Programaciones de ventas (tdsls3111m100)Utilice esta sesión para ver las programaciones de ventas que se muestran según la configuración de filtro de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3611m100). Al hacer doble clic en una línea o al hacer clic en Nuevo, se inicia la sesión Programación de ventas (tdsls3611m000).
Programación El número de la programación de ventas. Valor predeterminado LN toma el valor predeterminado del grupo de números definido en el campo Grupo de números de órdenes/programaciones de ventas de venta de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Revisión Número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de esta que envía el partner. Estatus El estatus de la programación de ventas indica la fase de la programación de ventas en el proceso de programación de ventas. Valores permitidos Fecha de generación La fecha en la que se genera o crea la programación de ventas. Valor predeterminado La fecha de generación predeterminada es la fecha del sistema. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el partner cliente del contrato de venta. En este caso, no se puede cambiar el partner cliente. Partner receptor El partner receptor al que enviará las mercancías. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el partner receptor del contrato de venta. En este caso, no se puede cambiar el partner receptor. Si no hay ningún contrato de venta vinculado a la programación de ventas, y se especifica el campo Partner cliente, el partner receptor predeterminado es el partner receptor que está vinculado al partner cliente en la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Artículo El artículo necesario de la programación de ventas. LN recupera las características y las condiciones de entrega de este artículo del contrato de venta vinculado o de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000). Los artículos de los tipos que se indican a continuación no pueden incluirse en una programación de ventas:
Nota Si el almacén está controlado por WMS:
Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el artículo del contrato de venta. Máximo permiso de materia prima El permiso máximo de materia prima recibido del partner para la programación de ventas. El partner cliente debe pagar las materias primas que se han comprado para esta cantidad de artículos, expresada en la unidad de stock. Acumulado necesario previo El acumulado necesario que ha recibido del partner con el último mensaje EDI recibido para la programación de ventas, expresado en la unidad de stock. Modelo acumulativo usado El modelo acumulativo sobre el que se basan los acumulados comunicados que se utilizan en una compañía logística. Acumulado facturado La cantidad total acumulada que ha facturado para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Fecha inicio acum. cliente A partir de esta fecha, LN calcula los acumulados y los permisos de la programación de ventas. Fecha final de permiso de fabricación La fecha hasta la que es válido el permiso de fabricación. Nota Esta fecha no puede ser anterior a la fecha actual. Artíc cliente El código de artículo en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía. Esta conversión permite, por ejemplo, utilizar el código de artículo del partner proveedor o del partner cliente durante la entrada de programaciones. Fecha final de permiso de materia prima La fecha hasta la que es válido el permiso de materia prima. Nota Esta fecha no puede ser anterior a la Fecha final de fabricación. Última cantidad de recepción La cantidad que el partner ha recibido con la última expedición para la programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Última fecha de recepción La última fecha en la que el partner ha recibido una expedición para la programación de ventas. Último ASN El número de aviso de expedición que envió antes de la última expedición para la programación de ventas. Programación anterior El número de la programación de ventas original, que se utiliza como referencia. Si la programación de ventas utiliza los números de línea de programación de ventas, LN crea una nueva programación de ventas en la que las características siguientes coinciden con las de la programación de ventas original:
Motivo de finalización Este campo indica el motivo por el que finaliza o finalizará la programación de ventas. Si desea finalizar la programación de ventas, desde el menú Vistas, Referencias o Acciones elija Finalizar. La programación de ventas solo puede finalizarse de este modo si se ha especificado el motivo de finalización. Basado en recepción o expedición Utilice este campo para definir la fecha y la hora en las que se basan las necesidades de la programación de ventas. Valores permitidos Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista el texto de venta de artículo según se especifica en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Orden de cliente El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta. Nota El proceso para gestionar los datos en este campo se basa en la configuración de la casilla de verificación Usar orden cliente para programaciones. Campo adicional Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos. Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)). Tipo de programación El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas. Nota Si el campo Tipo de orden se establece en Transferencia de almacén, el campo solo puede leer Programación de expediciones. Valores permitidos Texto de programación Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto para la programación de ventas. Contrato El contrato de venta vinculado a la programación de ventas. Nota Este campo se cumplimenta si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500) o se aplica una entrega decalada en el tiempo según un contrato de ventas. Acumulado recibido La cantidad total acumulada recibida por el partner receptor para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Acumulado expedido La cantidad total acumulada que se ha expedido al partner receptor para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock. ID de última expedición El número de la última expedición recibida por el partner para la programación de ventas. Programación referenciada Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de ventas es una programación referenciada. Revisiones en uso Si esta casilla de verificación está seleccionada, los números de revisión de programación de ventas sirven para la programación de ventas. Valor predeterminado
Nota Esta casilla de verificación no puede seleccionarse si se cumple lo siguiente:
Vinculado a hojas de recogida Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de esta programación de ventas están vinculadas a hojas de recogida. Valor predeterminado El campo toma el valor predeterminado del campo Usar hoja recogida de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000). Departamento de ventas El departamento de ventas en el que se mantiene la programación. Todos los asientos contables se basan en la compañía vinculada a este departamento de ventas. Valor predeterminado LN recupera el departamento de ventas predeterminado de este modo:
Registrar historia de programaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para la programación de ventas. Nota Este campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la programación de ventas. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Registrar historia de programaciones en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500) en el momento de crear la programación de ventas. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la programación de ventas, este campo no se modifica. Bloqueado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se retiene la programación de ventas y sus líneas de programación de ventas. No es posible continuar con el proceso de programación de ventas para esta línea de programación de ventas. Puede retener una programación de ventas haciendo clic en Retener en el menú Vistas, Referencias o Acciones. Las programaciones de ventas solo pueden retenerse si su estatus es Creado o Corregido. Puede deshacer el estatus de retención haciendo clic en Liberar retención en el menú Vistas, Referencias o Acciones. Dirección de cliente El código de la dirección del partner cliente. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera la dirección del partner cliente del contrato de venta. Contacto de cliente El contacto del partner cliente. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el contacto del partner cliente del contrato de venta. Dirección de receptor La dirección del partner receptor. Nota
Contacto de receptor El contacto del partner receptor. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el contacto del partner receptor del contrato de venta. Si no hay ningún contrato de venta vinculado a la programación de ventas y se especifica el partner receptor, LN recupera el contacto del partner receptor de la sesión Partner receptor (tccom4111s000). Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Dirección de facturado La dirección del partner facturado. Partner pagador El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas. Sector El sector en el que se agrupa el partner cliente. Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Valor predeterminado El área predeterminada que se asigna al partner cliente se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Sistema de codificación de artículos Una manera alternativa externa de codificar los artículos. Los sistemas de codificación pueden ser sistemas estándar generales (como EAN) o sistemas dependientes de un partner concreto. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el sistema de codificación de artículos predeterminado de la línea de contrato de venta. Número de unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Posición La línea de contrato de venta que está vinculada a la programación de ventas. Departamento de contratos El departamento de ventas vinculado a la línea de contrato de venta del que se deriva la programación de ventas. Nota No se puede hacer referencia a más de un departamento de ventas por programación de ventas. Referencia de contrato de cliente El identificador del modelo, la parte o el año del artículo con el partner cliente. Esta referencia se utiliza para identificar una línea de contrato de venta. Nota
Departamento contable El departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable. Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo. El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas. Nota
Valor predeterminado
Vendedor El vendedor que es responsable del contrato de ventas. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el vendedor predeterminado del contrato de venta. Planificador El planificador que es responsable de la programación de ventas. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el planificador predeterminado del contrato de venta. Origen Tipo de orden Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Valores permitidos Ventas de cambio de divisa El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base. Tipo/Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tarifa definida La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la programación de ventas. Fecha de tipo de cambio La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio. Tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Selección de lote Puede definir condiciones para la expedición de artículos de lote. Valores permitidos
Motivo de transporte Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc. Código de entrega Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Nota Este campo se utiliza para calcular la Fecha de entrega en la sesión Acumulado expedido (tdsls3532m000). Transportista La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Método de pago El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como:
Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura. Valor predeterminado
Usar orden cliente para programaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de orden de cliente de un envío de ventas entrante se compara con el número de orden de cliente de la línea de contrato de venta vinculada. Valor predeterminado El valor de la casilla de verificación Usar orden cliente para programaciones en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500). Divisa La divisa en la que se expresan los importes en la programación de ventas. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera la divisa del contrato de venta. Descuento de orden Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden. Valor predeterminado El descuento de orden predeterminado se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Permiso de fabricación Un permiso válido para iniciar la fabricación de una cantidad de artículos críticos en la programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Permiso de materia prima Un permiso válido para comprar la materia prima necesaria para fabricar la cantidad de artículos que se necesita en la programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Máximo permiso de fabricación El permiso máximo de fabricación recibido del partner para la programación de ventas. El partner debe pagar esta cantidad de artículos fabricados que todavía no se expiden expresada en la unidad de stock.
Última revisión Si este comando está marcado, solo se muestran las últimas revisiones de las programaciones de ventas. Si este comando no está marcado, se muestran todas las revisiones. Programaciones abiertas Si este comando está marcado, solo se muestran las programaciones con el estatus Creado, Corregido y Aprobado. Si este comando no está marcado, se muestran todas las programaciones.
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