Un nombre definido por el usuario que identifica la configuración de parámetros.
Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400)Utilice esta sesión para mantener parámetros de orden de venta que determinan cómo funcionan las órdenes de venta y la historia de órdenes de venta. Haga clic en Listar para listar y comparar las configuraciones de parámetros en la sesión Listar parámetros de venta (tdsls0400m000). Nota En esta sesión, solo se pueden mantener los parámetros relacionados con órdenes de venta. Utilice la sesión Inicializar parámetros (tcmcs0295m000) para definir los valores predeterminados de los parámetros del paquete entero.
Descripción Un nombre definido por el usuario que identifica la configuración de parámetros. Fecha de efectividad La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente. Se pueden modificar órdenes EDI Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden modificar órdenes manualmente con el origen EDI. Nota LN no puede crear órdenes de flete para órdenes de venta que se originen desde EDI. Generar proyectos (PCS) desde órdenes EDI internas Si esta casilla de verificación está seleccionada, los proyectos recibidos mediante intercambio de órdenes intercompañía se generan en la compañía de recepción. LN solo genera el proyecto si se recibe con datos de variante de producto. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN no genera el código de proyecto pero imprime una lista. Para generar un proyecto automáticamente, debe iniciar la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000) desde la sesión Orden de venta (tdsls4100m900) o la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Confirmar retro-órdenes automáticamente Si esta casilla de verificación está seleccionada, confirma automáticamente las retro-órdenes. Las retro-órdenes pueden confirmarse automáticamente si:
Lanzar retro-órdenes automáticamente a gestión de almacenes Si esta casilla de verificación está seleccionada, las retro-órdenes se lanzan automáticamente a Gestión de almacenes después de la confirmación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el tipo de orden determina si la retro-orden se lanza automáticamente a Gestión de almacenes o bien debe lanzarse manualmente después de la confirmación. Para obtener más información, consulte Proceso flexible de órdenes de venta. Convertir sugerencia de compra automáticamente en orden de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN convierte automáticamente las sugerencias de orden de compra en órdenes de compra. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe confirmar y transferir manualmente las sugerencias de orden de compra a órdenes de compra en la sesión Confirmar sugerencia de orden de compra (whina3211m000) y en la sesión Transferir suger. orden de compra (whina3212m000). Nota Se generan sugerencias de orden de compra en la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000). Control de márgenes Si esta casilla de verificación está seleccionada, la función control de márgenes se activa. LN comprueba si el precio de venta de un artículo en una línea de orden de venta o una línea de oferta difiere demasiado del precio indicativo. En la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000), puede determinar la acción que se emprenderá (bloqueo, aviso o registro). El precio indicativo se determina en función de la configuración del campo Precio indicativo para control de márgenes de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Nota Para el control de márgenes, la desviación permitida del precio indicativo por margen superior e inferior se puede especificar en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta. Cabeceras de comprobación de margen bruto Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación del margen bruto en la cabecera de orden de venta. LN solo realiza la comprobación del margen bruto si:
La base del margen (precio indicativo) es el costo estándar del artículo, expresado en la divisa de referencia. Nota Para el control de márgenes brutos en el nivel de la cabecera, la desviación permitida del precio indicativo por margen superior e inferior se puede especificar en la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta. Líneas de comprobación de margen bruto Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación del margen bruto en la línea de orden de venta o la línea de oferta. LN solo realiza la comprobación del margen bruto si:
La base del margen (precio indicativo) es el costo estándar del artículo, expresado en la divisa de referencia. Nota Para el control de márgenes brutos en el nivel de la línea, la desviación permitida del precio indicativo por margen superior e inferior se puede especificar en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta. Comprobar ofertas de venta reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, y existen ofertas de ventas para el artículo y el partner cliente, LN muestra una advertencia durante la entrada de la orden. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados y Comprobaciones de órdenes de venta. Comprobación de stock decalado en el tiempo Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza una comprobación de stock decalado en el tiempo para ver la disponibilidad de stock suficiente durante el plazo de entrega de orden del artículo. LN no considera la diferencia entre el stock físico y las asignaciones en la entrada de la orden. En lugar de eso, LN considera la diferencia entre el stock físico y todos los movimientos planificados de stock durante todo el plazo de entrega de orden. Nota Si la casilla de verificación Comprobación de CTP para ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000), en lugar de ejecutarse una comprobación de stock decalado en el tiempo, se ejecuta una comprobación de CTP para el artículo planificado. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta. Comprobación de stock ampliada Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede realizar una comprobación ampliada del stock disponible para las líneas de orden de venta y las líneas de componente de orden de venta. La aplicabilidad de esta función a una orden de venta, depende de la configuración de la casilla de verificación Comprobación de stock ampliada en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de orden de venta (componente) reciben un estatus de compromiso de orden en función de qué entrega de las líneas se puede prometer o no al cliente. Gestión ampliada de kits - Implementada Si esta casilla de verificación está seleccionada, se implementa la funcionalidad ampliada para la gestión de stock de componentes, que permite gestionar componentes mediante líneas de componentes. Si gestiona componentes mediante líneas de componentes, lo siguiente es aplicable:
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se implementa la funcionalidad limitada para la gestión de stocks de componentes. No se pueden gestionar componentes mediante las líneas de componentes. Confirmar retro-órdenes de componente automáticamente Si esta casilla de verificación está seleccionada, se confirman automáticamente las retro-órdenes para las líneas de componente. Las retro-órdenes pueden confirmarse automáticamente si:
Precio de línea de orden para devoluciones Este parámetro se utiliza para determinar el proceso para facturar los kits que se devuelven. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los kits devueltos se facturan con una cantidad de factura igual a la cantidad pedida. El precio predeterminado es el precio de la línea de orden de venta. Si los componentes pedidos no coinciden con los componentes recibidos, la aplicación activa la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000) (si forma parte del procedimiento de la orden). Como consecuencia, se impide la facturación automática de la línea y puede cambiar el importe de la factura del artículo principal. El costo de mercancías vendidas (COGS) real de la línea de factura incluye el COGS real agregado de los componentes recibidos. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los kits devueltos se facturan (abonan) con la cantidad y el precio de la factura establecidos en cero, junto con un importe de factura que incluye el costo de mercancías vendidas agregado de los componentes recibidos. El importe de la factura toma el valor predeterminado de la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000), en la que puede confirmar o cambiar el importe. Factura de cantidad adicional cero Este parámetro se utiliza para determinar el proceso para facturar la cantidad adicional. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una línea de factura adicional con la cantidad, el precio y el importe establecidos en cero. Esta línea de factura no se envía al cliente. El costo de mercancías vendidas (COGS) real de la línea de factura incluye el COGS real agregado de los componentes entregados. La factura no se lista (envía), sino que se lanza a Facturación para contabilizar el COGS de la línea de factura. Para tal fin se utilizan un escenario de factura y un tipo de transacción específicos. Nota: Si especifica un importe de factura distinto de cero en la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000) antes de lanzar la línea a Facturación, la línea se trata como una línea de factura normal. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se crea una línea de factura adicional con la cantidad y el precio establecidos en cero, junto con un importe de factura que incluye el costo de mercancías vendidas agregado de los componentes. Esta línea de factura se envía al cliente. El importe de la factura toma el valor predeterminado de la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000), en la que puede confirmar o cambiar el importe. Registrar historia de componentes Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registran los datos de historia para las líneas de componente de la orden de venta. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia se escribe en la sesión Historia de componentes de línea de orden de venta (tdsls4553m000). Si la casilla de verificación Registrar historia de entregas de órdenes reales está seleccionada en esta sesión, la historia también puede escribirse en la sesión Historia de entregas reales de componentes de línea de orden de venta (tdsls4557m000). Se registra lo siguiente para las líneas de componentes:
Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia. Reabrir órdenes de venta cerradas - Permitido Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede volver a abrir las órdenes de venta con el estatus Cerrado y actualizarlas. Cuando vuelve a abrir una orden de venta con el estatus Cerrado, su estatus cambia a Modificado. En consecuencia, puede añadir nuevas líneas de orden y/o cambiar la cabecera de la orden de venta. Nota Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comando Reabrir orden de venta cerrada está disponible en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Orden de venta (tdsls4100m900). Grupo de números de órdenes/programaciones de ventas de venta El grupo de números para órdenes de venta. Valor de incremento para líneas de orden de venta El intervalo entre líneas de orden de venta sucesivas en una orden de venta. Calcular costos adicionales Si esta casilla de verificación está seleccionada, se activa la función de costos adicionales. Número de primera posición para conjuntos de costos adicionales El primer número de posición de una línea de orden que se utiliza para conjuntos de costos adicionales basados en órdenes. Es el primer número de posición para una línea de orden de venta con costos adicionales. Nota
Recálculo de costos adicionales Puede indicar si se recalcularán o no los costos adicionales después de modificar una orden o una expedición.
