El número de la orden de compra.
Líneas de admisión de orden de compra (tdpur4101m500)Utilice esta sesión para ver las líneas de orden de compra que se muestran según la configuración de filtro en la sesión Consola de admisiones de orden de compra (tdpur4601m200). Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
Orden de compra El número de la orden de compra. Línea El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Secuencia El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Artículo La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
Nota Si el almacén está controlado por WMS:
Precio El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra. Nota
Divisa La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra. Unidad de precio de compra La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Calificación de distribuidor Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra se incluye cuando se realiza la calificación de distribuidor. Generar órdenes de flete desde compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir de la línea de orden de compra. Ruta La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada. Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta. Nota
Transportista Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Nota
Transportista obligatorio Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota
Fecha planificada de carga La fecha y la hora en que está planificada la carga en la ubicación de expedidor. Nota Si la compañía de compra es responsable del transporte, esta es la fecha en la que los proveedores deben tener las mercancías preparadas en su planta, de modo que las mercancías puedan recogerse de dicha planta. Nivel de servicio de flete Una entidad que expresa la duración del transporte, como por ejemplo: entrega en doce horas. El nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:
Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra. Nota
Cantidad pedida La cantidad pedida expresada en la unidad de compra. Este campo se cumplimenta con el valor de:
Nota Excepto para artículos de costo y servicio, la cantidad pedida no puede ser cero. Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Dirección de recepción La dirección en la que se reciben las mercancías. Nota Si el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén. Fecha de envío La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de almacenes. La fecha de envío se calcula restando el plazo de entrega de entrada de almacén a la fecha de recepción planificada. Gestión de stocks Este campo indica si se reciben un artículo completo o sus componentes. Cuando se reciben componentes, no se reciben necesariamente los componentes de la estructura de materiales de primer nivel. LN ejecuta una exploración descendente de la estructura de materiales hasta que encuentra un componente que no sea fantasma. Si la estructura incluye solamente artículos fantasma, se contabilizan los componentes de estructura de nivel más bajo. Nota Este campo no puede tener el valor Por componente si:
Selección de lote Las condiciones específicas que se pueden establecer para artículos del lote en líneas de orden. Estas condiciones son:
Nota Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Selección de lote igual y Selección de lote específico de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan qué valor entre Mismo o Específico podrá seleccionarse para este campo. Lote Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías. Número de serie La identificación exclusiva de un artículo físico concreto. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc. Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas. El campo no es aplicable si:
Inspección Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos de esta línea de orden deben inspeccionarse en la recepción. Esta casilla de verificación no está disponible si:
Nota Cuando se crea una línea de orden de compra para el artículo, de forma predeterminada, esta casilla de verificación recibe el mismo valor que la casilla de verificación Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no se especifica ninguna combinación de artículo y partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), esta casilla de verificación solo se selecciona si también está seleccionada la misma casilla de verificación en las sesiones Partner expedidor (tccom4121s000) y Artículo - Compra (tdipu0601m000). Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Informe de conformidad El código de informe de conformidad vinculado al artículo. Nota Puede especificar un código de informe de conformidad solo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión. Valor predeterminado El código de informe de conformidad toma el valor predeterminado del modo siguiente:
ASN El código de la expedición creado por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN) cuando las mercancías se reciben en función del ASN de un proveedor. N° ASN de proveedores El número de ASN del partner proveedor. Número de recepción El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías. Número de línea de recepción El número de la línea de recepción vinculada al número de recepción en Gestión de almacenes. Puede registrar recepciones en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000). Importe de recepción El importe de línea neto para una determinada recepción de mercancías. El importe de línea neto excluye el impuesto y el descuento de orden. El importe de línea neto se expresa en la divisa de orden. El cálculo se realiza de la forma siguiente:
(cantidad recibida * precio) - importe de descuento de orden por línea de orden Especificación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una especificación vinculada a la línea de la orden de compra. Demanda trazabilizada al partner cliente El partner cliente para el que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro. LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner cliente que aparece en este campo. Demanda trazabilizada al partner receptor El partner receptor para el que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro. LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner receptor que aparece en este campo. Fecha planificada de recepción La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha de recepción planificada no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación. Nota Si Control de compras es responsable del transporte y, por tanto, se genera una orden de flete a partir de la línea de orden de compra, el valor Fecha planificada de recepción debe considerarse la fecha planificada de descarga, es decir, la fecha en la que las mercancías deben estar disponibles en el almacén. Demanda trazabilizada para objeto de negocio El tipo de orden al que se ha trazabilizado la demanda de esta orden. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Valores permitidos Objeto de negocio La orden o la línea de orden a la que se ha trazabilizado la demanda de los artículos de la orden en cuestión. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Demanda trazabilizada para referencia El código de referencia al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro. LN solo puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para satisfacer la demanda especificada por la referencia que aparece en este campo. LN puede utilizar este campo de dos formas:
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. ID lista opciones La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda. Nota Las ID de lista de opciones se usan en las órdenes de compra para gestionar los artículos configurados recibidos que se desvían de los artículos configurados pedidos. Tiene las opciones siguientes:
Por consiguiente, este campo solo puede especificarse si, en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), el Origen de la orden de compra es Recepción de almacén o la orden de compra es una orden de devolución del tipo de orden Stock de devolución. Haga clic en Lista de opciones para ver las opciones y las características del artículo configurado en la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000). Tipo de compra La propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta de Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Cont. genr. Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables para usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas. Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación. Solo puede introducir un código de contabilización si se aplica lo siguiente:
No se puede especificar un código de contabilización si:
Nota
Cuenta contable Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de las transacciones para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican las transacciones en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones. Solo puede introducir una cuenta contable si se aplica lo siguiente:
No se puede especificar una cuenta contable si:
Nota
Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada por el proveedor. Nota
Dimensión 1 Utilice este campo para seleccionar la dimensión de este tipo de dimensión que desee utilizar. Solo puede introducir una cuenta contable y dimensiones si se aplica lo siguiente:
No puede especificar una cuenta contable ni dimensiones si:
Nota
Fecha confirmada de recepción La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines:
Excepción presup. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido un error de comprobación de presupuesto en la línea de orden. Para continuar con el procedimiento de orden de compra, primero debe resolver la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000). Nota Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si se cumple lo siguiente:
Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Valor predeterminado Se aplica la siguiente lógica predeterminada:
Acuerdo de pago Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Confirmación aceptada Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta el valor Cantidad confirmada. No se pueden llevar a cabo más negociaciones con el proveedor. Nota
Factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Cantidad facturada La cantidad facturada para la línea de orden de compra, expresada en la unidad de stock. Nota La cantidad facturada aumenta si se procesan las líneas de orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Importe de factura La cantidad facturada para la línea de orden de compra, expresada en la divisa de orden. Nota El importe facturado aumenta si se procesan las líneas de orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la autofacturación para las líneas de orden de compra que se emitan al partner proveedor. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe. Facturar después de Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una línea de orden de compra.
