El código de la orden de servicio para la que se listan los costos de material estimados.
Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000)Utilice esta sesión para ver y mantener los costos de material estimados de las órdenes de servicio. Puede añadir manualmente líneas de costo estimado de material a una orden de servicio o a una actividad de orden de servicio con el estatus Libre o Planificado. Para cada actividad de referencia añadida a una orden de servicio, Infor LN añade las necesidades de material listadas en la sesión Necesidades de recursos (tsacm2120m000) a la sesión Costos estimados de material de orden de servicio. Nota
Orden de servicio El código de la orden de servicio para la que se listan los costos de material estimados. Descripción Si se crea la orden de servicio para un cliente externo, este campo muestra el nombre del partner cliente. Si se crea la orden de servicio para un partner interno, este campo muestra la descripción del departamento de servicio que lleva a cabo la orden de servicio. Estatus de orden de servicio El estatus actual de la orden de servicio. Número de línea El número que diferencia la línea de costo de material de las otras líneas de costo de material listadas para la orden de servicio. Número de línea de actividad El número de la actividad de la orden de servicio que requiere el artículo. Artículo El código del artículo requerido para la orden de servicio. Número de serie El número de serie del artículo requerido para la orden de servicio. Nota Infor LN permite la "entrega de almacén" del artículo seriado propiedad del cliente solo si:
Generar orden de flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN envía información a Compras para que genere una orden de flete. Esta opción solo está disponible para los tipos de entrega Entrega directa de proveedor y Devolución directa de proveedor. Nota Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la entrega directa de artículos se produce sin generar una orden de flete. Ruta La ruta especificada en la orden de origen. El valor predeterminado se toma de la cabecera de la orden de flete. Ruta La descripción o nombre del código. Transportista/LSP El transportista que debe transportar las mercancías en la línea de orden de flete actual. El valor de este campo se toma de la cabecera de la orden de flete. El valor de transportista que se especifica en este campo se anula si el motor de creación de carga encuentra otros transportistas que ofrecen precios más bajos o que proporcionan un alcance de planificación más favorable. Si en este campo no se especifica un transportista, el motor de creación de carga seleccionará uno. Si el motor de creación de carga no debe anular el transportista especificado en este campo, seleccione la casilla de verificación Transp. obligatorio. Transportista/LSP La descripción o nombre del código. Transp. obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, el motor de creación de carga no sobrescribe el transportista que se seleccione en este campo. Como regla general, el motor de creación de carga sobrescribe el transportista que se selecciona en este campo si identifica otro transportista que ofrezca precios más bajos o un alcance de planificación más favorable. Si desea imponer un transportista para una determinada línea de orden y no desea que el motor de creación de carga cambie el transportista, puede seleccionar la casilla de verificación Transp. obligatorio. Si la línea de orden de flete forma parte de un grupo, el transportista que se indica en el campo Transportista no se sobrescribirá durante el proceso de agrupación, pero puede cambiarlo manualmente si es necesario después de efectuar dicho proceso. Hay una línea de orden de flete disponible para su agrupación si se desmarcó la casilla de verificación Planificación de carga para la línea de orden de flete. Este campo no está disponible si no hay ningún transportista seleccionado en el campo Transportista/LSP. Nivel de servicio de flete El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden. El valor se toma de forma predeterminada de la orden de origen, si se ha definido en la orden. Para entregas directas, el valor se toma de la orden de venta. Nivel de servicio de flete La descripción o nombre del código. Fecha planificada de recepción La fecha y hora planificadas en las que debe tener lugar la recepción del artículo. Factura para flete Seleccione la opción para indicar cómo se facturan los costos de flete al partner. Los valores posibles son los siguientes:
Costos de flete basados en Infor LN añade los costos de flete al partner facturado en las siguientes formas: Valores posibles:
Importe del flete El importe de flete que se toma como valor predeterminado de Fijación de precios. Importe de flete obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede cambiar los costos de flete. Puede calcular el Importe de factura y seleccionar la casilla de verificación para asegurarse de que el importe no se vuelva a calcular ni se cambie manualmente. La casilla de verificación no está disponible pero está seleccionada si los costos de flete calculados para la línea de la orden de venta de origen son vinculantes. Para que esta línea sea vinculante, la casilla de verificación Importe de flete obligatorio está seleccionada en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Esta casilla de verificación no está disponible si el método de facturación es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida). Unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Revisión Si se está desarrollando el artículo necesario para la orden de servicio, en este campo se indica el código de artículo de ingeniería del artículo. Tipo de entrega El tipo de entrega. Nota Si el tipo de entrega se establece en A almacén, se muestra el estatus de número de serie. Cuando el tipo de entrega es De almacén en vehículo, De almacén por transporte, De kit de servicio o A almacén por transporte, en Infor LN Almacenaje se genera una orden de almacenaje con el estatus establecido en Planificado. Use la opción Entregar stock para orden de la sesión Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m000) para entregar o recibir artículos. Si la orden de servicio está relacionada con la reclamación de garantía y selecciona la opción Reembolsar material en el campo Método de reclamación de la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100), puede seleccionar uno de los siguientes tipos de entrega:
Al seleccionar uno de los tipos de entrega mostrados, se crea una orden de almacenaje al aprobar la cantidad real en la sesión Líneas de reclamación (tssoc7110m000). Valores permitidos Devolución obligatoria El distribuidor debe devolver los repuestos al fabricante del equipo original (OEM). No puede calcular el costo de la línea de reclamación vinculada a esta línea de costo hasta que el distribuidor no devuelva los repuestos. Línea de actividad El estatus actual de la actividad de orden de servicio para la que se ha especificado el costo estimado de material. Fecha planificada de entrega Si el tipo de entrega es A almacén o A almacén por transporte, la fecha en la que se esperan los materiales no usados en el almacén. Si el tipo de entrega es Por orden de compra, la fecha en la que se deben entregar los artículos de las líneas de orden de compra. Esta fecha no se puede producir antes de la fecha de creación de orden de compra. El valor especificado aquí se toma como valor para el campo Fecha planificada de recepción en la cabecera de orden de compra. Nota Este campo solo está disponible si el campo Tipo de entrega tiene uno de los siguientes valores:
La tabla siguiente muestra el uso de la fecha de transacción planificada para varios tipos de entrega.
Nota Este campo no se puede editar si el campo Tipo de entrega tiene uno de los valores siguientes:
Sustitución de Si el artículo seriado va a sustituir a otro, en este campo puede especificar el número de línea del artículo que sustituye. Solo puede sustituir artículos seriados que ya se hayan enumerado en esta sesión y que tengan un tipo de entrega A almacén o A almacén por transporte. Si el artículo seriado que sustituye forma parte de un desglose físico, LN actualiza el desglose físico con el nuevo artículo cuando el estatus de la orden de servicio se establece en Costeado. Nota Solo puede mantener este campo si:
Artículo ref. Especifique el artículo de proyecto PCS o un artículo estándar. Se hace referencia al artículo de referencia para generar un artículo personalizado mediante la creación de un nuevo proyecto PCS para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. También puede vincular el artículo de referencia, como parte de un proyecto, a un proyecto PCS existente para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. El artículo de referencia puede pertenecer a un proyecto PCS de cualquier partner. Nota Si se especifica un código de proyecto PCS en la cabecera de orden de servicio, los artículos relacionados con un partner cliente concreto del código de proyecto PCS serán considerados como artículos principales en las líneas de material estimado de orden de servicio. Componente de costo El componente de costo de la línea de costo. Valores permitidos El componente de costo de material seleccionado para el artículo en la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000). Nota Solo puede mantener este campo si el estatus de orden o el estatus de actividad es Libre o Planificado. Importe El importe de venta total estimado de los artículos, tal como se ha calculado mediante la siguiente ecuación: Importe = Precio * Cantidad. Nota Infor LN establece de forma predeterminada este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Importe El importe de costo total estimado de los artículos, tal como se ha calculado mediante la siguiente ecuación:
Importe = Costo unitario * Cantidad
Nota Infor LN establece de forma predeterminada este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha creado un texto con más detalles de esta línea de costo de materiales estimados. Kit de servicio Si el tipo de entrega de la orden de servicio es De kit de servicio, este campo muestra el código del kit de servicio que contiene y entrega los artículos necesarios. Nota
Propiedad La propiedad del artículo de servicio. Valores permitidos
