El número de la orden de compra.
Control de líneas de órdenes de compra (tdpur4501m500)Utilice esta sesión para consultar información sobre partners, cantidades, estatus y objetos vinculados a una línea de orden de compra. Esta sesión contiene las fichas siguientes:
Nota Esta sesión ofrece asimismo una descripción general de objetos vinculados. Se trata de los objetos vinculados al procedimiento de orden de compra y generados a partir de éste, como órdenes de almacenaje, facturas, etc. Haga clic en el botón Abrir objeto para abrir el objeto vinculado.
Línea de orden El número de la orden de compra. Posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Secuencia El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Objeto vinculado El paquete ERP del objeto vinculado a la línea de orden de compra. Objeto El número que identifica el objeto vinculado a la línea de orden de compra. Estatus El estatus del objeto vinculado. Este campo aporta una indicación de las actividades que deben llevarse a cabo para finalizar la línea de orden. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Partner expedidor El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Fecha planificada de recepción actual La fecha planificada de entrega actual. Esta fecha puede ser una de las siguientes de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000):
Origen El origen de la línea de orden de compra. Valores permitidos Artículo La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
MPN preferente La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo. Unidad preconfigurada Un modo de controlar la validez de las variaciones mediante unidades preconfiguradas. La preconfiguración de unidades permite modelar cambios para las entidades siguientes:
Revisión de artículo de ingeniería Una versión o una versión revisada de un artículo de ingeniería (artículo-I) o un artículo sujeto a revisiones, es decir, un artículo vinculado a un artículo-I. Pueden existir varias revisiones de un artículo de ingeniería. Ejemplo Artículo-I: Bicicleta de montaña E-MB01
Proyecto El proyecto para el que se necesita el artículo. Subcontratado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra es una línea de orden de subcontratación. Cantidad pedida La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo. Cantidad pedida La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Cantidad recibida La cantidad entregada por el proveedor identificado en la unidad de compra o la unidad de stock. Especificación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una especificación vinculada a la línea de la orden de compra. Demanda trazabilizada al partner cliente El partner cliente para el que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro. LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner cliente que aparece en este campo. Demanda trazabilizada al partner receptor El partner receptor para el que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro. LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner receptor que aparece en este campo. Demanda trazabilizada para objeto de negocio El tipo de orden al que se ha trazabilizado la demanda de esta orden. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Valores permitidos Objeto de negocio La orden o la línea de orden a la que se ha trazabilizado la demanda de los artículos de la orden en cuestión. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Demanda trazabilizada para referencia El código de referencia al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro. LN solo puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para satisfacer la demanda especificada por la referencia que aparece en este campo. LN puede utilizar este campo de dos formas:
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. Distribución trazabilidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de orden de compra. Preparada El código de la siguiente actividad que se ejecutará en el procedimiento de la orden. El valor de este campo puede ser un código de sesión o una descripción. LN muestra una descripción sólo en el caso de una actividad manual. Estatus de facturación El estatus de la línea de orden en Finanzas, que puede ser Libre, Aprobados, Todos aprobados o Conciliados. Factura por pagos a plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo de línea de orden de compra se debe facturar por pagos a plazos. Aprobado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra está aprobada. Bloqueado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra está bloqueada. Recepción final Si esta casilla de verificación está seleccionada, se produjo una recepción final para la línea de orden de compra. Cancelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra se cancela. Cancelación en curso Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra no puede cancelarse porque incluye una o varias líneas de pagos a plazos al proveedor con el estatus Enviado o Facturado. Cuando esas líneas reciben el estatus Procesado, la línea de orden de compra se cancela. Para las líneas de orden de compra con esta casilla de verificación seleccionada, puede especificar líneas de corrección de pago a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000) para acreditar los importes facturados. Orden de venta El número de la orden de venta vinculada a la línea de orden de compra. Número de posición El número de la línea de orden de venta