Líneas de programación de compras (tdpur3111m200)Utilice esta sesión para ver las líneas de programación de compras que se muestran según la configuración de filtro de la sesión Programaciones de compras (tdpur3610m100). Al hacer doble clic en una línea o al hacer clic en Nuevo, se inicia la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000).
Fecha de vencimiento de recepción El número de días hasta el vencimiento de la fecha de recepción planificada de la línea de programación de compras. Nota
Programación El número de la programación de compras. En las programaciones de tipo pull, el mismo número de programación puede producirse dos veces en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). El primer número representa el tipo de programación Previsión tipo pull y el segundo representa el tipo de programación Notificación tipo pull. Nota Puede especificar el grupo de números predeterminado para programaciones de compras en el campo Grupo de números para órdenes y programaciones de compra de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500). Puede determinar las series predeterminadas para el grupo de números de la programación de compras en las sesiones siguientes:
Posición El número de la línea de programación. Este número identifica de manera exclusiva todas las necesidades de un artículo que debe suministrar un partner determinado en una fecha y hora específicas. Nota En las líneas de programación de compras que se especifican manualmente, puede determinar el valor de incremento predeterminado en el campo Valor de incremento para líneas de programación de compra de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500). En programaciones de compras que se generan automáticamente, para evitar que los números de posición se agoten demasiado pronto, se usa el valor de incremento 1. Partner proveedor El partner proveedor que se obtiene de la cabecera de programación. Nota Este campo no puede cambiarse a nivel de línea de programación. Partner expedidor El partner expedidor que se deriva de la cabecera de programación. Nota Este campo no puede cambiarse a nivel de línea de programación. Artículo El artículo que se deriva de la cabecera de programación. Nota Si el valor ID lista opciones también se cumplimenta en esta sesión, el artículo es un artículo configurado. Cantidad de programación La cantidad de programación que necesita el proveedor. Nota Planificación Empresarial utiliza este campo para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita más suministro. Unidad de cantidad La unidad en que se expresa la Cantidad pedida necesaria. Stock físico El stock físico que está asignado en el almacén, expresado en la unidad de compra. Stock físico El stock físico que está asignado en el almacén, expresado en la unidad de stock. Stock físico La cantidad total de órdenes de suministro con demanda trazabilizada y que se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de compra. Stock bajo pedido La cantidad total de órdenes de suministro con demanda trazabilizada y que se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de stock. No asignado El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de compra. No asignado El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock. Tipo de compra La propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta de Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Cantidad facturada La cantidad facturada de todas las facturas aprobadas vinculadas a esta línea de programación, expresada en la unidad de compra. Cantidad facturada en unidad de stock La cantidad facturada de todas las facturas aprobadas vinculadas a esta línea de programación, expresada en la unidad de stock. Nota Si el campo Método de cálculo de precio medio de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) tiene como valor Stock actual, el campo actual también se completa cuando se aprueban facturas parciales. El motivo de ello es realizar cálculos correctos para el precio medio de compra. Importe de factura La cantidad facturada por el precio de compra de todas las facturas aprobadas vinculadas a esta línea de programación. Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Pago Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el proveedor. Nota Este campo se establece en:
Para programaciones tipo push con una orden general de almacén vinculada, este campo toma como predeterminado el valor del campo Pago de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). Para secuencias de programación de expediciones, si la ID lista opciones está especificada para algunos de los registros de datos de secuencia de expedición vinculados en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000), no puede seleccionar Pagar al usar ni Sin pago. Valores permitidos Fecha planificada de recepción La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha de recepción planificada no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación. La fecha de recepción planificada es importante en programaciones del tipo Basado en recepción, y su valor predeterminado se toma del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). La fecha de recepción planificada se usa para:
Nota Si la programación es del tipo Basado en expedición, puede calcular la fecha planificada de recepción a partir de la fecha planificada de expedición. Pago (internamente) Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el almacén, que recibe la programación de compras. Nota Este campo:
Valores permitidos Pago (entrega directa) Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el cliente. Este campo se aplica si se crea una programación de compras en la planta del proveedor para que un tercero entregue directamente mercancías a un almacén VMI en la planta del cliente. Nota Este campo:
Valores permitidos Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de programación de compras. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) está establecido en:
