Archivar y borrar órdenes de compra (tdpur4224m000)

Utilice esta sesión para borrar, archivar o archivar y borrar los datos de la orden de compra y de línea de la orden de compra.

Nota
  • La funcionalidad de archivado solo está disponible en esta sesión si la casilla de verificación Archivado de orden de compra implementado está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
  • Para poder archivar órdenes de compra, primero deben archivarse contratos de compra.
  • El método para borrar los datos de la orden se basa en el valor del campo Borrar datos de orden si se ha recibido completamente de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
  • Si se implementa Finanzas, recomendamos que no borre los datos de la orden en un ejercicio fiscal que aún no se haya cerrado por completo. Esto se produce porque el proceso GRINYA utiliza información que se borraría con esta acción. Para obtener los mejores resultados posibles, compruebe si el equilibrio logístico para las recepciones no facturadas coincide con el equilibrio de las cuentas GRINYA para los períodos hasta los que desea borrar datos de órdenes de compra.
  • Cuando se cancela una orden de compra, solo puede borrar la orden de compra y las tablas relacionadas. Si solo se cancela una línea de orden de compra, la línea puede borrarse o archivarse.

No se puede borrar una orden de compra (o línea de orden de compra) si:

  • Se ha cerrado la orden de almacenaje vinculada, pero no puede eliminarse.
  • La orden de compra está vinculada a un proyecto PCS todavía no archivado. Cuando se archiva el proyecto PCS, también se archivan los datos de compra y se puede borrar la orden de compra.
  • Una orden de reaprovisionamiento de consignación todavía no se ha consumido por completo.
  • La factura todavía no está completamente conciliada y aprobada.
  • El importe de factura todavía no se ha insertado como historia de volúmenes.
  • La orden de venta o de servicio vinculada a la línea de orden de compra para la cual debe enviarse una factura interna del departamento de compras al departamento de ventas o de servicio todavía no se ha facturado. En este caso, no se puede borrar la línea de orden de compra antes de facturar la orden de venta o de servicio.
Tablas iniciadas

Esta tabla muestra los datos que se han archivado o borrado:

Cabeceras de orden de compra
Órdenes de compra (tdpur400)
Actividades de órdenes de compra (tdpur413) (para posición cero)
Números de secuencia de órdenes de cambio de compra (tdpur414)
Líneas de costo logístico (tclct200) para origen de cabecera de orden de compra
Información de conformidad comercial global de documento (tcgtc100) según su vinculación a la cabecera
Líneas de orden de compra
Líneas de orden de compra (tdpur401)
Contratos de compra por compañía (tdpur306)
Datos de línea de orden vinculados (tdpur402)
Estructuras de materiales de órdenes de compra (tdpur403)
Recepciones reales de compra (tdpur406)
Datos de artículo de línea de orden de compra (tdpur411)
Actividades de orden de compra (tdpur413)
Línea de suministro de material de orden de compra (tdpur416)
Confirmaciones de línea de orden de compra (tdpur419)
Recepciones pagables de compra (tdpur430)
Transacciones OEC de órdenes de compra (tdpur466)
Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur500)
Detalles de planificación de Distribución trazabilidad de compra (tdpur501)
Líneas de pagos a plazos al proveedor (tdpur520)
Especificaciones (tcibd420)
Líneas de costo logístico (tclct200)
Documento sobre acuerdos de precios de material (tcmpr100)
Información de material de documento (tcmpr110)

 

 

Archivar o borrar
El método para procesar los datos.

Puede seleccionar Borrar, Archivar o Ambos.

Listar errores
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se producen errores durante el proceso de borrado o archivado, se imprime un listado de errores.
Borrar
Borrar órdenes procesadas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se borran las órdenes de compra y líneas de orden procesadas.

Temas relacionados

Borrar hasta la fecha
La fecha hasta la que deben borrarse los datos de órdenes procesadas.

La fecha especificada se concilia con la fecha de factura. Si no se lista una factura para la recepción de las mercancías, LN compara esta fecha con la de recepción. Por consiguiente, LN borra todas las líneas de orden de compra procesadas para las que la fecha de factura o la fecha de recepción sean anteriores a la fecha especificada en este campo.

Borrar órdenes canceladas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se borran las órdenes de compra y líneas de orden canceladas.
Borrar hasta la fecha
La fecha hasta la que deben borrarse los datos de órdenes de tipo Cancelado.

La fecha especificada se concilia con la fecha de orden.

Borrar órdenes sin líneas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se borran las órdenes de compra a las que no hay ninguna línea vinculada.
Borrar hasta la fecha
La fecha hasta la que deben borrarse las órdenes de compra sin líneas.

La fecha especificada se concilia con la fecha de orden.

Archivar
Compañía original
La compañía cuyos datos se archivan.
Compañía de destino de archivado
La compañía de archivo a la que se transfieren los datos.
Nota

Esta compañía se recupera del campo Compañía de destino de archivado de la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Archivar hasta la fecha
La fecha hasta la que deben archivarse los datos.
Archivar datos maestros comunes
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se archivan los datos generales de Datos Comunes.
Nota
Archivar datos maestros de compra
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se archivan los datos generales de Adquisición.
Nota
Archivar texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se archivan los textos.
Sobrescribir texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los textos que tenga la compañía de archivo se sustituyen por los originales.