Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.
Consola de admisiones de orden de compra (tdpur4601m200)Utilice esta sesión para ver las líneas de orden de compra que requieren la atención del comprador y ejecutar las acciones correspondientes sobre las líneas. Por ejemplo, las líneas de orden para las que aún se deben ejecutar actividades específicas, o líneas con datos sin confirmar o cantidades de retro-orden. Filtros Puede utilizar estos filtros para mostrar la selección adecuada de líneas de orden:
Gráfico Al seleccionar una línea de orden, se muestra un gráfico en el cuadro de grupo Rendimiento de entrega si se calculan las calificaciones de distribuidor para el partner proveedor. El gráfico muestra el rendimiento de entrega a tiempo del partner por período. La calificación se basa en estos datos:
Nota
Fichas Esta sesión incluye estas fichas:
General Departamento de compras Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Artículo La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
Líneas de orden El número total de líneas de orden de compra que se muestran, según el filtro General. Líneas listas para Aprobar Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran las líneas de orden que están listas para aprobarse y el recuento de líneas. Haga clic en Aprobar para activar o desactivar este filtro. Listar confirmación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran las líneas de orden que están listas para el listado de una confirmación de orden y el recuento de líneas. Haga clic en Listar orden para activar o desactivar este filtro. Lanzar a gestión de almacenes Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran las líneas de orden que están preparadas para lanzarse a Gestión de almacenes y el recuento de líneas. Haga clic en Lanzar a gestión de almacenes para activar o desactivar este filtro. Lanzar actividades manualmente Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran las líneas de orden que están preparadas para lanzarse a actividad manual y el recuento de líneas. Haga clic en Lanzar actividades manualmente para activar o desactivar este filtro. Varios Confirmar retro-órdenes Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran las líneas de orden que contienen retro-órdenes potenciales que aún necesitan confirmación y el recuento de líneas. Haga clic en Confirmar retro-órdenes para activar o desactivar este filtro. Confirmaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran las líneas de orden con datos que aún necesitan la confirmación del proveedor y el recuento de líneas. Nota Las confirmaciones solo son aplicables si está seleccionada la casilla de verificación Usar confirmación (compra) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Rendimiento de entrega Consulte Gráfico.
Mostrar todo Borra los filtros para que pueda realizar una nueva selección.
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