Líneas de admisión de orden de venta (tdsls4101m600)Utilice esta sesión para ver las líneas de orden de venta que se muestran según la configuración de filtro en la sesión Consola de admisiones de orden de venta (tdsls4601m200). Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
Vencimiento de fecha planificada de entrega El número de días hasta el vencimiento de la fecha de entrega planificada de la línea de orden de venta. Nota
Orden Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se usan como referencia de artículo terminado, convirtiéndose en el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización. Línea El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Secuencia El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Artículo El código del artículo que se vende. Nota
Nota Si el almacén está controlado por WMS:
Precio El precio por unidad de la línea de orden de venta expresado en la cabecera de orden de venta divisa. Nota Si el artículo es una unidad preconfigurada, los precios de actualización se incluyen en el precio. Puede definir un precio de actualización para una necesidad específica en la sesión Requisitos (tcuef0106m000). Puede ver la actualización de precios para una unidad preconfigurada específica en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
Unidad de precio de venta Nota El precio puede basarse en una unidad distinta de la unidad de stock del artículo. Origen de descuento Código de descuento Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:
Matriz de descuento La definición de matriz de la matriz de descuentos, si el valor de Origen de descuento se establece en Estructura de descuento. Prioridad de matriz de descuento Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz. Porcentaje de descuento de estructura El descuento que se encuentra en una programación de descuentos. El porcentaje de descuento de la estructura es el descuento total para el cual el origen de descuento se establece en Estructura de descuento o Estructura descuento de libro de precios. El descuento total de la estructura de la línea se recupera mediante una matriz de precios o una matriz de descuento. Este es el descuento anterior a la adición de descuentos manuales o a la modificación o borrado de los descuentos de matriz. Porcentaje total de descuento El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de orden (bruto). El valor Porcentaje de descuento de línea se calcula de la siguiente manera:
Importe de descuento de línea / (cantidad pedida * precio) * 100%Importe total de descuento El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma: Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100 El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Nota El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuentos especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden de venta seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden a las órdenes. Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, el porcentaje de descuento de la orden calculado se aplica a la línea de la orden de venta seleccionada. Cantidad pedida La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de venta. Nota Este campo se cumplimenta con el valor de:
Descuento total de promoción El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas para la línea. Línea de orden motivo de bloqueo de la cabecera El número de posición de la línea de orden de venta original. Método de promoción múltiple El método de aplicación de varias promociones si se seleccionan varias promociones en el nivel de línea. Valores permitidos Consulte Método de promoción múltiple Promociones elegibles Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe una promoción elegible para la línea de orden de venta. Partner receptor El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Almacén receptor El almacén al que se expiden los artículos. Nota
Unidad de venta La unidad por la que se vende un artículo. Dirección El código de dirección del partner receptor. Nota Si la orden de venta es del tipo Reaprovisionamiento de consignación, puede hacer zoom a la sesión Almacenes (tcmcs0503m000) para consultar todos los almacenes propios de consignación vinculados al partner receptor. Después de que se seleccione un almacén de consignación y la orden de venta de reaprovisionamiento de consignación se lance a Gestión de almacenes, LN usa la dirección de receptor para determinar el almacén que se debe reaprovisionar y que se debe usar en la orden de transferencia de almacén. Si la dirección de receptor es una dirección predeterminada, LN comprueba si está vinculada a un almacén propio de consignación para el partner receptor en la sesión Almacenes (tcmcs0503m000). En caso afirmativo, se acepta la dirección. En caso negativo, se usa la dirección del primer almacén propio de consignación vinculado al partner receptor. Punto de entrega El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos. Contacto El contacto del partner receptor. Nombre completo El nombre completo del contacto. Fecha de recepción mínima necesaria La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos. Fecha de confirmación de orden La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden. Fecha planificada de entrega La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación. Valor predeterminado El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega de la cabecera de la orden de venta. No obstante, la fecha planificada de entrega de la línea de orden de venta puede desviarse de la fecha planificada de entrega de la cabecera de orden de venta si:
Nota