País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de programación de compras. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo solo puede ser del tipo IVA. Fecha planificada de expedición La fecha planificada en la que los artículos de la línea de orden/programación deben expedirse/recogerse de la planta del partner expedidor. La fecha de expedición planificada no puede ser anterior a la de la orden. La fecha planificada de expedición es importante para las programaciones de tipo Basado en expedición, que se toma como predeterminado del valor del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). La fecha planificada de expedición se usa para determinar en qué segmento está la programación y, en consecuencia, para agrupar líneas de programación y calcular sus tipos de necesidad. Nota Si la programación es del tipo Basado en recepción, puede calcular la fecha planificada de expedición a partir de la fecha planificada de recepción. País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. NIF del partner Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha de recepción planificada. Certificado de exención Su propio certificado de exención. Nota
Motivo de exención El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas. Nota
Proyecto El código del proyecto para el que se necesita el artículo. Nota
Elemento La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Tipo de necesidad El tipo de necesidad de la línea de programación de compras. Si el tipo de necesidad de la línea de programación cambia como resultado de regeneración, el tipo de necesidad se actualiza según el nuevo conjunto de segmentos. A continuación, el nuevo tipo de necesidad se almacena en la línea de programación. Nota Para programaciones de tipo pull de notificación, no se utiliza ningún conjunto de segmentos. El tipo de necesidad siempre es En firme. Valores permitidos Actividad La identificación única de una actividad. Extensión Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto. Nota Este campo está vacío y no disponible si la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada en esta sesión. Componente de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:
Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:
Nota Si utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Nota Este campo está vacío y no disponible si la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada en esta sesión. Estatus El estatus de la línea de programación. Nota Si la casilla de verificación Usar confirmación está seleccionada en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000), no puede aprobar una línea de programación de compras antes de que los campos Cantidad confirmada y Fecha de confirmación se hayan cumplimentado. Valores permitidos Tipo de programación de compras MPN preferente La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo programado. Nota La MPN debe tener el estatus Aprobado en la fecha de necesidad, que es la fecha planificada de entrega. Fabricante El fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Revisión de artículo La revisión del artículo de ingeniería. Cantidad de programación La cantidad de programación expresada en la unidad de compra. Este campo se cumplimenta con el valor de:
Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Nota El conjunto de unidades en el que está almacenada la unidad debe estar vinculado al artículo de la sesión Artículos: valores predeterminados (tcibd0102m000). Puede definir unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000), conjuntos de unidades en la sesión Conjuntos de unidades (tcmcs0106m000) y unidades por conjunto de unidades en la sesión Unidades por conjunto de unidades (tcmcs0112m000). Nota
Cantidad de programaciónen unidad stock La cantidad de programación que necesita el proveedor, expresada en unidad de stock. Nota Planificación Empresarial utiliza este campo para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita más suministro. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Cantidad de programaciónen unidad stock La cantidad de programación convertida a la unidad de stock. Este campo se cumplimenta con el valor de:
Cantidad confirmada La cantidad de programación que confirma el proveedor. Nota Planificación Empresarial utiliza este campo para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita más suministro. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Cantidad confirmada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Unidad de cantidad confirmada La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Unidad de cantidad confirmada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Cantidad confirmada en unidad de stock La cantidad de programación que confirma el proveedor, expresada en unidad de stock. Nota Planificación Empresarial utiliza este campo para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita más suministro. Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Cantidad confirmada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Fecha de confirmación La fecha en la que el proveedor confirmó la cantidad de programación. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Fecha de confirmación de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Confirmación aceptada Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta el valor Cantidad confirmada. No se pueden llevar a cabo más negociaciones con el proveedor. Nota
Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Confirmación aceptada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Planificación en firme Si esta casilla de verificación está seleccionada, durante la siguiente ejecución de Planificación Empresarial, la línea de programación no se puede cambiar. Nota Si hace clic en Deshacer planif. en firme en el menú correspondiente de esta sesión, puede cambiar el estatus de la línea de programación a En firme. ID de referencia La identificación exclusiva de la notificación que está vinculada a una programación referenciada recuperada de un sistema de suministro. La ID de referencia puede recuperarse de uno de los sistemas de suministro siguientes: Generar líneas de programación a partir de Control de montaje (ASC) Si el sistema de suministro está controlado por SILS, se genera un número o una ID de referencia en el módulo Control de montaje (ASC), lo que representa una combinación de número de vehículo (VIN), estación de línea y kit de montaje. Por este motivo, existe una relación de uno a uno entre la referencia de línea de programación y los datos de secuencia de expedición, tal como se almacenó en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000). La ID de referencia es un campo exclusivo que le informa sobre todos los artículos que deben empaquetarse conjuntamente o que deben tratarse como entidad única. Si el sistema de suministro está controlado por lotes, se crea en el módulo Control de montaje (ASC) una ID de referencia para cada línea de material. Generar líneas de programación a partir de Gestión de almacenes Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Gestión de almacenes, la ID de referencia se genera mientras se crea la línea de programación de compras. La ID de referencia almacenada en el campo actual se utiliza como referencia individual para la línea de programación de notificación de tipo pull. Nota Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Gestión de almacenes, la ID de referencia generada se obtiene del grupo de números que se especificó en el campo Grupo de números para notificaciones de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500). Envío El número del envío de compras. Si este campo está cumplimentado, ya se ha enviado un envío de compras al proveedor para esta línea de programación en particular. Transacciones registradas Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se registraron para la línea de programación. Nota Las transacciones se registran según el valor del campo Período congelado de transacción de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000)/ Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Texto de programación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto específico con, por ejemplo, información de referencia adicional. Distribución trazabilidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de programación de compras. Nota Los cambios manuales en esta sesión pueden afectar a la distribución de trazabilidad vinculada. Si es así y la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), se muestra una ventana en la que debe especificar el motivo de cambio. La trazabilidad por proyecto cambia y los motivos de cambio se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000). Sujeto a conformidad comercial Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea. Nota Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Conformidad de importaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de conformidad comercial global (tcgtc0100m000). Dirección La dirección del partner expedidor. Contacto El contacto del partner expedidor. Almacén El código del almacén en el que se deben entregar las mercancías. En caso de artículos estándar debe cumplimentar este campo. Este campo debe dejarse vacío en caso de artículos de costo, artículos de servicio, subcontratación de proyectos y artículos de equipamiento. Los artículos de proyecto y equipamiento se entregan en la dirección del proyecto. Dirección La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías. Información adicional de Intrastat Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Valor de aduana El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación. El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte. Restricciones El valor de aduana solo se aplica:
Nota Si el campo Pago se establece en Sin pago, se muestra el costo estándar del artículo de forma predeterminada. Divisa de programación La divisa en la que se expresan los importes en la programación de compras. Nota Si cambia la divisa de la revisión de precios de contrato de compra vinculada, también cambia la divisa de programación. Unidad de precio La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Precio El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra. Nota
Importe de programación El importe de orden acumulado de todas las líneas de una programación después de haber deducido los descuentos. Nota Si el campo Pago se establece en Pagar al recibir, las líneas de programación recibidas no se tienen en cuenta para el cálculo del importe de la programación. Importe total de descuento El importe de descuento total de la línea de programación. Porcentaje total de descuento El total de todos los descuentos que se aplican a la línea de programación, expresado como porcentaje. Importe neto El importe neto total de la línea de programación de compras. El importe neto se calcula de esta forma: Cantidad de línea de programación de compras * precio - descuento. Nota Si hay una programación de compras vinculada a un contrato, los precios y los descuentos toman el valor predeterminado de la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000) vinculada. Si no hay ningún contrato vinculado a la programación de compras, los precios y descuentos se recuperan del módulo Datos de compra de artículos. Importe de costo logístico El total de todos los costos que se asocian a la adquisición de un artículo hasta su entrega y recepción en un almacén. Los costos logísticos normalmente incluyen costos de flete, costos de seguro, impuestos aduaneros y costos de gestión. En LN, los costos logísticos pueden formar parte de varios conjuntos de costos logísticos. Cantidad expedida La cantidad expedida expresada en la unidad de compra. Nota Este campo solo se cumplimenta si se utilizan avisos anticipados de expedición. Cantidad expedidaen unidad de stock La cantidad expedida expresada en la unidad de stock. Nota Este campo solo se cumplimenta si se utilizan avisos anticipados de expedición. Cantidad recibida La cantidad entregada real de artículos en la línea de programación de compras, expresada en la unidad de compra. Cuando se confirma/corrige una recepción en Gestión de almacenes, esta cantidad se actualiza en Control de compras (PUR). Cantidad recibida en unidad de stock La cantidad entregada real de artículos en la línea de programación de compras, expresada en la unidad de stock. Cantidad aprobada La cantidad aprobada en la línea de programación, expresada en la unidad de compra. Si las