Nota Debe definir costos adicionales en un conjunto de costos. Para definir conjuntos de costos adicionales, utilice la sesión Conjuntos de costos adicionales de venta (tdsls0124m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Recalcular costos adicionales. Lanzar líneas de costo adicionales automáticamente al facturar Especifique cómo se lanzan las líneas de costos adicionales a la Facturación. Valores permitidos Nota Si se aplican costos adicionales de tipo Basado en línea, las líneas de costos adicionales de venta siempre irán a continuación de la línea de orden de venta original. Por lo tanto, si este campo se especifica como Nunca, LN seguirá utilizando el método Primera entrega para estas líneas de costos adicionales de venta. Aprobación automática de expedición basada en órdenes de costo Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de costo de expedición de venta se aprueban automáticamente. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las órdenes de costo de expedición de venta deben aprobarse manualmente. Precio indicativo para control de márgenes Se puede determinar el precio que se utilizará como precio indicativo en el control de márgenes. Este campo no se aplica al control del margen bruto. Para el control de margen bruto, el precio indicativo siempre es el costo estándar del artículo, tal como se ha registrado en la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000), o si hay una unidad preconfigurada implicada, tal como se ha registrado en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Nota
Valores permitidos Número de primera posición para regalo de promoción Se puede definir un número de posición que se utilizará en las órdenes de venta para regalos. Facturación retroactiva Facturación retroactiva implementada Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad de facturación retroactiva está disponible en: Nota Si se selecciona esta casilla de verificación, se debe guardar la configuración de parámetros antes de definir el campo Facturación retroactiva de tipo de orden. Costo/Servicio de facturación retroactiva Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de los artículos de costo y artículos de servicio se ve afectado durante el proceso de facturación retroactiva. Facturación retroactiva de tipo de orden El tipo de orden de venta predeterminado que se utiliza para nuevas órdenes de venta creadas durante el proceso de facturación retroactiva. Grupo de números de facturación retroactiva El grupo de números que se utiliza para nuevas órdenes de venta creadas durante el proceso facturación retroactiva. Actualización de grupo de números El grupo de números predeterminado para el proceso de actualización de la facturación retroactiva cuando se ejecuta la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000). Fecha para generar sugerencia de facturación retroactiva Especifique qué fecha se usa para el rango de selección en la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000). Para calcular el cambio de precio, pueden utilizarse estas fechas de la orden o programación original: Nota El valor predeterminado es Fecha de transacción. Bloquear Bloquear si se excede el límite de crédito Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se excede el Límite de crédito que se especificó en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), el procedimiento de la orden de venta se bloquea. Avisar si se excede el límite de crédito Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se excede el Límite de crédito que se especificó en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), aparece un mensaje de advertencia durante el procedimiento de la orden de venta. Bloquear si la factura ha vencido Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el partner facturado tiene facturas vencidas, la orden de venta se bloquea para la actividad registrada en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Nota Si esta fase no está definida en el tipo de orden utilizado en la orden de venta, la orden no se bloquea. Avisar si la factura ha vencido Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el partner facturado tiene facturas vencidas LN, aparece un mensaje de advertencia durante la actividad que se especificó en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Nota Si esta fase no está definida en el tipo de orden utilizado en la orden de venta, la orden no se bloquea. Bloquear si el cliente es dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea para un partner facturado definido como Dudoso. Nota
Avisar si es cliente dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, y crea una orden de venta para un partner facturado definido como Dudoso, LN muestra un mensaje de advertencia. Nota Puede indicar que un partner es Dudoso en la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Bloquear si el operador es inexperto Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea si el usuario se ha definido como un operador no experimentado en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Bloquear si la revisión de crédito ha vencido Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea si el período de revisión de crédito del partner facturado ha vencido. Avisar si la revisión de crédito ha vencido Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el período de revisión de crédito del partner facturado ha vencido, LN muestra un mensaje de advertencia. Bloquear si no se encuentra el código postal Si esta casilla de verificación está seleccionada, y LN no puede reconocer el código postal del partner receptor, la orden de venta se bloquea. Avisar si no se encuentra el código postal Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no se encontró un código postal, LN muestra un mensaje de advertencia. Bloquear si el código postal se indica como dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el código postal se definió como dudoso, la orden de venta se bloquea. En la sesión Códigos postales (tccom4136s000) se puede indicar que un código postal es dudoso. Avisar si el código