Valor de aduana El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación. El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana ya no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte. Para las entregas directas, el valor de aduana pasa a la orden de compra desde la orden de venta. Para obtener más información, consulte Entrega directa. Nota El valor de aduana solo se aplica si Gestión de almacenes entrega las mercancías. Si este campo se cumplimenta y se lanza la orden de venta a Gestión de almacenes, el valor de aduana se toma como predeterminado en Gestión de almacenes. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del precio de compra del artículo. Si el precio de venta es cero, se muestra de forma predeterminada el costo de mercancías vendidas (COGS). El valor de aduana personalizado se calcula del siguiente modo: Precio - descuentos de línea de orden - descuento de cabecera de orden El valor predeterminado se puede modificar manualmente. Por ejemplo, puede cambiar el valor de aduana si:
Unidad de cantidad vinculante Si esta casilla de verificación está seleccionada, la unidad de cantidad es vinculante. Estas mercancías no pueden expedirse en una unidad de embalaje distinta de la unidad que pertenece a la unidad de cantidad. Nota LN comprueba si la cantidad pedida puede conllevar problemas cuando se expiden las mercancías. Ejemplo
En la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000):
En consecuencia, puede expedir como máximo 11 palets, lo que equivale a un total de 110 cajas. Si desea expedir 12 palets, se excede la tolerancia del 15% y no se permiten expedir las mercancías. Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación La unidad es vinculante no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), esta casilla de verificación está desmarcada y desactivada de forma predeterminada. Restricción de expedición Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías. Valores permitidos Nota Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa o Expedir conjunto completo en este campo. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Nota Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta. Sin embargo, si esta línea de orden es una línea de orden urgente, se aplica lo siguiente:
El valor predeterminado se puede modificar siempre. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. ID de expedición El número de identificación de expedición se asigna a cada entrega cuando Gestión de almacenes lista las cantidades entregadas en la línea de orden de venta. Línea de expedición El número de la línea de expedición que está vinculada a la línea de la orden de venta. Información adicional de Intrastat Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Fecha planif. de recepc. La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías. Nota
Generar orden de flete desde ventas Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir de la línea de orden de venta. Factura para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado. Importe de flete obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para la Facturación. Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Fletes. Nota El importe de flete puede seguir actualizándose en la sesión actual. Si esta casilla de verificación no está seleccionada,, el importe de flete se puede actualizar mediante Fletes. Costos de flete de factura basados en Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes:
Nota El valor predeterminado de este campo se toma de la sesión Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Importe de flete El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas del transportista o un libro de tarifas del cliente en Fijación de precios. Nota En función del valor del campo Costos de flete de factura basados en en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), LN determina la forma de recuperar el importe de flete. Ruta La ruta que generalmente se sigue para entregar la línea de orden de venta. Nota La casilla de verificación Valor cabecera determina ruta predeterm. en lín. orden en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina cómo se recupera la ruta para la línea de orden de venta. Transportista Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Nota La casilla de verificación Valor cabecera determina transportista predeterm. en lín. orden en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina cómo se recupera el transportista para la línea de orden de venta. Fecha de envío La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de almacenes. Para poder realizar la entrega en la fecha planificada de entrega, LN calcula la fecha planificada de envío de este modo:
Fecha planificada de entrega - plazo de entrega de salida
Transportista obligatorio Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nivel de servicio de flete Una entidad que expresa la duración del transporte, como por ejemplo: entrega en doce horas. El nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:
Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de venta. Centro de trabajo El centro de trabajo del artículo, utilizado para la transferencia directa de stock. Canales Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes. Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con cantidades disponibles comprometibles (ATP). Puede asignar un volumen ATP determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal. Gestión de stocks Este campo indica si se entrega un artículo completo o sus componentes. Nota Si la casilla de verificación Comprobación de CTP para ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000), y la línea de la orden de venta se ajusta en Por componente, se comprueba el ATP para todos los componentes al comprobar el disponible comprometible para la línea de orden de venta. Si uno de los componentes tiene ATP insuficiente, no se puede guardar la línea de orden de venta. Valor predeterminado
