Orden de compra PRP planificada (material) (tppss6110m000)

	Orden de compra PRP planificada (material) (tppss6110m000) Utilice esta sesión para mantener órdenes planificadas de compra relacionadas con material. Nota Utilice la sección Mapas para ver la ubicación indicada en Dirección de receptor. Solo debe seleccionar un registro a la vez. Si la funcionalidad Autorización y seguridad está implementada para Proyecto, el uso de varios campos como proyecto, almacén, contrato de compra y unidad empresarial se determinan en función de los permisos especificados. Consulte Autorización y seguridad. Haga clic en el botón Obtener fecha inicial si desea restablecer las fechas de la orden. Nota La fecha planificada de la orden y la fecha planificada de entrega se establecen, inicialmente, en función del presupuesto de control y del plazo de entrega. La fecha planificada de entrega se determina de esta forma: Si el presupuesto de control es del tipo Actividad, la fecha planificada de entrega se genera a partir de la línea de presupuesto de actividad. Si el presupuesto de control es del tipo Elemento, la fecha planificada de entrega se genera a partir del elemento. Si una ampliación origina la necesidad y la fecha de ampliación es posterior, la fecha de la ampliación se convierte en la fecha planificada de entrega. Si no se halla una fecha de inicio, se usa la fecha planificada de entrega del proyecto. Si una fecha planificada de orden generada es en el pasado, se cambia a la fecha actual. Este cambio también desplazará la fecha planificada de entrega. Temas relacionados Utilizar artículos alternativos en Proyecto Utilizar órdenes de compra PRP planificadas Proyecto El código que identifica el proyecto de forma exclusiva. Estatus de proyecto El estatus del proyecto actual. El estatus debe ser Libre o Activo para todas las órdenes PRP de esta sesión. Valores permitidos Definición del estatus de proyecto Orden de compra planificada El código que identifica de forma exclusiva la orden de compra de materiales PRP planificados. Si crea una nueva orden, este campo muestra la serie de órdenes elegida. Si guarda la orden PRP, el primer número libre de la serie se asigna automáticamente. Orden planificada Orden de material Artículo El código que identifica el artículo de forma exclusiva. El código consta de un campo de código de proyecto y un campo de código de artículo. Si se ha cumplimentado el primer segmento, el artículo es un objeto de costo específico del proyecto. Si está vacío, el artículo es un objeto de costo estándar. Nota Puede utilizar los artículos de los tipos siguientes: Compra Fabricación Costo Servicio Genérico Descripción La descripción de la serie. Unidad preconfigurada El código de unidad preconfigurada. Es un campo de consulta. Temas relacionados Resumen de la preconfiguración de unidades Descripción La descripción o nombre del código. Cantidad La cantidad pedida del artículo. Nota La cantidad no puede ser negativa. La cantidad se redondea de acuerdo con el factor de redondeo de su unidad (definido en la sesión Unidades (tcmcs0101m000)). La cantidad mínima de orden se ha especificado en la sesión Artículos: creación de órdenes (tcibd2100m000), pero puede anular este valor. La cantidad máxima de orden se ha especificado en la sesión Artículos: creación de órdenes (tcibd2100m000), pero puede anular este valor. El incremento de cantidad de orden se ha especificado en la sesión Artículos: creación de órdenes (tcibd2100m000), pero puede anular este valor. Unidad La unidad de medida en que se expresa la cantidad. Almacén de proyecto El almacén en el que se entregan los materiales pedidos. Nota Si deja este campo vacío, los materiales se entregan directamente al proyecto. Dirección de receptor El código de receptor y la descripción. Estatus de orden El estatus de la orden actual. Muestra hasta qué punto se ha procesado la orden. Valores permitidos Estatus de orden Texto de orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Partners Solicitud de oferta Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea una solicitud de oferta (RFQ), en lugar de una orden de compra, cuando se transfieren órdenes de compra PRP aprobadas. Nota Esta opción solo está visible si seleccionó la opción Solicitudes de oferta en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000). Partner proveedor El código que identifica de forma exclusiva el partner proveedor. Si deja este campo vacío y transfiere la orden de compra PRP, LN crea una solicitud de oferta (en lugar de una orden de compra). Nota Cuando se modifican los datos en este campo, la aplicación muestra un mensaje para confirmar la recuperación del Precio de compra y el Descuento a partir del partner seleccionado. Descripc. partner proveedor La descripción o nombre del código. Partner expedidor El código que identifica de forma exclusiva el partner expedidor. Control de costo Elemento El código que identifica de forma exclusiva el elemento al que pertenece