El número que identifica la solicitud de compra.
Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener las líneas de una solicitud de compra. Puede iniciar esta sesión:
Nota Puede añadir una línea a una solicitud de compra si el estatus es creado, rechazado o modificado.
Solicitud El número que identifica la solicitud de compra. Estatus El estatus de la solicitud de compra. Valores permitidos Total de solicitud El resumen de todos los importes de línea asociados a la solicitud. Si la divisa asociada a los datos de línea es igual a la divisa de los datos de cabecera, se calculará el total de la solicitud. Posición La línea de solicitud se identifica mediante un número de posición que sirve como número de línea. Las líneas se muestran o se listan en una secuencia de números de línea. Partner proveedor El código que identifica el partner proveedor al que está destinada la solicitud de compra. Nota Este campo se puede dejar en blanco para un nuevo partner proveedor. Descripción de partner La descripción del partner proveedor. Nota Si el campo Partner proveedor está en blanco, utilícelo para especificar la descripción de un nuevo partner proveedor. Referencia cruzada de artículo La manera alternativa de comunicarse con el partner acerca de los artículos. Valores permitidos Sistema de codificación de artículos El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor. Nota Solo puede definir este campo si el campo Referencia cruzada de artículo tiene el valor ICS. Crear referencia cruzada de artículo El código de artículo utilizado para indicar el artículo en el campo Artículo. El campo Referencia cruzada de artículo determina el código de artículo que se puede seleccionar.
Nota La MPN debe tener el estatus Aprobado o Para aprobación en Fecha de solicitud. Artículo El código de artículo solicitado. En la lista siguiente se describen los tipos de artículos que se pueden incluir en una solicitud:
Nota Puede incluir artículos nuevos y existentes. Descripción de artículo La descripción del artículo. Nota Cuando se especifica un código de artículo existente en el campo Artículo, este campo muestra la descripción general del artículo. Si el campo Artículo está en blanco, puede especificar una nueva descripción del artículo en este campo. Número de serie La identificación exclusiva de un artículo físico concreto. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc. Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas. MPN preferente La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo. Fabricante El Fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Nota El Fabricante debe tener el estatus Aprobado o Para aprobación en la sesión Fabricantes (tcmcs0160m000). Artículo de fabricante El código de artículo como lo utiliza el fabricante para identificar el artículo especificado. Unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Proyecto El código del proyecto para el que se necesita el artículo. Nota Si el código de artículo está en blanco, puede utilizar cualquier código de proyecto válido. Imagen La imagen del artículo, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen de la sesión Artículos (tcibd0501m000). Urgente Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud es urgente en la página de inicio del Comprador. Sujeto a conformidad comercial Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea. Nota Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Conformidad de importaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de conformidad comercial global (tcgtc0100m000). Subcontratado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de servicios se puede aplicar al artículo. Distribución trazabilidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de solicitud. Nota Los cambios manuales en esta sesión pueden afectar a la distribución de trazabilidad vinculada. Si es así y la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), se muestra una ventana en la que debe especificar el motivo de cambio. La trazabilidad por proyecto cambia y los motivos de cambio se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000). Excepción presup. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido un error en la comprobación de presupuesto para la línea de solicitud. Para continuar con el procedimiento de solicitud de compra, debe resolver primero la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000). Nota Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si se cumple lo siguiente:
Convertido Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud se convierte en una orden de compra o una RFQ. Texto de línea Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Fecha solicitada La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado. Valor predeterminado LN toma el valor predeterminado de la cabecera de solicitud. Cantidad de orden La cantidad que se requiere para la inspección. En consecuencia, el resultado de la orden de inspección afecta a la calidad de esta cantidad. Unidad de compra La unidad de compra en que se expresa la cantidad pedida. Valor predeterminado Si el código del artículo está en blanco, se asigna UNIDAD a la unidad de compra como valor predeterminado. Nota Esta unidad de compra también se debe asociar al conjunto de unidades que está vinculado al artículo especificado. Precio El precio por unidad del artículo. Divisa La divisa en la que se expresan los importes de la solicitud. / La unidad en la que se especifica el precio de compra. Nota Esta unidad puede ser diferente a la unidad de stock del artículo. Por ejemplo, puede almacenar mercancías en kilogramos, comprarlas en fardos y registrar el precio por pieza. Importe El importe de la línea en la divisa de la orden. Se calcula del modo siguiente: Importe = Precio * Cantidad de orden. Tipo de conversión El tipo de conversión para la línea de solicitud. Nota