Nota Este campo no puede tener el valor Por componente, si:
Gestión de componentes Defina cómo se gestionan los componentes para la línea de la orden de venta. Nota
Valor predeterminado Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente:
Valores permitidos Fecha real de entrega La fecha de entrega para la línea de orden de venta. Finalizado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta se termina. En consecuencia, se finaliza el proceso de los restantes componentes de una línea de orden de venta parcialmente entregada. La línea de orden solo puede finalizarse si se aplica lo siguiente:
Puede terminar líneas de orden de venta en las sesiones Finalizar línea de orden de venta (tdsls4201s400) o Procesar cambios de BOM para orden de venta (tdsls4263m000). Nota Mientras se pueda cancelar una línea de orden, no se podrá finalizar. Selección de lote Puede seleccionar condiciones especiales para la entrega de artículos de artículos de lote. Valores permitidos Nota Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Selección de lote igual y Selección de lote específico de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Mismo y/o Específico en dicho campo. Lote Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías. Si el campo Selección de lote se establece en Específico, puede seleccionar un lote de una de las siguientes sesiones: Nota
Selección de número de serie Este campo determina cómo se seleccionan los números de serie (si procede). La serialización de artículos se define en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Valores permitidos Número de serie El número de serie del artículo que se venderá. Puede especificar manualmente un número de serie si el campo Selección de número de serie se establece en Específico y la cantidad de la línea de orden es uno. Nota Si la Cantidad pedida para el artículo seriado es mayor que uno en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y el artículo se conserva en stock, LN genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) después de que se confirme la expedición en Gestión de almacenes, o después de que se reciba un aviso anticipado de expedición en el caso de una orden de entrega directa. Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000). Si el artículo seriado no se conserva en stock, LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta o las líneas de entrega sino en un conjunto de lote o número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el número de serie definido vinculado a la línea de orden y los números de serie vinculados al número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000). Línea de orden urgente Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una línea de orden urgente. Valor predeterminado Este campo toma como valor predeterminado el campo Orden urgente de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). No obstante, puede cambiar la configuración de la línea. Por ejemplo, puede definir una línea de una orden como línea de orden urgente. Centro de suministro El centro de suministro en el que el artículo está disponible. El centro de suministro se utiliza como partner proveedor si se genera una orden de compra. Almacén expedidor El almacén donde el artículo está disponible. El Almacén expedidor se transfiere a Control de compras si se ha generado la orden de compra. Estatus de compromiso de orden Un estatus que informa de si una línea de ofertas de venta, una línea de orden de venta o una línea de componente de venta pueden comprometerse a un cliente, o si deben realizarse comprobaciones de stock o si todavía se debe resolver una situación de stock insuficiente para la línea. Valores permitidos Motivo de transporte Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc. Cantidad entregada La cantidad entregada acumulada de la línea de orden. Código de entrega Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías. Cantidad necesaria La cantidad de artículos que necesita el partner cliente. Unidad de cantidad necesaria La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria. Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada al cliente. Nota Este campo solo puede cumplimentarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Unidad de cantidad confirmada La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada. Cantidad mínima necesaria La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos. Nota Este campo solo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Unidad de cantidad mínima necesaria La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria. Cantidad de retro-orden La cantidad de retro-orden expresada en la unidad de venta u otra unidad. La cantidad de retro-orden se calcula del modo siguiente:
Cantidad pedida - Cantidad entregada
Unidad de cantidad de retro-orden La unidad en la que se expresa Cantidad de retro-orden. Cantidad de retención La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de orden de venta se lanza a Gestión de almacenes. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta. Este campo le permite:
Nota Si se ha cumplimentado este campo, no se ejecutarán aún entregas en relación con la línea de la orden de venta. Si se realiza una entrega y se confirma la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), LN dejará el campo actual en blanco y cumplimentará el campo Cantidad de retro-orden. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Cantidad comprometida La cantidad confirmada para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de stock. Cantidad necesariaen unidad de orden La cantidad de artículos que necesita el partner cliente. Cantidad confirmadaen unidad de orden La cantidad pedida confirmada al cliente. Nota Este campo solo puede cumplimentarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Cantidad mínima necesariaen unidad de orden La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos. Nota Este campo solo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Estatus La descripción de la siguiente actividad que se ejecutará en el procedimiento de la orden. Cantidad comprometidaen unidad de orden La cantidad confirmada para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de venta. Cantidad entregadaen unidad de orden La cantidad entregada acumulada de la línea de orden. Cantidad de retro-ordenen unidad de orden La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta, expresada en la unidad de venta. Nota Este campo contiene el resultado de la Cantidad pedida menos la Cantidad entregada. Factura Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Número de factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Importe Importe entregado = Cantidad entregada * (Precio - Importe de descuento por línea de orden). Plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea tiene plazos vinculados. Importe de impuesto El importe de IVA total de la orden de venta, expresado en la divisa de orden. Nota Haga clic en Calcular para calcular el importe de impuesto para la orden de venta. Este importe no se guarda. Tipo de venta Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta realizado y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta de Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Valor predeterminado Se aplica la siguiente lógica predeterminada:
Vincular a facturación mensual Un programa para la generación de facturas mensuales. Por ejemplo, puede definir un método de cierre para generar dos facturas mensuales cada mes: una el día 15 de cada mes y una a final de mes. Pago Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de ventas, que emite la orden de venta y el cliente. Nota
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Propiedad de devolución Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si estas deben devolverse. Según el campo Pago de la orden de venta, el propietario puede ser la compañía, el proveedor o el cliente. Con este campo Propiedad de devolución, Gestión de almacenes determina el stock que debe devolverse. Valores permitidos Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de orden de venta. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) está establecido en:
País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de orden de venta. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo solo puede ser del tipo IVA. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. NIF del partner Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa primero la fecha planificada de entrega y, a continuación, la fecha de entrega real. Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta. Motivo de exención El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada. Nota
Importe de orden El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de orden de venta una vez que se han deducido todos los descuentos. Ejemplo
Certificado de exención El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner. Nota
Orden de cliente El número que el partner cliente asignó a la orden. Posición de orden de cliente El número de posición que el partner cliente asignó a la línea de la orden. Secuencia de orden de cliente El número de secuencia que el partner cliente asignó a la línea de la orden. Confirmación de venta El código de confirmación de ventas para la cabecera de orden de venta. Número de secuencia de orden de cambio El número de secuencia de orden de cambio para la línea de orden de venta. Motivo de cambio de líneas El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400): Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado. Tipo de cambio de líneas El indicador del tipo de cambio de un documento de compra (línea) o de un documento de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400): Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado. Referencia de orden La referencia al número de orden de otra aplicación. Referencia de línea de orden La referencia al número de línea de orden de otra aplicación. Referencia de subcontratación Una referencia que envía el fabricante al subcontratista para permitir que este pueda vincular la orden de compra de subcontratación a los materiales suministrados. El subcontratista almacena la referencia de subcontratación en su especificación como referencia de asignación. Nota Este campo se cumplimenta con el número de secuencia, la posición y la orden de compra subcontratada. Especificación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una especificación vinculada a la línea de la orden de venta. Asignado al partner cliente El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner cliente que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Asignado al partner receptor El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner receptor que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Objeto de negocio asignado El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Valores permitidos Objeto de negocio El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Referencia de objeto de negocio LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota La combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos:
Referencia de asignación El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al código de referencia que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. LN puede utilizar este campo de dos formas:
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. Usar stock no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock no asignado puede asignarse y utilizarse para suministrar la orden de demanda. Primero, se utiliza el stock asignado y después el stock no asignado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo puede utilizarse el stock asignado. Variante de producto El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la variante de producto que se muestra en este campo. Nota Este campo solo puede cumplimentarse si se cumple lo siguiente:
Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado del campo Variante de producto en la sesión actual. ID lista opciones La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda. Nota Las ID de lista de opciones se usan en las órdenes de compra para gestionar los artículos configurados recibidos que se desvían de los artículos configurados pedidos. Tiene las opciones siguientes:
Por consiguiente, este campo solo puede especificarse si, en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), el Origen de la orden de compra es Recepción de almacén o la orden de compra es una orden de devolución del tipo de orden Stock de devolución. Haga clic en Lista de opciones para ver las opciones y las características del artículo configurado en la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000). Saldo de orden La suma del Saldo de orden, el Saldo de factura compuesta y el Saldo de efectos a cobrar del partner facturado seleccionado en la compañía contable actual. Divisa La divisa en la que se expresa el saldo de la orden. Representante de ventas Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas. Límite de crédito El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia. Divisa La divisa en la que se expresa el límite de crédito. Descuento de línea El porcentaje de descuento que se aplica a la línea de orden de venta. Importe de descuento El importe de descuento para el precio por unidad de la línea de orden de venta. Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea de orden de venta. Fecha de recepción necesaria La fecha solicitada para que el partner cliente reciba las mercancías. Fecha confirmada de recepción La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines:
Estatus de almacenaje El estatus de la línea de orden en Gestión de almacenes. Valores permitidos Prioridad de cliente La prioridad de las expediciones al partner cliente. Un número bajo significa una prioridad alta. Un número alto significa una prioridad baja. Valor predeterminado La Prioridad de cliente, en la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Prioridad de orden Este campo indica la prioridad de la asignación de una línea de orden de venta. Importe El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma: Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden Cancelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de orden de venta. La línea de orden solo puede cancelarse si se aplica lo siguiente:
Puede cancelar líneas de orden de venta en las sesiones Cancelar órdenes de venta (tdsls4201s300) o Procesar cambios de BOM para orden de venta (tdsls4263m000). Modificado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta se modifica tras su aprobación. Si las líneas de componente están vinculadas a las líneas de orden de venta que tienen la casilla de verificación Modificado seleccionada en la sesión Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000), esta casilla de verificación se selecciona automáticamente. Los cambios en las líneas de (componente) de orden de venta pueden procesarse como se indica a continuación:
Nota Cuando se procesan cambios, la cantidad adicional se actualiza para la línea de orden de venta. Entregas Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden se divide en varias líneas de entrega. Si hace clic en Entregas planificadas, puede ver las distintas líneas de entrega. Las líneas de entrega se utilizan para dividir órdenes para grandes cantidades en distintas entregas sin necesidad de generar órdenes distintas para cada entrega. Cantidad de retro-orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea es una línea de retro-orden. Regalo Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un regalo vinculado a la línea de la orden de venta. Promoción Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una promoción a la línea de la orden de venta. Información vinculada Si esta casilla de verificación está seleccionada, como mínimo existe una orden vinculada a la línea de orden de venta. Para ver las órdenes vinculadas, en el menú Vistas, Referencias o Acciones haga clic en Información vinculada para iniciar la sesión Datos de línea de orden vinculada (tdsls4102s200). Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Proyecto El código del proyecto para el que se necesita el artículo. Nota Este campo puede incluir un proyecto de Fabricación o de Proyecto. Fabricación