Nota
Partner El partner propietario del artículo en stock. Nota
Almacén El almacén desde el que debe entregarse el artículo. Valores permitidos Si el tipo de entrega de la línea de costo es:
Para el servicio interno, el valor predeterminado es el almacén del centro de servicio, y si no se definió, el almacén del artículo. Para el servicio externo, el valor predeterminado es el almacén de la zona de servicio, y si no se definió, el almacén del centro de servicio. De lo contrario, el almacén del artículo. Si el tipo de entrega de la línea de costo es:
Para el servicio interno, no se puede especificar ningún almacén. Para el servicio externo, el almacén de la zona de servicio, y si no existe, el almacén del centro de servicio. De lo contrario, el almacén del artículo. Si el tipo de entrega de la línea de costo es:
No se puede especificar ningún almacén. Nota Solo puede mantener este campo si el estatus de actividad (si se especifica el costo para una actividad) o el estatus de orden es Libre o Planificado. Dirección de expedición La dirección empleada como dirección de expedición en la línea de costo de material relacionada con la orden. Nota
Valores permitidos Dirección de receptor La dirección del partner receptor. Información estadística Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Partner proveedor El código del partner proveedor que es el proveedor preferente del artículo. Valores permitidos El partner proveedor seleccionado para el artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Nota Este campo solo está activo si el Tipo de entrega de la línea de costo es Por orden de compra. Partner proveedor El nombre del partner proveedor. Cantidad La cantidad estimada del artículo requerido para la orden de servicio. Si el artículo está seriado, no se puede mantener este campo y el valor que se muestra es 1. Cuando el campo Unidad de stock del artículo tiene como magnitud física Longitud, Área o Volumen, LN utiliza los valores de los campos especificados en la sección Dimensiones de artículo para calcular el valor en este campo. Si es necesario se puede cambiar el valor calculado. Nota La cantidad se expresa según el valor de la Unidad de stock del artículo que se ha seleccionado para el artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Unidad La unidad utilizada para expresar la cantidad necesaria estimada del artículo. Nota Esta unidad es el valor de la Unidad de stock que se selecciona para el artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Longitud La unidad utilizada para expresar las dimensiones del artículo. Nota Esta unidad es el valor seleccionado para el campo Unidad de medida de la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000). Longitud La Longitud estimada del artículo, que es necesaria para la orden de servicio. LN usa el valor especificado para determinar la Cantidad del artículo mediante la siguiente ecuación:
Longitud * Ancho * Espesor * Número de unidades
(El valor de Espesor solo se utiliza si la Unidad de stock del artículo es Volumen; el valor de Ancho solo se utiliza si la Unidad de stock es Volumen o Área). Si el Tipo de entrega del artículo es Por orden de compra, LN copia las dimensiones en los campos correspondientes de la línea de orden de compra (cuando se ejecuta SRP global para la orden de servicio). Nota Solo puede mantener este campo si la Unidad de stock del artículo seleccionado en la sesión Artículos (tcibd0501m000) tiene un valor de Magnitud física de tipo Longitud, Área o Volumen. Espesor El espesor estimado del artículo, requerido por la orden de servicio. El valor que se especifica determina la Cantidad por medio de la siguiente ecuación:
Longitud * Ancho * Espesor * Número de unidades
Si el Tipo de entrega del artículo es Por orden de compra, LN copia las dimensiones en los campos correspondientes de la línea de orden de compra cuando se ejecuta SRP global para la orden de servicio. Nota Solo puede mantener este campo, si la Unidad de stock del artículo, que se selecciona en la sesión Artículos (tcibd0501m000), tiene un valor de Magnitud física de tipo Volumen. Ancho La anchura estimada del artículo, requerida por la orden de servicio. El valor que se especifica determina la Cantidad por medio de la siguiente fórmula:
Longitud * Ancho * Espesor * Número de unidades
(el Espesor no se usa en la fórmula si la Magnitud física del artículo es Área). Si el Tipo de entrega del artículo es Por orden de compra, LN copia las dimensiones en los campos correspondientes de la línea de orden de compra cuando se ejecuta SRP global para la orden de servicio. Nota Solo puede mantener este campo si la Unidad de stock del artículo, tal como se especifica en la sesión Artículos (tcibd0501m000), tiene un valor de Magnitud física de tipo Área o Volumen. Número de unidades El número de unidades del artículo, requerido para la orden de servicio. LN usa el valor especificado para determinar la Cantidad del artículo mediante la siguiente ecuación:
Longitud * Ancho * Espesor * Número de unidades