Almacén El código de almacén para la entrega de los artículos cuando la solicitud se convierte en una orden de compra o una RFQ. Valor predeterminado El almacén toma el valor predeterminado de los datos de usuario tal como se definen en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Dirección de recepción La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías. Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Nota Si la casilla de verificación Comprador en línea de solicitud está seleccionada en la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200), puede especificar un comprador para la línea de solicitud. Valor predeterminado Si la casilla de verificación Comprador en línea de solicitud está seleccionada en la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200), el comprador se recupera de una de estas sesiones, en orden de prioridad:
Si la casilla de verificación Comprador en línea de solicitud no está seleccionada, el comprador se recupera de la cabecera de solicitud (sesión Solicitudes de compra (tdpur2501m000)). El comprador no se puede actualizar en la sesión actual. Rechazado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud está rechazada. Nota Una vez se envía la solicitud de compra para aprobación, antes de la aprobación, un aprobador puede seleccionar esta casilla de verificación para rechazar una línea de solicitud individual. Una línea rechazada puede ser no rechazada por el siguiente aprobador. Motivo de rechazo Si un aprobador rechaza una línea de solicitud, se pueden utilizar códigos de motivo para indicar el motivo por el que se rechazó la solicitud. Nota
Elemento El elemento vinculado al proyecto. Actividad La actividad vinculada al proyecto. Extensión Componente de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:
Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:
Nota Si utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Nota En Proyecto, los datos se pueden controlar de diferentes maneras. Puede utilizar los componentes de costo para generar análisis de costos que superan las estructuras de proyecto definidas. Debe asignar componentes de costo para todas las unidades de costo. Se puede asignar el mismo componente de costo a una tarea y a un artículo. Por ejemplo, puede agregar todos los costos de proyecto relacionados con la albañilería. Los componentes de costo siempre se especifican en el nivel estándar y son independientes del proyecto. Cont. genr. Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables para usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas. Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación. Solo puede introducir un código de contabilización si se aplica lo siguiente:
Nota
Cuenta contable Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de las transacciones para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican las transacciones en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones. Solo puede introducir una cuenta contable si se aplica lo siguiente:
Nota
Dimensión 1 Utilice este campo para seleccionar la dimensión de este tipo de dimensión que desee utilizar. Solo puede introducir una cuenta contable y dimensiones si se aplica lo siguiente:
Nota
Información adicional Campo adicional Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos. Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)). Haga clic en Información adicional ampliada para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).
Datos de línea de solicitud vinculados Inicia la sesión Datos de línea de solicitud vinculados (tdpur2502s000), en la que puede ver el destino de una línea de solicitud convertida. Distribución trazabilidad Inicia la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000), que le permite ver, especificar y mantener los detalles de distribución de trazabilidad. Información de contrato proyecto Si el proyecto tiene un contrato vinculado, utilice este comando para ver la información de contrato en la sesión Contrato (tpctm1600m000). Distribución de cuenta presupuestaria Inicia la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000), en la que puede ver y modificar la distribución de cuenta presupuestaria vinculada. Comprobar presupuesto Comprueba el presupuesto para la línea de solicitud. Este comando solo está disponible si:
Insertar desde catálogo Inicia una sesión desde la que puede seleccionar un artículo de un catálogo de productos que se va a insertar como nueva línea de solicitud. Se inicia una de las siguientes sesiones:
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