mercancías recibidas deben inspeccionarse en una compañía, LN recupera la cantidad aprobada de la sesión Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000). Si las mercancías recibidas no necesitan inspección, este campo es igual que el valor del campo Cantidad recibida. Nota En el campo Inspección de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) o en el campo Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), se puede definir si las mercancías deben inspeccionarse tras la recepción para una compañía. Cantidad aprobada en unidad de stock La cantidad aprobada en la línea de programación, expresada en la unidad de stock. Cant. rechazada La cantidad rechazada en la línea de programación, expresada en la unidad de compra. Si las mercancías recibidas deben inspeccionarse en una compañía, LN recupera la cantidad rechazada de la sesión Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000). Si las mercancías recibidas no necesitan inspección, este campo siempre es 0. Nota En el campo Inspección de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) o en el campo Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), se puede definir si las mercancías deben inspeccionarse tras la recepción para una compañía. Cantidad rechazada en unidad de stock La cantidad rechazada en la línea de programación, expresada en la unidad de stock. Importe recibido La cantidad recibida * (precio - importe de descuento para la línea de programación). Nota Si se confirma la recepción de un artículo configurado que se desvía del artículo configurado pedido, en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000), LN recupera el precio y los descuentos de la última revisión de la línea de secuencia de programación de expediciones cuyo estatus sea Enviado con un artículo configurado igual al artículo configurado recibido. De lo contrario, se utilizarán el precio y los descuentos de la sesión actual para calcular el importe. Último ASN El último número de aviso anticipado de expedición (ASN) recibido del proveedor para las mercancías que se van a expedir. Haga clic en Aviso de expedición para ver información sobre el último ASN del proveedor en la sesión Aviso de expedición (whinh3600m000). ID de última expedición La última ID de expedición vinculada a la línea de programación. Haga clic en Aviso de expedición para ver información sobre la última ID de expedición de la sesión Aviso de expedición (whinh3600m000). Recepción El número de recepción más reciente que identifica una recepción de mercancías en la línea de programación. En cuanto se confirman las recepciones en Gestión de almacenes, este número se comunica al módulo Control de compras. Nota Puede tener más de una recepción en una línea de programación particular. Para ver detalles de recepciones parciales para una línea de programación, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Recepciones. Este comando inicia la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200), en la que puede ver todas las cantidades de recepción y sus números para una línea de programación determinada. Fecha de recepción La fecha de recepción más reciente de las mercancías. Nota En cuanto se confirman las recepciones en Gestión de almacenes, este número se comunica al módulo Control de compras (PUR). Demanda trazabilizada al partner cliente El partner cliente para el que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro. LN puede utilizar los artículos suministrados por la programación actual para cumplimentar una programación para el partner cliente que se muestra en este campo. Demanda trazabilizada al partner receptor El partner receptor para el que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro. LN puede utilizar los artículos suministrados por la programación actual para cumplimentar una programación para el partner receptor que se muestra en este campo. Demanda trazabilizada para objeto de negocio El tipo de orden al que se trazabilizó la demanda de esta programación. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Valores permitidos Demanda trazabilizada para objeto de negocio La orden, o línea de orden, a la que se trazabilizó la demanda de los artículos de esta programación. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Demanda trazabilizada para referencia El código de referencia al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro. LN solo puede utilizar los artículos suministrados por la programación actual para cumplimentar una demanda especificada por la referencia mostrada en este campo. LN puede utilizar este campo de dos formas:
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. ID lista opciones La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda. Nota Haga clic en Lista de opciones para ver las opciones y las características del artículo configurado en la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000). Campo adicional Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos. Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)). Haga clic en Información adicional ampliada para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).
Aprobar Aprueba la línea de programación; esta acción se puede realizar si el estatus es Creado y No aprobado. No aprobar Cambia el estatus de una línea de programación de compras a No aprobado; esta acción se puede realizar si el estatus es Aprobado y Creado. Cancelar Cancela la línea de programación; esta acción se puede realizar si el estatus es Creado Aprobado No aprobado y Orden generada. Para cancelar una línea para la que se realizó un envío, la línea original adquiere el estatus Cancelado y se crea un envío nuevo para la línea con el fin de informar al proveedor sobre su cancelación. Convertir planif. en firme Si una planificación se realiza con el método Planificación en firme, durante la siguiente ejecución de Planificación Empresarial, la línea no se puede cambiar. Deshacer planif. en firme Si la casilla de verificación Planificación en firme está seleccionada y hace clic en Deshacer planif. en firme, el estatus de la línea de programación cambia a En firme.
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