa de proveedor para una entrega directa de proveedor. Copiar info fact. flete en línea devolución directa Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN copia los detalles de facturación de flete de la línea de entrega directa de proveedor a la línea de devolución directa de proveedor. Origen de precios El origen del precio de venta. Valores permitidos Contrato omitido Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN indica que existe un contrato de precio fijo válido para la línea de costo de material estimado y el contrato está desvinculado o el precio se sobrescribe manualmente. Nota
Importes de venta Cobertura de garantía de reparación: sí/no Indica si se aplica una garantía de reparación al registro. Garantía de reparación El importe de venta contemplado en la garantía de reparación. Coberturas de garantía Sí/No Indica si se aplica una garantía al registro. Garantía El importe de venta contemplado en la garantía. Cobertura de contrato Sí/No Indica si se aplica un contrato al registro. Contrato El importe de venta contemplado en el contrato de servicio. Cobertura de la oferta Sí/No Indica si se aplica una oferta al registro. Oferta El número de oferta si la línea de costo se genera a partir de una oferta de orden de servicio. Orden de cambio de servicio El importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio (FCO). Orden de cambio de servicio El importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio (FCO). Fondo de comercio El importe de venta especificado como cobertura en fondo de comercio. Este importe está por encima de otras coberturas. Importe de venta de facturación de orden de servicio El importe de venta facturable de la línea de costo. Este importe se calcula según el Importe total de venta, el importe contemplado y el Importe de venta de fondo de comercio. Importes de costo Garantía de reparación El importe de costo contemplado en la garantía de reparación. Garantía El importe de costo contemplado en la garantía. Contrato El importe de costo contemplado en el contrato de servicio. Oferta El importe de costo contemplado en la oferta de orden de servicio. Fondo de comercio El importe de costo especificado como cobertura en fondo de comercio. Este importe está por encima de otras coberturas. Importe de venta de facturación de orden de servicio El importe de costo facturable de la línea de costo. Este importe se calcula según el Importe de costo total, el importe contemplado y el Importe de costo de fondo de comercio. Importe de venta total El importe de venta total. Impte. costo total El importe de costo total basado en el costo unitario y la cantidad. Descuentos multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden utilizar varios niveles de descuento para recuperar los descuentos. Si esta casilla de verificación no está seleccionada,, solo se utiliza un nivel de descuento para recuperar los descuentos. Porcentaje de descuento El porcentaje de descuento. Importe de descuento total El importe total que se descuenta en función del valor de los campos Porcentaje de descuento y Política de descuentos. Importe de factura El importe de venta neto a pagar. Este importe se calcula según el valor del campo Importe de descuento total y del campo Política de descuentos. Importe de descuento Nota
Origen de descuento El origen del importe de descuento. Valores permitidos Nota
Fecha de cobertura En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio. Importe de descuento total El importe total descontado de la factura. Costo unitario estimado El costo unitario estimado del artículo. Costo unitario real El costo unitario real del artículo. Nota Infor LN establece este importe en cero si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente. Importe de compra real El importe real de la factura de compra en Finanzas se contabiliza como Importe de compra real en la línea de costo de material. Contrato omitido Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que existe un contrato de precio fijo válido para la línea de costo de material real y el contrato está desvinculado o el precio se sobrescribe manualmente. Nota Es un campo de consulta. Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000). Importes de venta Cobertura de garantía de reparación: sí/no Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía de reparación. Garantía de reparación Si la actividad de orden de servicio queda cubierta por una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de venta cubierto por la garantía de reparación se muestra en este campo. Coberturas de garantía Sí/No Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía activa. Garantía Si el artículo de la actividad de orden de servicio queda cubierto por una garantía activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, aquí se muestra el importe de venta cubierto por la garantía. Cobertura de contrato Sí/No Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en un contrato activo. Contrato Si el grupo de instalación de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Cobertura de contrato está seleccionada, este campo muestra el importe de venta contemplado en el contrato de servicio. Cobertura de la oferta Sí/No Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una oferta. Oferta Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio vinculada a las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo muestra el importe de venta contemplado en la oferta de la orden de servicio. Importe de venta de órdenes de cambio de servicio Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio. Fondo de comerciode importe de ventas El importe del que está exento el cliente. Este importe no se puede clasificar según los importes de cobertura, como la garantía de reparación, la garantía, el contrato, la orden de cambio de servicio o la oferta. Si es negativo, Infor LN añade el importe al Importe de ventas neto de la línea de costo. Importe de venta de factura El importe de venta de la línea de costo que puede facturarse, tal como se determina mediante la siguiente ecuación: Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos Importes de costo Garantía de reparación El importe de costo contemplado en la garantía de reparación. Garantía Si el artículo de la actividad de la orden de servicio está contemplado en una garantía activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, este campo mostrará el importe de costo que está contemplado en la garantía. Nota