vinculada a la línea de orden de compra. Número de secuencia El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Secuencia de componentes El número de secuencia de la línea del componente de orden de venta vinculada a la línea de orden de compra. Solicitud de oferta El número de la solicitud de oferta (RFQ) vinculada a la línea de orden de compra. Solicitud de oferta El número de la línea de solicitud de oferta (RFQ) vinculada a la línea de orden de compra. Contrato de compra El número de la orden de compra vinculada a la línea de orden de compra. Número de posición de contrato El número de la línea de contrato vinculada a la línea de orden de compra. Departamento de contratos El departamento de compras de la línea de contrato de compra. Orden de servicio El número de la orden de servicio vinculada a la línea de orden de compra. Línea de orden de servicio El número de la línea de orden de servicio vinculada a la línea de orden de compra. Orden de flete El número de la orden de flete vinculada a la línea de orden de compra. Línea de orden de flete El número de la línea de orden de flete vinculada a la línea de orden de compra. Orden de fabricación El número de la orden de fabricación vinculada a la línea de orden de compra. Operación El número de la operación vinculada a la línea de orden de compra. Orden de fabricación El número de la estación de línea vinculada a la línea de orden de compra. Orden de compra de subcontratación El número de la orden de compra de subcontratación vinculada a la línea de orden de compra. Posición de compra de subcontratación El número de la línea de orden de compra de subcontratación vinculada a la línea de orden de compra. Secuencia de compra de subcontratación El número de la línea de detalle de orden de compra de subcontratación vinculada a la línea de orden de compra. Orden/Programación de compras El número de la orden de devolución vinculada a la línea de orden de compra. Orden/Programación de compras El número de la línea de orden de devolución vinculada a la línea de orden de compra. Orden/Programación de compras El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
Actividades Inicia la sesión Actividades de orden de compra (tdpur4113m000). Estatus de línea de orden de compra Inicia la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000), en la que se puede ver el estatus de la línea de orden y la siguiente fase de orden que debe llevarse a cabo, ya sea por parte del usuario o de LN. Generado desde órdenes de venta Inicia la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Generado desde órdenes de fabricación Inicia la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000). Generado desde órdenes de servicio Inicia la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). Generado desde órdenes de trabajo Inicia la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000). Generado desde proyectos Inicia la sesión Proyectos (tppdm6100m000) o la sesión Proyectos (tipcs2101m000). Generado desde contratos Inicia la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). Generado desde solicitudes de ofertas Inicia la sesión Líneas de solicitud de oferta (tdpur1502m000). Generado desde orden de devolución Inicia la sesión de resumen Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) o la sesión Historia de líneas de órdenes de compra (tdpur4551m000). Generar órdenes de flete Inicia la sesión Generar órdenes de flete (tdpur4220m000). Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes Inicia la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000). Procesar órdenes de compra entregadas Inicia la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Distribución trazabilidad Inicia la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000), que le permite ver, especificar y mantener los detalles de distribución de trazabilidad. Pagos a plazos al proveedor Inicia la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000), que le permite ver, especificar y mantener los pagos a plazos al proveedor. Listar órdenes de compra Inicia la sesión Listar órdenes de compra (tdpur4401m000). Relaciones de trazabilidad por demanda Inicia la sesión Relaciones de trazabilidad por demanda (tcibd4520m000). Orden de compra Inicia la sesión Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900). Orden de almacenaje Inicia la sesión Resumen de estatus de línea de entrada (whinh2119m000) o la sesión Resumen de estatus de línea de salida (whinh2129m000). Órdenes de flete Inicia la sesión Líneas de orden de flete - Resumen (fmfoc2501m200). Ocultar recepciones y pagos Oculta todas las órdenes de compra con los orígenes Recepción de almacén y Pago de compra. Sólo recepciones inesperadas Sólo muestra las órdenes de compra con el origen Recepción de almacén. Sólo órdenes de pago Sólo muestra las órdenes de compra con el origen Pago de compra. Líneas no recibidas previstas Únicamente muestra las líneas de orden de compra en las que todavía se esperan recepciones. Líneas recibidas no definitivas Solo muestra las líneas de orden de compra para las que no ha tenido lugar la recepción final. Mostrar líneas orden para proyecto PCS Únicamente muestra las líneas de orden de compra vinculadas al proyecto PCS. Este comando solo es visible si la sesión Control de líneas de órdenes de compra (tdpur4501m500) se inicia desde la sesión Proyecto 360 (tipcs0320m000).
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