Proyecto Si se requiere una trazabilidad para el artículo en la línea de orden de venta, debe especificarse un proyecto en este campo. Este campo toma como predeterminado el valor del campo Proyecto en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). Elemento El elemento vinculado al proyecto. Actividad La actividad vinculada al proyecto. Tipo de entrega El tipo de entrega de la línea de orden de venta. Valores permitidos Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Cross-docking está desmarcada para el almacén de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede generar órdenes cross-docking. En consecuencia, no puede establecer este campo en Cross-docking. Sistema de codificación de artículos Una manera alternativa externa de codificar los artículos. Los sistemas de codificación pueden ser sistemas estándar generales (como EAN) o sistemas dependientes de un partner concreto. Artíc cliente El código de artículo del cliente en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía. Puede especificar códigos de artículo externos e internos en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000). Sujeto a conformidad comercial Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea. Nota Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Conformidad de exportaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de conformidad comercial global (tcgtc0100m000). Almacén El almacén desde el que se expiden las mercancías. Lógica predeterminada estándar para almacenes
Número de unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Nota
Contiene material sumin. por cliente Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de la orden contiene materiales suministrados por el cliente. Nota
Revisión de artículo de ingeniería La revisión del artículo de ingeniería. Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción estándar del artículo se lista en la línea de orden. Si hay también un texto de línea de orden, la descripción estándar del artículo irá delante del listado de texto de línea de orden. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo se lista el texto de línea de orden, si lo hay, en la línea de orden. Variante de producto La variante de producto de un artículo configurable. Puede seleccionar variantes de producto desde:
Nota
Personalizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, se trata de un artículo para el cual debe generarse una estructura de proyecto o una estructura de producto en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000) y para la que está seleccionada la casilla de verificación Personalizar en la sesión Artículos: creación de órdenes (tcibd2100m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, según la configuración de las casillas de verificación Generar partes de proyecto (PCS) para todas las órdenes y Generar partes de proyecto (PCS) para artículos de costo/servicio en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000), puede vincular artículos de servicio, costo, fabricación o compra como partes de proyecto a un proyecto. Nota Después de generar una estructura de proyecto o una estructura de producto para el artículo, LN desmarca esta casilla de verificación. Grupo de listas El grupo de listas vinculado al partner cliente y que se utiliza para encontrar los componentes de artículo de lista cuando se vende un artículo de lista al partner cliente. Nota Si la casilla de verificación Permitir grupos de listas alternativos está seleccionada en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), durante la entrada de la línea de orden de venta pueden seleccionarse artículos del grupo de listas vinculado al partner cliente en el campo Grupo de listas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) y de otros grupos de listas. Bloqueado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la línea de orden. Línea de costo adicional Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una línea de costos adicionales. Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta. Contrato Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente. Un contrato consta de lo siguiente:
Puede hacer clic en:
Línea de contrato El número de la línea de contrato de venta. Departamento de ventas de contrato El departamento de ventas responsable del contrato de venta. No tener en cuenta el contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden. Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:
Nota Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada. Precio base El precio de las mercancías guardadas en un almacén. El precio base es independiente del factor de precio, de los descuentos y de la cantidad y el valor de la orden, y se indica en la divisa propia y en unidades de stock. Divisa de referencia La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner. Nota
Precio base La unidad en la que se basa el precio de venta. Cuando se especifica un artículo, LN cumplimenta la unidad de venta predeterminada para este artículo en particular. Esta unidad puede ser igual a la unidad de stock. Precios de material El precio de material total de la línea de la orden de venta. Precio excluidos los recargos del material El precio inicial de la línea de orden de venta. Recargos de precio de material El total de todos los recargos de precios de materiales especificado para la línea de orden de venta. Todos los materiales tienen precios reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, de todos los materiales que están vinculados a la línea de orden de venta, hay precios reales de material disponibles. Origen de precios Libro de precios predeterminado El origen del libro de precios predeterminado en el que se basa el cálculo del precio. Valores permitidos Matriz de precio La definición de matriz de la matriz de precios, si el Origen de precios se establece en Estructura de precios. Secuencia de matriz de precio Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz.
Comprobar stock Comprueba si hay suficiente stock disponible para la línea de orden de venta. Si el stock es insuficiente, se muestra el menú de insuficiencia de stock en el que puede seleccionar una opción para resolver el problema. Comprobar conformidad de exportaciones Ejecuta la comprobación de cumplimiento para exportación.
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