Contrato Si el grupo de instalación de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Contrato está seleccionada, este campo muestra el importe de costo contemplado en el contrato de servicio. Nota Si desmarca la casilla de verificación Contrato y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura del contrato de servicio de la línea de costo. Oferta Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio vinculada a las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo muestra el importe de costo contemplado en la oferta de la orden de servicio. Nota Si desmarca la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la oferta de orden de servicio para la línea de costo. Importe de costo de órdenes de cambio de servicio Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de costo contemplado en la orden de cambio de servicio. Fondo de comerciode importe de costo El importe de costo que está exento de facturación. Este importe no se puede contemplar mediante importes de cobertura, como la garantía, el contrato, la oferta o la orden de cambio de servicio. Infor LN calcula este importe mediante la siguiente ecuación: Fondo de comercio de importe de ventas/Importe de venta total = Fondo de comercio del importe de costo/Importe de costo total Nota
Facturación El importe de costo facturable de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación: Importe de costo total- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos Nota
Artículo El código del artículo requerido para la orden de servicio. Política de descuentos La política aplicable a los descuentos. Valores permitidos Descuentos multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN indica que se define más de un descuento utilizando la opción Descuentos de línea.... Importe de descuento total El importe de descuento total proporcionado por la línea de costo de material. Fecha de última transacción de línea de costo real La fecha y la hora de la última modificación de los datos de la línea de costo. IVA basado en Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios. Valores permitidos Clasificación fiscal Un atributo de la cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. Infor LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado. Descripción La descripción o nombre del código. Exento La línea de costo exenta de la clasificación fiscal. ID fiscal partner La ID fiscal del partner. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal. Motivo de exención fiscal El motivo por el cual el partner cliente o su compañía están exentos del pago del impuesto sobre ventas. Número de factura La factura de venta. Tipo de transacción El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Fecha de factura La fecha y la hora de la factura de venta. Compañía contable El código de la compañía contable. Fecha de contabilización La fecha en la que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de Facturación en el módulo Contabilidad general de Finanzas. Documento Documento relacionado con la compra de servicio. Tipo de transacción El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Línea Línea relacionada con la compra de servicio. Compañía contable La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Número de secuencia Se utiliza el valor predeterminado de este campo cuando se contabiliza la línea de costo desde la sesión Transacciones (tfgld1101m000) de Finanzas. Partner El nombre del partner. El suministro de stock para la línea de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme al partner cliente. Descripción La descripción o nombre del código. Tipo de objeto de negocio El tipo de objeto de negocio. Ejemplo órdenes de servicio. Valores permitidos Objeto de negocio El identificador del objeto de negocio. Ejemplo números de orden de servicio. Referencia de objeto de negocio La referencia al objeto de negocio. Ejemplo el número de línea de la orden de servicio. Almacén real El almacén desde el que se entrega el artículo. Cantidad asignada El stock asignado en el almacén según se especifica en la orden de servicio. Demanda vinculada a cantidad La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de venta. Esta cantidad se vincula en firme a la línea de costo de orden de servicio. Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio. Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock. Infor LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Unidades de stock La unidad de stock en la que se mide el artículo. Ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. Cantidad vinculada en firme La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibe en el almacén, medida en la unidad de stock. Infor LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock. Infor LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Serie El número de serie del artículo requerido para la orden de servicio. Descripción La descripción o nombre del código. Artículo ref. El artículo de proyecto PCS o un artículo estándar. Se hace referencia al artículo de referencia para generar un artículo personalizado mediante la creación de un nuevo proyecto PCS para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. También puede vincular el artículo de referencia, como parte de un proyecto, a un proyecto PCS existente para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. El artículo de referencia puede pertenecer a un proyecto PCS de cualquier partner. Cantidad estimada Si se ha especificado la línea de costo en primer lugar en la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000) y se ha copiado en esta sesión, la cantidad estimada será la cantidad del artículo que se ha estimado que sería necesaria para la orden de servicio. Almacén estimado El almacén desde el que debe entregarse el artículo. Componente de costo El componente de costo de la línea de costo. Descripción La descripción o nombre del código. Cantidad requerida La cantidad del artículo que se debe entregar. Nota Si especifica un valor en este campo y el Tipo de entrega está establecido en De almacén, De almacén en vehículo, De almacén por transporte, A almacén o A almacén por transporte, el procedimiento de entrega se inicia en Infor LN Gestión de almacenes después de guardar la línea de costo. Cantidadreal La cantidad real de materiales entregados. Revisión de artículo de ingeniería El código de artículo de ingeniería del artículo necesario para la orden de servicio. Tipo de entrega El método mediante el que se entregan los materiales necesarios. Valores permitidos Motivo de devolución El código del motivo de devolución. Descripción La descripción o nombre del código. Kit de servicio El código del kit de servicio. Propiedad La propiedad del artículo de servicio. Valores permitidos
Nota