Tipo de fecha de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para definir en qué fecha se basan los pagos de autofacturación. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de expedición como la fecha de factura en las autofacturas. Método de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera. Pago Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el proveedor. Nota
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Fecha real de recepción La fecha en la que se recibe la mercancía pedida. Propietario El propietario del artículo de línea de orden de compra. Solo se podrá especificar un propietario si el campo Pago tiene como valor Pagar al usar o Sin pago, la línea de orden de compra es una línea de entrega directa VMI o si la subcontratación de servicios resulta aplicable para la línea. Nota Este campo es aplicable solo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Valor predeterminado Se determina un propietario predeterminado de este modo:
Pago (internamente) Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el almacén, que recibe la orden de compra. Este campo solo se utiliza si el departamento de compras y el almacén pertenecen a unidades empresariales diferentes. Nota
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Pago (entrega directa) Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compras y el cliente. Este campo se aplica si se crea una orden de compra en la planta del proveedor para que un tercero entregue directamente mercancías a un almacén VMI en la planta del cliente. Nota
Valor predeterminado Si el almacén tiene un partner cliente vinculado, este campo toma el valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Propiedad de devolución Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si estas deben devolverse. Según el campo Pago de la orden de venta, el propietario puede ser la compañía ( Pagar al recibir), el proveedor ( Pagar al usar) o el cliente ( Sin pago). Con este campo Propiedad de devolución, Gestión de almacenes determina el stock que debe devolverse. Nota
Valores permitidos Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) está establecido en:
País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de orden de compra. Cantidad recibida La cantidad recibida, expresada en la unidad de stock. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. NIF del partner Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha de recepción planificada. Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de compra. Clasif. costos logísticos Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar dicha clasificación en la transacción. Importe de costo logístico El total de todos los costos que se asocian a la adquisición de un artículo hasta su entrega y recepción en un almacén. Los costos logísticos normalmente incluyen costos de flete, costos de seguro, impuestos aduaneros y costos de gestión. En LN, los costos logísticos pueden formar parte de varios conjuntos de costos logísticos. Importe de pago a plazos El importe total de los pagos a plazos al proveedor se vincula a la línea de orden de compra. Nota En el menú correspondiente, haga clic en Pagos a plazos al proveedor para ver los pagos a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000). Preparada La descripción de la actividad. Motivo de exención El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas. Nota
Certificado de exención Su propio certificado de exención. Nota
Proyecto El código de proyecto para el que se necesita el artículo. Elemento La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Actividad La identificación única de una actividad. Origen Extensión Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto. Nota Este campo está vacío y no disponible si la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada en esta sesión. Componente de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:
Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:
Nota Si utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Nota Este campo está vacío y no disponible si la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada en esta sesión. Distribución trazabilidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de orden de compra. Nota Los cambios manuales en esta sesión pueden afectar a la distribución de trazabilidad vinculada. Si es así y la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), se muestra una ventana en la que debe especificar el motivo de cambio. La trazabilidad por proyecto cambia y los motivos de cambio se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000). Confirmación El código de la confirmación de orden de compra. Secuencia de orden de cambio Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta. Motivo de cambio de líneas El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado. Tipo de cambio de líneas El indicador del tipo de cambio de un documento de compra (línea) o de un documento de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado. Factor de conversión de compra a unidad de stock El factor de multiplicación que se utiliza para convertir una unidad alternativa a la unidad base. El factor de conversión se calcula así: (unidad alternativa/unidad base) Líneas de suministro de material Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de suministro de material están vinculadas a la línea de orden de compra. Puede ver las líneas de suministro de material en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000). Pagos a plazos al proveedor Si esta casilla de verificación está seleccionada, los pagos a plazos al proveedor están vinculados a la línea de orden de compra. Puede ver los pagos a plazos al proveedor en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000). Crítico en planificación this plan item is
critical in master planning. This means
that in the master-planning process in Enterprise Planning, this
item is treated as a critical component. If the item order system is Planned, you can select or clear this check box. In order planning, all components are taken into account. In master planning, only critical components are considered. Master planning uses an item's bill of critical materials (BCM) for production planning. As a rule, the BCM is derived from the BOM, and contains only those components that are designated as critical in master planning. You can generate a BCM for an item in the Generate BCM or BCC (cprpd3220m000) session. Unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Nota
Referencia cruzada de artículo La manera alternativa de comunicarse con el partner acerca de los artículos. Valores permitidos Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Referencia cruzada de artículo de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Sistema de codificación de artículos El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor. Nota Solo puede definir este campo si el campo Referencia cruzada de artículo tiene el valor ICS. Crear referencia cruzada de artículo El código de artículo utilizado para indicar el artículo en el campo Artículo. El campo Referencia cruzada de artículo determina el código de artículo que se puede seleccionar.