(El valor de Espesor solo se utiliza si la Unidad de stock del artículo es Volumen; Ancho solo se utiliza si la Unidad de stock es Volumen o Área). Nota Solo puede mantener este campo si la Unidad de stock del artículo, tal como se especifica en la sesión Artículos (tcibd0501m000), tiene un valor de Magnitud física de tipo Longitud, Área, o Volumen. Físico El stock físico del artículo, que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000). Bajo pedido El stock bajo pedido listado para el artículo en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2115s000). Asignado El stock asignado del artículo, que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000). Disponibilidad Estado de comprobación de stock El resultado de la comprobación del material disponible. Valores permitidos Stock de ATP disponible Indica si el stock está disponible en el Almacén especificado, calculado mediante la comprobación de ATP. Fecha disponible Última fecha de ATP para la línea de material que pertenece a la orden. Comprobado en la fecha Última fecha de comprobación de ATP para la línea de material que pertenece a la orden. Stock planificado disponible Indica si el material está disponible, calculado por la comprobación de stock planificado. Fecha disponible Última fecha disponible planificada para la línea de material que pertenece a la orden. Comprobado en la fecha Última fecha de comprobación planificada para la línea de material que pertenece a la orden. Stock en existencias disponibles Indica si el stock de la línea de material que pertenece a la orden está disponible, calculado por la comprobación de stock físico. Comprobado en la fecha Última fecha de comprobación física para la línea de material que pertenece a la orden. Tipo de asignación de stock y vinculación en firme El tipo de asignación y vinculación en firme. Infor LN asigna el stock para una demanda específica. Infor LN utiliza las especificaciones del artículo para hacer coincidir la demanda y el suministro de stock. Nota Asignación de stock y vinculación en firme solo es aplicable para los siguientes tipos de entrega:
Seleccione el tipo de asignación y vinculación en firme para las líneas de orden de servicio. Este campo puede tener los valores siguientes:
Nota El campo solo está disponible al seleccionar la casilla de verificación Asignación de stock y vinculación en firme en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Partner El nombre del partner. El suministro de stock para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado y/o vinculado en firme al partner cliente. Tipo de objeto de negocio El tipo de objeto de negocio. Ejemplo órdenes de servicio. Objeto de negocio El identificador del objeto de negocio. Ejemplo números de orden de servicio. Referencia de objeto de negocio La referencia al objeto de negocio. Ejemplo el número de línea de la orden de servicio. Referencia Un código de referencia al que se asigna el stock. Infor LN solo puede usar el stock para una orden con el mismo número de referencia. Nota El campo solo está habilitado cuando el campo Tipo de asignación de stock y vinculación en firme está establecido en uno de los valores siguientes:
Usar stock no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial utiliza el stock no asignado para satisfacer y conciliar el suministro y la demanda de stock. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial no utiliza el stock no asignado para satisfacer la demanda de stock. Nota Infor LN concilia el suministro y la demanda de stock en el siguiente orden de prioridad:
Almacén La Almacén desde el que entregan los artículos. Descripción El nombre del almacén desde el que Infor LN entrega los artículos. Cantidad asignada El stock asignado en el almacén según se especifica en la orden de servicio. Unidad La unidad de stock en la que se mide el artículo. Nota Puede seleccionar la unidad de stock del artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Cantidad asignada El stock asignado en el almacén según se especifica en la orden de servicio. Cantidad vinculada en firme La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de venta. Esta cantidad se vincula en firme a la línea de costo de orden de servicio. Cantidad vinculada en firme La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén según se especifica en la orden de servicio, medida en la unidad de stock. Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de venta. Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock. Origen de precios El origen del precio de venta. Valores permitidos Nota Infor LN establece este campo en No aplicable si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente. Línea de costo estimada Indica si la línea de costo se crea en la fase estimada. Ventas Precio El precio de venta estimado del artículo. Valores permitidos El precio de venta del artículo especificado en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Nota Infor LN establece de forma predeterminada este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Ventas La divisa utilizada para expresar los valores de venta. Valores permitidos La divisa de la orden de servicio. Costo unitario estimado El costo unitario estimado del artículo. Valores permitidos El costo definido para el artículo en la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000). Nota Infor LN establece de forma predeterminada este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Costo La divisa utilizada para expresar los valores de costo. Valores permitidos La divisa propia de su compañía. Origen de precios El origen del precio de venta. Valores permitidos Contrato omitido Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN indica que existe un contrato de precio fijo válido para la línea de costo de material estimado y el contrato está desvinculado o el precio se sobrescribe manualmente. Nota