Devolver artículos no consumidos directamente al proveedor Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad devuelta en la línea de material de Entrega directa de proveedor debe llegar al proveedor o al almacén de la compañía de servicio. Devolución de artículos no consumidos al almacén Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una línea de material para el material que debe devolverse al almacén. Devolución obligatoria El distribuidor debe devolver los repuestos al fabricante del equipo original (OEM). No puede calcular el costo de la línea de reclamación vinculada a esta línea de costo hasta que el distribuidor no devuelva los repuestos. Almacén real El almacén desde el que se entrega el artículo. Descripción La descripción o nombre del código. Selección de lote Las condiciones de entrega del artículo en caso de que el artículo de línea de costo sea un artículo de lote. Nota Solo puede mantener este campo si se cumplen todas las condiciones siguientes:
Lote El código de lote que se utiliza para las entregas de material del artículo de la línea de costo (cuando está sujeto a control de lotes). Nota Solo puede mantener este campo si el campo Selección de lote se ha establecido en Específico. Físico El stock físico del artículo, que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000). Bajo pedido El stock bajo pedido listado para el artículo en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2115s000). Asignado El stock asignado del artículo, que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000). Comprometido El stock comprometido para el artículo. Dirección de expedición El código de dirección del partner receptor. Descripción La descripción o nombre del código. Línea relacionada El número de línea de costo (de la orden de servicio) para el que se devuelve el material sobrante (artículos). La cantidad no consumida para una línea de costo de material es la Cantidad entregada menos la Cantidad real en unidad de stock. Nota
Sustitución de El número de línea (en la orden de servicio) del artículo seriado que sustituye a otro artículo seriado. Precio de venta estimado El precio de venta estimado de la línea de costo de material. Divisa La divisa para expresar el precio de venta estimado. Precio de venta El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo. Nota Infor LN establece este importe en cero si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente. Origen de precios El origen del precio de venta. Valores permitidos Importe total de venta El importe de venta total de la línea de costo de material. Importe de costo total Este importe de costo total de la línea de costo, determinado mediante la ecuación: cantidad real * costo unitario Divisa La divisa utilizada para expresar el importe de costo total. Fondo de comerciode importe de costo El importe de costo de la línea de costo real que no queda cubierto por ninguno de los otros tipos de costo para deducirlo del Importe de costo total. Nota Si se especifica el valor en Fondo de comerciode importe de ventas, el porcentaje correspondiente se deduce de este importe. Importe de costo de factura El importe de costo de factura de la línea de costo enviada al cliente. El importe de costo de factura se calcula utilizando la fórmula siguiente: Importe de costo de factura = Importe de costo total - Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos. Porcentaje de descuento El porcentaje descontado del valor del Importe de ventas neto de la línea de costo. Si se especifica un valor en este campo, Infor LN calcula el descuento en la divisa de venta y muestra el importe en el campo Importe de descuento. Nota Infor LN establece este importe en cero si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente. Importe de descuento El importe de descuento expresado en la divisa de venta. Nota
Origen de descuento El origen del importe de descuento. Valores permitidos Nota Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000). Importe de ventas neto El importe que se factura al cliente para la línea de costo. Listar en factura Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero. Nota Este campo se establece en Sin factura si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente. Línea de costo estimada Indica si la línea de costo se crea en la fase estimada. Tipo deasignación de stock y vinculación en firme El tipo de asignación de stock y vinculación en firme. Infor LN asigna el stock para una demanda específica. Infor LN utiliza las especificaciones del artículo para hacer coincidir la demanda y el suministro de stock. Referencia Un código de referencia al que se asigna el stock. Infor LN puede usar el stock sólo para una orden con el mismo número de referencia. Utilizarstock no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial utiliza el stock no asignado para satisfacer y conciliar el suministro y la demanda de stock. Partner proveedor El código del partner proveedor que es el proveedor preferente del artículo. Descripción La descripción o nombre del código. Fecha planificada de entrega La fecha en la que está prevista la devolución de los materiales no usados en el almacén. Fecha planificada de recepción La fecha y hora de recepción planificadas de las mercancías en el destino. Fecha real de entrega La fecha real de devolución de los materiales no usados al almacén. Fecha real de recepción La fecha y hora reales de recepción de las mercancías en el destino. País de impuesto El país de impuesto que se aplica a la línea de costo. Descripción La descripción o nombre del código. ID fiscal La ID fiscal del proveedor de servicio. Código impositivo El código impositivo aplicable a la línea de costo. País de impuesto del partner El país de impuesto del partner. Descripción La descripción o nombre del código. Unidad preconfigurada El código de la unidad preconfigurada. Descripción La descripción o nombre del código.
Procesar devoluciones Genera líneas de devolución para el material no consumido y los artículos reparables, cuando se ha lanzado la orden. Esta opción genera las devoluciones de artículos no consumidos cuando el estatus de la orden se establece en Lanzado. La cantidad no consumida para una línea de costo de material se obtiene restando del valor de Cantidad entregada el valor de Cantidad real en unidad de stock. En la línea de entrega de devolución, los datos-artículo (artículo, serie y propiedad) toman como predeterminado el valor de la línea de entrega. Como valor de Cantidad necesaria se toma de forma predeterminada la cantidad no consumida de la línea de entrega. La cantidad no consumida en la línea de entrega se puede modificar ajustando el valor de Cantidad real en unidad de stock.
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