postal se indica como dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el código postal se definió como dudoso en la sesión Códigos postales (tccom4136s000), LN muestra una señal de advertencia. Código de índice de solvencia crediticia predeterminado Nota En la sesión Índices de solvencia crediticia (tcmcs0164s000) se pueden definir y modificar índices de solvencia crediticia. En la sesión Partner facturado (tccom4112s000) se pueden vincular índices de solvencia crediticia a un partner facturado. Cambiar índice de solvencia crediticia de cliente Si el partner facturado tiene facturas vencidas, se puede indicar si se deben modificar los índices de solvencia crediticia en un índice de solvencia crediticia predefinido, tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado. Valores permitidos Cambiar el índice de solvencia crediticia del cliente para facturas vencidas Rechazar entregas directas bloqueadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la orden de venta está bloqueada, LN no puede generar una orden de compra para una entrega directa. Primero se debe desbloquear la orden de venta. Permitir asignación de stock Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede realizar una asignación de stock al bloquear una línea de orden de venta. Nota Solo se puede comprometer una orden si no se permite el bloqueo durante la fase de compromiso, que se puede definir en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Confirmar líneas de orden bloqueadas en orden de expedición completa Cuando se genera una confirmación de orden de venta, se puede indicar el procedimiento de listado para líneas de orden que están bloqueadas como resultado de una orden de expedición completa. Días máximos de retención El número máximo de días que se puede retener una orden. Este campo se utiliza para determinar la fecha de envío prevista para una orden bloqueada (línea). Fecha de envío prevista = Fecha de bloqueo + Días máximos de retención. Motivos Motivo de retención predefinido - Cliente dudoso El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque un partner facturado se ha definido como Dudoso. Nota Puede utilizar la sesión Partner facturado (tccom4112s000) para indicar que un partner es Dudoso. Motivo de retención predefinido - Límite de crédito El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque un partner facturado excedió el límite de crédito. Nota
Motivo de retención predefinido - Control de márgenes El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque una línea de orden de venta no supera una comprobación de control de margen. Motivo de retención predefinido - Facturas vencidas El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque un partner facturado tiene facturas vencidas. Motivo de retención predefinido - Operador inexperto El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque el usuario se ha definido como operador no experimentado en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Motivo de retención predefinido - Revisión de crédito vencido El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque ha vencido una revisión de crédito de un partner facturado. Motivo de retención predefinido - No se encuentra el código postal El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque LN no puede reconocer un código postal. Motivo de retención predefinido - Código postal dudoso El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque la casilla de verificación Indicador de código postal dudoso se ha seleccionado para el código postal en la sesión Códigos postales (tccom4136s000). Motivo de retención predefinido - Comprobación de margen bruto El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque la orden de venta no supera la comprobación del margen bruto en la cabecera de la orden de venta o en la línea de la orden de venta. Motivo de retención predefinido - Código de aviso de artículo El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque tienen un código de aviso vinculado que indica bloquear la orden o línea de orden. Motivo de retención predefinido - Orden originada por EDI El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque provienen de un intercambio electrónico de datos (EDI). Motivo retención predef.: Comprob. cumplim. export. El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque la orden de venta no supera la comprobación de cumplimiento de exportación. Nota
Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones El motivo de cancelación predefinido si la restricción de expedición es Expedir línea y cancelar. Tenga en cuenta que este código de motivo determina cómo se registra la cantidad cancelada en LN. Plazos Plazos implementados Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar el procedimiento de plazo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la funcionalidad relacionada con los plazos no está disponible o no se muestra en LN. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados. Fecha aceptación mercancías obligatoria plazos garantía Si esta casilla de verificación está seleccionada, antes de poder lanzar los plazos de garantía a Facturación, debe especificarse la Fecha de aceptación de mercancías en la cabecera de la orden de venta. Si esta fecha está especificada, el usuario puede enviar la factura de garantía. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la Fecha acept. mercancías puede dejarse vacía en la cabecera de la orden de venta y solo se utiliza con fines informativos. Incluir costos adicionales en plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, los plazos pueden incluir costos adicionales. Plazos basados en cabecera Método de envío de líneas de plazos Puede indicar cómo se lanzan las líneas de plazos a la Facturación. Valores permitidos Vincular plazos a proyectos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el volumen de plazos se muestra por proyecto. Todas las líneas de orden del mismo plazo están vinculadas al mismo proyecto. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una orden de venta se factura a plazos, el proyecto debe ser el mismo en todas las líneas de orden de venta. Nota Si se desea utilizar la trazabilidad por proyecto, debe especificarse una trazabilidad en las líneas de la orden de venta. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y debe especificarse una trazabilidad, el proyecto debe ser el mismo en todas las líneas de orden de venta, pero el elemento y la actividad pueden ser diferentes. En consecuencia, las facturas de los plazos se reservan solo en el nivel de proyecto. Al liquidar las facturas de mercancías con los plazos, el volumen de la línea de orden de venta incluye el proyecto, el elemento y la actividad. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se pueden vincular plazos a un proyecto. Aplicar impuesto a plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, los impuestos se cargan en plazos. El importe de impuesto cargado en los plazos se deduce del impuesto cargado en las mercancías durante la facturación. Usar anticipo del pago como El tipo de plazo avanzado que se utiliza para plazos de una orden de venta. Valores permitidos Artículo para plazos de anticipos de pago El artículo ficticio en el que se contabilizan todos los plazos indirectos y no cerrados del Tipo de plazo Factura de anticipo. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Un artículo ficticio es necesario por dos motivos:
Nota Antes de que puedan entregarse las mercancías, el partner debe haber facturado y pagado los plazos de anticipos de pago. Artículo para plazos normales El artículo ficticio en el que se contabilizan todos los plazos indirectos y no cerrados del Tipo de plazo Normal. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Un artículo ficticio es necesario por dos motivos:
Nota Los plazos normales se facturan anticipadamente o a la entrega de las mercancías. Artículo para plazos de garantía El artículo ficticio en el que se contabilizan todos los plazos indirectos y no cerrados del Tipo de plazo Garantía. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Un artículo ficticio es necesario por dos motivos:
Nota Los plazos de garantía solo pueden facturarse después de facturar todos los plazos que no son de garantía y de entregar todas las mercancías. Cambios Entrada obligatoria de códigos de cambio Utilice este campo para especificar si LN solicita o no que se indique información de código de cambio siempre que se cancelen o se realicen cambios en una cabecera de orden de venta de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), en una línea de orden de venta de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o en una línea de entrega de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Es obligatorio cambiar los códigos Si esta casilla de verificación está seleccionada, y añade, cambia o cancela una línea de orden de venta, es obligatorio introducir información de código de cambio en la línea de orden. Esto se aplica a las líneas que están vinculadas con una orden de venta con el estatus En curso. Asignación automática de números de secuencia de orden de cambio Si esta casilla de verificación está seleccionada, se genera automáticamente un número de secuencia de orden de cambio cuando se lista o se genera una nueva orden de venta mediante EDI, o bien cuando una orden de venta cambiada se vuelve a listar o se vuelve a generar mediante EDI. La cabecera de orden de venta se actualiza automáticamente con el último número de secuencia de orden de cambio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe introducir manualmente números de secuencia de orden de cambio, que pueden seleccionarse en una (línea) de orden de venta cambiada. Nota Los números de secuencia de órdenes de cambio están disponibles en la sesión Orden de venta - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdsls0153m000). Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se añade una línea de orden de venta (entrega) a la orden de venta. Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), LN asigna a este motivo de cambio el valor del campo Motivo de cambio de líneas de la nueva línea de entrega de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Nota Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden El tipo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se añade una línea de orden (entrega) a la orden de venta. Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), LN asigna a este tipo de cambio el valor del campo Tipo de cambio de líneas de la nueva línea de entrega de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Nota Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea (de entrega) de orden de venta cuando se modifica una línea (de entrega) de orden de venta o cuando se crea una retro-orden en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), LN asigna a este motivo de cambio el valor del campo Motivo de cambio de líneas de la línea de entrega dividida de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Nota Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden El tipo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea (de entrega) de orden de venta cuando se modifica una línea (de entrega) de orden de venta o cuando se crea una retro-orden en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), LN asigna a este tipo de cambio el valor del campo Tipo de cambio de líneas de la línea de entrega dividida de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Nota Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se cancela una línea de orden de venta (entrega). Nota Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden El tipo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se cancela una línea de orden de venta (entrega). Nota Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Varios Método de listado de descuento en confirmación de orden Se puede determinar la forma de listar importes y descuentos en las confirmaciones de órdenes. Valores permitidos Consulte Listar importe y descuento de mercancías en notas de compra Ejemplo El descuento de orden para una orden de venta es 10%.