Nota La MPN debe tener el estatus Aprobado en el valor Fecha de orden. Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción estándar del artículo se lista en la línea de orden. Si hay también un texto de línea de orden, la descripción estándar del artículo irá delante del listado de texto de línea de orden. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo se lista el texto de línea de orden, si lo hay, en la línea de orden. MPN preferente La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo. Fabricante El Fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Artículo de fabricante El código de artículo que utiliza el fabricante para identificar el artículo especificado. Revisión de artículo de ingeniería La revisión del artículo de ingeniería. Sujeto a conformidad comercial Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea. Nota Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Conformidad de importaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de conformidad comercial global (tcgtc0100m000). Subcontratado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones, la subcontratación de artículos o la subcontratación de servicios son aplicables para el artículo. Referencia de subcontratación Una referencia que envía el fabricante al subcontratista para permitir que este pueda vincular la orden de compra de subcontratación a los materiales suministrados. El subcontratista almacena la referencia de subcontratación en su especificación como referencia de asignación. Nota Este campo se cumplimenta con el número de secuencia, la posición y la orden de compra subcontratada. Para reagrupación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra está en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar la línea de orden de compra reagrupada. Nota
Cantidad necesaria La cantidad pedida que necesita el proveedor. Nota Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional. Unidad de cantidad necesaria La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria. Fecha cambiada de recepción La fecha de recepción nueva que se utiliza cuando el proveedor no puede cumplir con la fecha de recepción acordada e indica una nueva. La fecha de recepción modificada forma, junto con la fecha de recepción planificada y/o confirmada, la base para determinar la calificación del distribuidor y los movimientos de stock planificados. Además, esta fecha también se utiliza en el procedimiento de reclamación. Cancelación en curso Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra no puede cancelarse porque incluye una o varias líneas de pagos a plazos al proveedor con el estatus Enviado o Facturado. Cuando esas líneas reciben el estatus Procesado, la línea de orden de compra se cancela. Para las líneas de orden de compra con esta casilla de verificación seleccionada, puede especificar líneas de corrección de pago a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000) para acreditar los importes facturados. Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente. Nota
Valor predeterminado
Detalles Si esta casilla de verificación está seleccionada, se divide la línea de orden en varios detalles de línea. Si hace clic en Detalles de línea de orden en el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede ver los diversos detalles de la línea en la sesión Línea de orden de compra (tdpur4601m000). Los detalles de línea sirven para dividir órdenes de cantidades grandes en varias recepciones sin necesidad de generar órdenes por separado para cada recepción. Datos vinculados Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula al menos una orden a la línea de orden de compra. Haga clic en Línea de orden de compra - Información vinculada en el menú Vistas, Referencias o Acciones para ver las órdenes vinculadas en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000). Aprobado Si esta casilla de verificación está seleccionada, un aprobador autorizado aprueba la línea de orden de compra. Nota LN desmarca esta casilla de verificación si se cambia cualquier información relacionada con el precio en la orden de compra. Bloqueado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra está bloqueada. Cancelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra está cancelada. Fecha de confirmación de orden La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden. Fecha de recepción para fijar precios La fecha de recepción que se utiliza para recuperar el costo estándar para la línea de orden. Esta fecha puede ser una de las siguientes:
Esta fecha no puede ser anterior al valor Fecha de orden. Nota Este campo sirve para recuperar el costo estándar de la línea de orden si se cumplen las siguientes condiciones:
Si se cumplen todas estas condiciones y LN no puede recuperar un costo estándar, la línea de orden no se podrá guardar. Origen de precios Definición de matriz de precio La definición de matriz de la matriz de precios, si el Origen de precios se establece en Estructura de precios. Prioridad de matriz Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz. Contrato de compra Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas. Un contrato está compuesto por:
Puede hacer clic en:
Línea de contrato El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Departamento de compras del contrato El departamento de compras relacionado con el contrato. No tener en cuenta el contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden. Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:
Nota Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada. Precios de material El precio de material total de la línea de la orden de compra. Precio excluidos los recargos del material El precio inicial de la línea de la orden de compra. Recargos de precio de material El total de todos los recargos de precio de material para la línea de orden de compra. Todos los materiales tienen precios reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales vinculados a la línea de orden de compra, están disponibles los precios reales de material. Texto de línea de orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de orden. Código de descuento Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:
Matriz de descuento La definición de matriz de la matriz de descuentos, si el valor de Origen de descuento se establece en Estructura de descuento. Prioridad de matriz de descuento Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz. Importe bruto El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio (de libro). Porcentaje de descuento de línea El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de orden (bruto). El valor Porcentaje de descuento de línea se calcula de la siguiente manera:
Importe de descuento de línea / (cantidad pedida * precio) * 100%Importe de descuento de línea El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma: Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100 El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Nota El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuentos especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Importe de descuento de orden El total de importes de descuento de línea de orden para la orden. Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes. Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aplica el porcentaje de descuento de orden calculado a la línea de orden seleccionada. Origen de descuento Porcentaje de descuento El porcentaje de descuento para la línea de orden. Nota Puede haber varios niveles de descuento. Si el primer nivel de descuento es un porcentaje, como se muestra en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200), este campo contendrá un valor. Si el primer nivel de descuentos es un importe, este campo estará vacío y el campo Importe de descuento contendrá un valor. Importe de descuento El importe de descuento para la línea de orden. Nota
Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea. Importe neto El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma: Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden Nota El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuentos especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Factura por pagos a plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe facturar mediante pagos a plazos. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica lo siguiente:
Nota Cuando una línea de pago a plazos al proveedor o una recepción está vinculada a la línea de orden de compra, esta casilla de verificación deja de estar disponible. En el menú adecuado, puede iniciar la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000), que le permite ver, especificar y mantener los pagos a plazos. Si la casilla de verificación Para reagrupación también está seleccionada en esta sesión, antes debe reagrupar la línea de orden de compra para poder especificar pagos a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000). Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Partner expedidor El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Dirección La dirección del partner expedidor. Contacto La persona de contacto del partner expedidor. Nombre completo El nombre completo del contacto. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Valor de aduana El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación. El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte. Para las entregas directas, el valor de aduana se pasa a la orden de compra a partir de la orden de venta, en cuyo caso no se puede cambiar el valor de aduana en la orden de compra. Para obtener más información, consulte Entrega directa. Nota El valor de aduana solo se aplica si Gestión de almacenes entrega las mercancías. Si este campo está cumplimentado y la orden se lanza a Gestión de almacenes, el valor de aduana se toma como predeterminado de Gestión de almacenes. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del precio de compra del artículo. Si el precio de compra es cero, se visualiza de forma predeterminada el costo estándar del artículo. El valor de aduana se calcula del siguiente modo: precio - descuentos de líneas de órdenes - descuento de cabecera de orden El valor predeterminado se puede modificar manualmente. Por ejemplo, puede cambiar el valor de aduana si:
Nota
Información adicional de Intrastat Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.
Bloquear Bloquea la línea de orden de compra. La línea de orden de compra bloqueada se muestra en la sesión Bloqueos de orden de compra (línea) (tdpur4120m000). Aprobar Aprueba la línea de orden de compra. Comprobar conformidad de importaciones Ejecuta la comprobación de cumplimiento de importaciones. Lanzar actividad manualmente Lanza y ejecuta la actividad manual. Para las actividades manuales, la casilla de verificación Actividad manual está seleccionada en la sesión Tipo de orden de compra - Actividades (tdpur0560m000). Todas las líneas Muestra todas las líneas de la orden de compra. Líneas recibidas no definitivas Solo muestra las líneas de orden de compra para las que no ha tenido lugar la recepción final. Líneas no canceladas Solo muestra las líneas de orden de compra que no están canceladas. Ocultar recepciones y pagos Oculta todas las líneas de orden para las que el origen de la orden es Recepción de almacén o Pago de compra. Sólo recepciones inesperadas Solo muestra líneas de orden con origen de orden Recepción de almacén. Sólo órdenes de pago Solo muestra líneas de orden con origen de orden Pago de compra.
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