Importe de venta total El importe de venta total. Impte. costo total El importe de costo total basado en el costo unitario y la cantidad. Importes de venta Cobertura de garantía de reparación: sí/no Indica si se aplica una garantía de reparación al registro. Garantía de reparación El importe de venta contemplado en la garantía de reparación. Coberturas de garantía Sí/No Indica si se aplica una garantía al registro. Garantía El importe de venta contemplado en la garantía. Cobertura de contrato Sí/No Indica si se aplica un contrato al registro. Contrato El importe de venta contemplado en el contrato de servicio. Cobertura de la oferta Sí/No Indica si se aplica una oferta al registro. Oferta El número de oferta si la línea de costo se genera a partir de una oferta de orden de servicio. Orden de cambio de servicio El importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio (FCO). Fondo de comercio El importe de venta especificado como cobertura en fondo de comercio. Este importe está por encima de otras coberturas. Importe de venta de facturación de orden de servicio El importe de venta facturable de la línea de costo. Este importe se calcula según el Importe total de venta, el importe contemplado y el Importe de venta de fondo de comercio. Importes de costo Garantía de reparación El importe de costo contemplado en la garantía de reparación. Garantía El importe de costo contemplado en la garantía. Contrato El importe de costo contemplado en el contrato de servicio. Oferta El importe de costo contemplado en la oferta de orden de servicio. Fondo de comercio El importe de costo especificado como cobertura en fondo de comercio. Este importe está por encima de otras coberturas. Importe de venta de facturación de orden de servicio El importe de costo facturable de la línea de costo. Este importe se calcula según el Importe de costo total, el importe contemplado y el Importe de costo de fondo de comercio. Descuento Política de descuentos La política del importe de descuento. Valores permitidos Descuentos multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden utilizar varios niveles de descuento para recuperar los descuentos. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se utiliza un solo nivel de descuento para recuperar los descuentos. Porcentaje de descuento El porcentaje de descuento. Importe de descuento Nota
Origen de descuento El origen del importe de descuento. Valores permitidos Nota
Importe de descuento total El importe total que se descuenta en función del valor de los campos Porcentaje de descuento e Importe de descuento. Importe de factura El importe de venta neto a pagar. Este importe se calcula según el valor del campo Importe de descuento total y del campo Política de descuentos. Fecha de cobertura Para coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las cuales se aplican estas coberturas a la orden de servicio. Artículo principal El código de artículo del artículo de servicio principal necesario para la orden de servicio. Número de serie El número de serie del artículo seriado principal. Posición El número de posición del artículo secundario en la orden de servicio. Contrato omitido Si esta casilla de verificación está seleccionada/no seleccionada, los escenarios posibles son los siguientes:
Motivo de transporte Un código de motivo que indica por qué se produce el transporte, por ejemplo, por reparación, venta, transferencia, etc. Nota Este campo no es aplicable si se seleccionó la casilla de verificación Notas de entrega en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Código de entrega Un código de motivo que indica quién va a pagar por el transporte de las mercancías. Nota Este campo no es aplicable si se seleccionó la casilla de verificación Notas de entrega en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner en cuanto a la forma como se entregan las mercancías. La información relevante se lista en varios documentos de orden. Descripción La descripción o nombre del código. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad legal. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Descripción La descripción o nombre del código.
Generar número de serie Haga clic para generar un número de serie. Importe del flete Utilice este comando para calcular el importe de flete de las entregas planificadas. Volver a calcular precio de línea de costo Recupera el Precio predeterminado de una línea de costo definida en el contrato de servicio. Esta opción se deshabilita si el precio de venta no puede modificarse manualmente.
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