el objeto de costo de esta orden. Actividad El código que identifica de forma exclusiva la actividad a la que pertenece el objeto de costo de esta orden. Ampliación El código que identifica de forma exclusiva la ampliación del contrato a la que pertenece el objeto de costo de esta orden. Componente de costo El código que identifica de forma exclusiva el componente de costo del objeto de costo de esta orden. Fechas Fecha de orden planificada La fecha y hora planificadas para pedir la compra. Haga clic en Calcular para calcular la fecha planificada de orden obtenida a partir de la fecha planificada de entrega menos los plazos de entrega de la orden definidos en Adquisición. Temas relacionados Especificar una fecha Especificar una hora Fecha planificada de entrega La fecha y hora en que planifica recibir los materiales. Haga clic en Calcular para calcular la fecha y hora a partir de los datos del presupuesto. Nota Todas las órdenes planificadas se generan según el presupuesto de control. La fecha de entrega de la orden planificada se determina de esta forma: Si el presupuesto de control es del tipo Actividad, se usa la fecha de inicio de la línea de presupuesto de actividad. Si el presupuesto de control es de tipo Elemento, se usa la fecha de inicio del elemento. Si la necesidad la ha originado una ampliación y la fecha de la ampliación es posterior, se usa la fecha de inicio de la ampliación. Si no se encuentra ninguna fecha de inicio, se utiliza la fecha de inicio del proyecto Si una fecha generada cae en el pasado, se cambia a la fecha actual. Fecha de transacción La fecha y hora de transacción de la orden planificada de compra. Planificación Comprador El código que identifica el comprador de forma exclusiva. Nota LN toma el valor predeterminado cuando las órdenes PRP planificadas se generan, mediante la sesión Generar órdenes PRP planificadas (tppss6200m000). Nombre El nombre del empleado. El empleado puede ser un comprador o un planificador. Planificador El código que identifica al planificador de forma exclusiva. Nota LN toma el valor predeterminado cuando las órdenes PRP planificadas se generan, mediante la sesión Generar órdenes PRP planificadas (tppss6200m000). Compras Compras Departamento de compras El departamento de compras que adquiere materiales según las órdenes de compra PRP transferidas. Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Tipo de compra El tipo de compra predeterminada. Puede cambiar el valor o dejar este campo vacío. Temas relacionados Cuentas de control Seleccionar el tipo de compra para órdenes de compra PRP planificadas Selección de lote El tipo de selección de lote aplicable a la orden de almacenaje PRP. Valores permitidos Selección de lote Lote El número de lote. Fijación de precios Contrato de compra El contrato de compra (definido en Adquisición) según el cual se compra el artículo. Nota Este campo es visible solo si la opción Contratos está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000). Línea de contrato El número de posición del contrato de compra relacionado con la orden planificada de compra. Nota Este campo es visible solo si la opción Contratos está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000). Divisa La divisa del contrato. Precio de compra Haga clic en Calcular precio de compra para calcular el precio de compra. Se determina mediante la información del módulo Fijación de precios en Datos Comunes. Puede recuperar precios de las matrices de precios. Origen de precios El origen del precio especificado para la orden planificada de compra. Valores permitidos Origen de precios Costo unitario final Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de compra se considera el precio final. Sin embargo, si modifica el Precio de compra, el Origen de precios se establece en Manualmente. Divisa La divisa del precio de compra de la orden de compra planificada. Descuento El porcentaje de descuento aplicable para la orden planificada de compra. Nota Cuando se añaden o modifican los datos en este campo, el campo Origen de descuento se establece en Manualmente. Origen de descuento El origen del descuento, tal y como lo especifica el partner en la orden planificada de compra. Valores permitidos Origen de descuento Importe El precio total de la orden de compra planificada. Información adicional Campo adicional Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a las tablas de LN. Los campos de información adicional no añaden ningún valor específico a LN ya que la lógica funcional no está vinculada al contenido de esos campos. Nota Al crear o generar la orden de compra PRP planificada, LN toma como predeterminado el valor de los campos Información adicional de la línea de contrato que está vinculada a la trazabilidad por proyecto de la orden planificada. Temas relacionados Campos de información adicional Campos de información adicional para el proyecto Calcular precio de compra Calcula el precio de compra de la orden planificada de compra.