Importe bruto de las mercancías = 300,00 Descuento de línea de orden (importe) = 5 + 20 = 25,0 Descuento de orden (importe) = 10% de 275,0 = 27,5 Descuento total (importe) = 52,5 Importe neto mercancías = 247,5 Factor de compromiso de plazo de entrega La fecha de asignación se calcula durante la asignación de stock. Una parte de este cálculo es el compromiso de plazo de entrega del artículo. Este plazo de entrega puede ser un factor varias veces el plazo de entrega normal del artículo más una constante. En este campo se define el valor del factor con la fórmula siguiente: Compromiso de plazo de entrega = factor * plazo de entrega de la orden + constante Constante (horas) de compromiso de plazo de entrega La fecha de asignación se calcula durante la asignación de stock. Una parte de este cálculo es el compromiso de plazo de entrega del artículo. Este plazo de entrega puede ser un factor varias veces el plazo de entrega normal del artículo más una constante. En este campo se define el valor de la constante con la fórmula siguiente: Compromiso de plazo de entrega = factor * plazo de entrega de la orden + constante Método de prioridad de órdenes Se puede seleccionar el método que se va a utilizar para determinar la prioridad de la orden. Tiene las opciones siguientes:
Nota Puede definir los códigos de simulación en la sesión Simulaciones de prioridades (tdsls4524m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de prioridad de orden de venta. Constante 1 para prioridad de retro-orden LN utiliza este parámetro para asignar una prioridad superior a las retro-órdenes. Cuando las retro-órdenes se confirman, la prioridad se modifica de acuerdo con la fórmula siguiente: Nueva prioridad = (anterior prioridad / (número de retro-órdenes * constante 1)) - constante 2 Si la constante 1 es cero, se utilizará la fórmula siguiente: Nueva prioridad = Anterior prioridad - Constante 2 Constante 2 para prioridad de retro-orden Este parámetro se utiliza para asignar una prioridad superior a las retro-órdenes. Cuando las retro-órdenes se confirman, la prioridad se modifica de acuerdo con la fórmula siguiente: Nueva prioridad = (anterior prioridad / (número de retro-órdenes * constante 1)) - constante 2 Si la constante 1 es cero, se utilizará la fórmula siguiente: Nueva prioridad = Anterior prioridad - Constante 2 Precio base para calcular beneficio bruto Especifique la forma de calcular el porcentaje de beneficio. Valores permitidos Método para borrar datos de orden La forma de eliminar datos de orden/programaciones. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Borrar datos de orden. Valores permitidos Archivado de orden de venta implementado Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de venta pueden archivarse en una compañía de archivo. Puede archivar las órdenes de venta en la sesión Archivar y borrar órdenes de venta (tdsls4224m000) y la historia de órdenes de venta en la sesión Archivar y borrar historia de órdenes/programaciones de venta (tdsls5201m000). Método para borrar datos de historia de órdenes La forma de eliminar datos de la historia de órdenes/programaciones. Nota Los datos de la historia de órdenes/programaciones se pueden borrar en la sesión Archivar y borrar historia de órdenes/programaciones de venta (tdsls5201m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Borrar datos de historia. Valores permitidos Registrar historia de órdenes Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para órdenes de venta y plazos de orden de venta. Solo si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia se puede registrar en varias sesiones de historia relacionadas con órdenes de venta, como:
Importante
Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia. Registrar historia de órdenes EDI Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para órdenes de venta y plazos de orden de venta que se generaron a través de un intercambio de datos electrónico (EDI). Solo si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia se puede registrar en varias sesiones de historia relacionadas con órdenes de venta, como:
Nota
Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia. Base para iniciar historia de registro Indique cuándo desea que se registre la historia de las órdenes. Nota Para utilizar siempre la misma configuración de historia de parámetros de una orden de venta específica, la configuración de parámetros actual toma como predeterminado el valor del campo Base para iniciar historia de registro de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) en el momento de crear la orden de venta. Durante el ciclo de vida de la orden de venta, este campo no se puede modificar. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia. Valores permitidos Nivel de registro de admisiones Indique la historia de órdenes que se debe registrar para las transacciones de admisión. Nota Si este parámetro se estableció en Último y desea:
Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia. Valores permitidos Registrar historia de entregas de órdenes reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, además de la historia de volúmenes de orden, la historia de líneas de entrega no procesadas también se registra en la sesión Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo se registra la historia (volúmenes) para las líneas de entrega procesadas en la sesión Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000). Nota
Importante La historia de órdenes no solo se utiliza para los futuros análisis, sino también para la conciliación, la facturación retroactiva, las comisiones y los ráppeles, y las estadísticas. Estos procesos requieren la historia de líneas de entrega reales de órdenes de venta tanto procesadas como no procesadas de la sesión Historia de línea de entrega real de orden de venta (tdsls4556m000) y la historia de líneas de órdenes de venta de la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia. Condiciones de entrega urgente Este campo se utiliza para definir las condiciones de entrega para una orden urgente. Condiciones de pago urgente Este campo se utiliza para definir las condiciones de pago para una orden urgente. Tipo de disponibilidad Indicación del tipo de actividad para la que hay un recurso disponible. Con los tipos de disponibilidad, puede definir varios conjuntos de horarios laborales para un único calendario. Por ejemplo, si un centro de trabajo está disponible para producción de lunes a viernes, y para actividades de servicio los sábados, puede definir dos tipos de disponibilidad: uno para producción y otro para actividades de servicio. Después podrá vincular estos tipos al calendario de ese centro de trabajo. Nota El tipo de disponibilidad influye en el plazo de entrega de una orden de venta (urgente). Tipo de orden de devolución de rechazo El tipo de orden de devolución predeterminada que se usa cuando rechaza mercancías entregadas en la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) y se debe generar una orden de devolución para las mercancías rechazadas. Nota
Tipo de orden de facturación de consignación El tipo de orden predeterminado que se utiliza para facturar el stock consignado que se consume. Serie de órdenes de costo de expedición La serie para órdenes de venta con costos adicionales basados en expediciones. Tipo de orden de costo de expedición El tipo de orden predeterminado para órdenes de venta con costos adicionales basados en expediciones. Fecha de búsqueda para términos y condiciones Cuando se introduce una orden de venta o una programación de ventas, esta fecha se utiliza para buscar términos y condiciones válidos que pueden tomarse como valores predeterminados en la orden o programación. Valores permitidos Plantillas de copia Solicitar plantillas de copia Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utilizan plantillas de copia en el proceso de copia de (línea de) orden de venta. Nota Puede copiar órdenes de venta o líneas de orden de venta en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000). Plantilla de copia para órdenes de venta La plantilla de copia predeterminada para las órdenes de venta que se copian en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000). Plantilla de copia para órdenes de devolución de venta La plantilla de copia predeterminada para las órdenes de devolución de ventas que se copian en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000). Valor predeterminado Valor cabecera determina transportista predeterm. en lín. orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, el transportista en la línea de la orden de venta se recupera del transportista especificado en la cabecera de la orden de venta. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el transportista en la línea de la orden de venta se recupera de estas sesiones, en orden de prioridad:
Nota La recuperación del transportista se produce al añadir o actualizar una línea de orden de venta. Valor cabecera determina ruta predeterm. en lín. orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, la ruta en la línea de la orden de venta se recupera de la ruta especificada en la cabecera de la orden de venta. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la ruta en la línea de la orden de venta se recupera de estas sesiones, en orden de prioridad:
Nota La recuperación de la ruta se produce al añadir o actualizar una línea de orden de venta.
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